Produto:

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Ocorrência:

NF-e - Devolução Compra e Venda

Passo a passo:

Introdução:

Este Documento auxilia na parametrização e criação de um movimento de devolução para NF-e.

A partir da versão do layout 3.10 da NF-e a SEFAZ passou a validar as CFOP's que são consideradas como devolução.

Manual de Orientação do Contribuinte da SEFAZ - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=

A partir da página 306 está a lista de CFOP's que a SEFAZ aceita como devolução. Então, para utilizar devolução no ERP a CFOP deve ser uma entre as listadas pela SEFAZ.

1º Passo - Parametrização dos movimentos de Origem e Devolução.

Devolução de Compra/Entrada

Movimento de Origem - Entrada 1.2.XX

- O movimento de Origem (Compra/Entrada) caso a NF-e tenha sido emitida pelo Fornecedor deve estar parametrizado para exibir a chave de acesso na aba Integrações | NF-e Estadual do movimento. E é importante que a chave de acesso esteja preenchida com os 44 caracters. Para parametrizar o movimento de origem para exibir a chave de acesso: Como Fazer - Exibição do campo Chave de Acesso

Importante !! Caso o movimento de Origem não possua Chave de acesso (CF, produtor rural e etc.) o código do modelo do documento dentro do cadastro do tipo de documento deve ser '01' ou '04' ou '2B' ou '2C' ou '2D'.

- Se a NF-e de entrada foi emitida pela própria empresa (Emissão de NF-e de entrada) quando o Fornecedor não emite NF-e o movimento deve estar parametrizado da seguinte forma: NFE0010_Parametrizar_movimento_de_entrada_para_a_emissao_de_NF-e

Observação: O movimento de Entrada é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 1.2.xx

Movimento de Saída (Devolução da Compra/Entrada) 2.2.XX

Etapa Mov – Outros Dados

Marcar a flag "Usar Cópia de Movimentos por referência"

Selecionar um dos motivos de referencia abaixo (De acordo com o processo de devolução que a empresa está utilizando)

3 - NF Acompanhamento de Cupom Fiscal;

4 - Devolução de compra;

6 - NF Complementar / Retificadora;

21 - Cópia NF-e de Ajuste - Cancelamento Indevido;

23 - Cópia NF-e de Ajuste - Estorno de Compra;

Importante !!! Essa descrição dos motivos é para o ERP. No XML da NF-e não é gerado esta informação, somente a tag FinNF-e que é gerada como 4 - Devolução.

Devolução de Venda/Saída

Movimento de Origem - Saída 2.2.XX

- O movimento de Origem (Venda/Saída) caso a NF-e tenha sido emitida pelo Fornecedor deve estar parametrizado para exibir a chave de acesso na aba Integrações | NF-e Estadual do movimento. E é importante que a chave de acesso esteja preenchida com os 44 caracters. Para parametrizar o movimento de origem para exibir a chave de acesso: Como Fazer - Exibição do campo Chave de Acesso

Importante !! Caso o movimento de Origem não possua Chave de acesso (CF, produtor rural e etc.) o código do modelo do documento dentro do cadastro do tipo de documento deve ser '01' ou '04' ou '2B' ou '2C' ou '2D'.

- Se a NF-e de saída foi emitida pela própria empresa é necessário que a mesma esteja na tela de NF-e Estadual como Autorizada.

Observação: O movimento de Saída é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 2.2.xx

Movimento de Entrada (Devolução da Venda/Saída) 1.2.XX

Etapa Mov – Outros Dados

Marcar a flag "Usar Cópia de Movimentos por referência"

Selecionar um dos motivos de referencia abaixo (De acordo com o processo de devolução que a empresa está utilizando)

5 - Devolução de Venda de Mercadorias

22 - Cópia NF-e de Ajuste - Estorno de Venda

Importante !!! Essa descrição dos motivos é para o ERP. No XML da NF-e não é gerado esta informação, somente a tag FinNF-e que é gerada como 4 - Devolução.

Cadastro da CFOP utilizada no movimento de devolução:

No cadastro da CFOP que será utilizada no movimento de devolução, na aba "Outros Dados" é obrigatório que esteja marcada como Devolução.

2º Passo - Execução do processo para a criação do movimento de devolução (Após o movimento de origem já incluído)

Após a parametrização do movimento que será utilizado para a devolução, deverá ser criado um movimento através do processo denominado “Assistente de cópia por referencia”. )

Vá em processos | Assistente de cópia por referencia | incluir | preencher o filtro buscando o movimento a ser referenciado | selecionar o movimento | avançar | executar.

3º Passo:

Após a utilização da Cópia do Movimento por referencia, ser realize as alterações que julgue necessárias no movimento e transmita a NF-e normalmente.