Linha Protheus:

Procedimento recomendado:

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Cadastro de Créditos Extemporâneos;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina de Natureza Financeira;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito PIS;

• Verificar o correto preenchimento do campo Conta Contábil na rotina Controle de Crédito Cofins;

• Verificar se o plano de contas da empresa está de acordo com o plano referencial da RFB, conforme a data de vigência da mesma;

• O campo 8 (Código da conta correlacionada no Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB) tem origem da tabela Plano de Contas Referenciado (CVD), campo CVD_CTAREF.

Pontos de Atenção:

O campo Conta Contábil, existe em várias rotinas. Todos devem ter as mesmas características técnicas, ou seja, mesmo tamanho, tipo e formato. Esta análise deverá ser feita pelo TI da empresa.
Deve ser analisado também se o mesmo campo existe em outras rotinas com especificações diferentes do padrão.

O Plano de Contas Referenciado deve ser o último disponibilizado no site da RFB, no link:
http://sped.rfb.gov.br/

Linha Datasul:

A correção pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção dos itens do documento fiscal, informando a conta contábil de cada item.

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições.

Linha Logix:

O código da conta conta contábil é apresentada nos registros de Documentos Fiscais e Ativo Imobilizado.

O código da conta conta contábil é apresentada nos registros de Documentos Fiscais.

Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Entradas/Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD Contribuições utlizando o programa OBF0110.