TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • PC SIST - Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final - Como resolver?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

PC SIST - Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final - Como resolver?

Produto:

202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente e 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

Ocorrência:

Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final - Como resolver?

Conforme a NT 003/2015 (versão 1.91):

  • Deve-se atentar então nessa rejeição se a IE do Destinatário é isenta, se é operação com consumidor final, em operação que não é com exterior.

Ao ocorrer essa rejeição, na rotina 1452, significa que o cadastro do participante está com a informação de contribuinte de ICMS indevida. Para resolver, acesse o cadastro e verifique se o cliente ou o fornecedor é ou não contribuinte e realize os procedimentos do Passo a passo, conforme a situação mais adequada, ou assista o vídeo abaixo.

Vídeo:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VbZUd7xtEDE

Google Drive: https://goo.gl/qJaomA

Passo a passo:

#dica: Quando a rejeição 696 ocorrer significa que o cadastro do participante está com a informação de contribuinte de ICMS indevida. Para resolver, acesse o cadastro e verifique se o cliente ou o fornecedor é ou não contribuinte.

A) Se seu Cliente é contribuinte

 No cadastro do cliente na rotina 302, altere os campos da seguinte forma:  

  • Consumidor Final = Não;
  • Contribuinte = Sim,
  • Inscrição Estadual = Informar IE.


B) Se seu Cliente não é contribuinte 

 Altere os campos na rotina 302, conforme segue: 

  • Consumidor Final = Sim;
  • Contribuinte = Não,
  • Inscrição Estadual = Isento ou deixe em branco.
    Observação: Alguns estados não aceitam a palavra "Isento" ou "Isenta" para consumidor final. Pode ser necessário deixar o campo em branco para aprovar a nota.


C) No caso de cadastro do Fornecedor contribuinte ou não contribuinte

 Na rotina 202, altere o cadastro do fornecedor, conforme segue:

  • Contribuinte ICMS = Sim e Consumidor Final = Não
    ou 
  • Contribuinte ICMS = Não e Consumidor Final = Sim


Observação: Em todos os casos descritos acima a SEFAZ também validará se a operação é nacional. 


Depois de alterado o cadastro do participante da nota, acesse a rotina 1452, aba Notas Pendentes, clique com o botão direito e selecione a opção Reabilitar atualizando dados cadastrais.

Observações:Caso seja necessário, atualize o Servidor NF-e para a versão 1.2.70 ou superior para aprovar as notas.