ER_Digitar_Pedido_de_Venda_com_Item_Bonificado.

Informações Gerais

Objetivo

A solicitação é para que seja possível  inserir itens bonificados em um pedido de venda normal para atender a demanda dos clientes que ganham benefícios nos impostos por esta modalidade de venda, e também para oferecer maior controle nas bonificações concedidas.

Definição da Regra de Negócio

• Devem ser criados os parâmetros da presidência:
  - Permitir inserir item bonificado em nota de venda. S/N(default);
  - Dica: Caso marcado como sim, permite inserir item bonificado, conforme permissão de acesso do usuário, em uma nota de venda, especificamente para TV1. utilizando esse processo o módulo de integração não será atendido.
  
  
• Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing’: ‘Sim’ (default) ou ‘Não’. Na dica do parâmetro, especificar que é para pedidos TV1;
• Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda’. Na dica do parâmetro, especificar que é para pedidos tipo TV1;
• Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro de pedido de venda’. Na dica do parâmetro, especificar que é para pedidos TV1;
• Deve criar uma permissão de usuário (rotina 530) para indicar se permitir incluir itens bonificados em pedido de venda;
• Ao inserir um novo item no pedido de venda (TV1), caso o parâmetro da presidência 'Permitir inserir item bonificado em nota de venda' e o usuário tenha permissão de acesso, deve ser disponibilizado a opção de definir que o item inserido é um ‘item bonificado;
• Caso o item inserido seja item bonificado:
  -  Validar o parâmetro que usa chave tripla estiver marcado como 'sim';
  -  No calculo do impostos: 
  -- ST: Deve validar o parâmetro Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)'. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota do calculo ST como zero, consequentemente, o calculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST;
  -- Se tiver que calcular o ST e tiver que usar o preço de venda, utilizar o preço de bonificação;
  --  IPI: Se tiver que calcular, utilizar o preço de bonificação;
  -- Diferencial de alíquota: Se tiver que calcular, utilizar o preço de bonificação;
  
  
• Deve validar o preço de venda, caso o parâmetro ‘1074 - Validar preço na bonificação’ estiver marcado como ‘sim`;
• Deve validar se existe restrição de venda para tipo de venda bonificação (TV5);
• Caso o parâmetro '1224 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte' estiver marcado como 'sim' e o novo parâmetro 'Permitir inserir item bonificado em nota de venda' estiver marcado como 'sim', todos os itens devem ter a mesmo tipo de restrição de transporte;
• Na grid dos itens selecionados, permitir diferenciar visivelmente qual item é bonificado;
• No momento de gravar o pedido de venda (TV1) com itens bonificados:
  - Não dever permitir gravar unicamente itens bonificados. Deve conter no mínimo um item que não seja bonificado;
  - Não devem ser considerados itens bonificados na validação de campanha de brinde (3320);
  - Não devem ser considerados itens gerados automaticamente de brindes lançados pela rotina 3320, como itens bonificados;
  - Passar a validar o parâmetro 2583 - 'Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?' para considerar, ou não, itens bonificados no calculo e na validação do limite de crédito do cliente;
  - Caso o parâmetro ‘Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda’ seja>0, o valor total de bonificação do pedido de venda (PCPEDC.VLBONIFIC) deve ser menor ou igual ao parâmetro anteriormente mencionado. Caso seja maior, apresentar mensagem de alerta;
  - Caso o parâmetro ‘Valor total mínimo de pedido de venda com itens bonificados dentro de pedido de venda’ seja>0, o valor total do pedido de venda sem os itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro anteriormente mencionado. Caso seja menor, apresentar mensagem de alerta;
  - .Deve validar o valor total de bonificações (PCPEDC.VLBONIFIC) concedidas durante o mês corrente, considerando também os itens bonificados dentro de pedidos de venda (TV1), com o parâmetro ‘2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês’;
  - Caso o novo parâmetro ‘Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing’ esteja marcado como ‘sim’ e for venda telemarketing, o pedido deve ser gravado como bloqueado e passar a gravar o motivo do bloqueio correspondente (deve ser criado um código de motivo de bloqueio para esta    modalidade de venda);
  
  
• Na gravação dos itens:
  - Quando o item não é bonificado, ou seja, venda, deve
  -- Gravar nulo o campo específico para valor da bonificação (PCPEDI.PBONIFIC).
  
  - Quando o item é bonificado, deve:
  -- Gravar o preço calculado no campo específico para valor da bonificação. (PCPEDI.PBONIFIC).;
  -- Gravar o flag de bonificação como 'F', incluindo os itens bonificados automaticamente oriundos de campanhas de brinde;
  -- Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência “1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas” pelo valor do item bonificado.
  
  
• Na gravação do cabeçalho, deve gravar os totais:
  - O valor total pedido, como somatório dos itens vendidos, bonificados e itens faltante: VLTOTAL = SUM([PCPEDI.QT+PCPEDI.QTFALTA]*[PCPEDI.PVENDA+PCPEDI.PBONIFIC])
  - O valor atendido deve ser o somatório de itens de venda (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N');
  - O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')<>'N');
  
  
• Ao gravar como orçamento (F12) e existir itens bonificados, deve apresentar mensagem de alerta indicando que o orçamento possui itens bonificados e não poderá ser salvo.