Importação de Variáveis para Valores Futuros (SRK)

Características do Requisito

Descrição

Adicionada à rotina de Importação de Variáveis a opção de importação para tabela SRK - Valores Futuros.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

O leiaute possui os seguintes campos:

1. Filial - preenchimento obrigatório
2. Matrícula - preenchimento obrigatório
3. Centro de Custo - preenchimento obrigatório
4. Verba - preenchimento obrigatório
5. Valor Total do lançamento - preenchimento obrigatório
6. Número de Parcelas
7. Data de Vencimento
8. Data de Referência
9. Percentagem de Juros/Ano
10. Percentagem de Juros/Mês
11. Número do Documento - preenchimento obrigatório
12. Regra de Desconto
13. Item - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3
14. Classe de Valor - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3

IMPORTAÇÃO DE VALORES

Durante a importação diversas validações são realizadas.

Além das validações quanto ao cadastro do funcionário, há algumas validações quanto ao lançamento a ser importado:

1. Verba deve estar cadastrada e possuir quantidade de lançamento disponível.
2. Valor total do lançamento, Número de parcelas, Juros/Ano e Juros/Mês devem ser numéricos e maiores que 0.
3. Caso o campo Juros/Ano seja informado, o campo Juros/Mês passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.
4. O campo Juros/Mês informado no arquivo de importação é considerado apenas quando o campo Juros/Ano estiver vazio.
5. O valor das parcelas são calculadas pelo sistema através das informações recebidas: valor total, número de parcelas, juros/ano ou juros/mês (quando possuir).
6. Os campos Data de Vencimento e Data de Referência, caso não informados, serão preenchidos com o primeiro dia do período atual do sistema.
7. O campo Número de Documento deve estar preenchido, possuindo de 1 a 6 algarismos (0 a 9) pois faz parte da chave do registros (Filial + Matrícula + CCusto + Verba + Nr.Documento).
8. O campos Regra de Desconto aceita apenas os valores 1 (para Folha) ou 2 (para Férias). Quando deixado em branco, é gravado em branco e o sistema entenderá que o lançamento será calculado na Folha de Pagamento.

Procedimento para Utilização

PARA CONFIGURAR O LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO DA SRK - VALORES FUTUROS

1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo  / Parâmetros (GPEA150).
   O sistema apresenta a lista de parâmetros disponíveis
2. Posicione o cursor no parâmetro 02 - Importação Variáveis e clique em Alterar.
   1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Configuração do Layout de Coparticipação/Reembolso?"
   2. Selecione Não.
      
3. O sistema apresenta os leiautes já cadastrados.
4. Para incluir um novo leiaute, clique no botão Ações Relacionadas presente no canto inferior direito da tela.
   1. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta uma janela para inclusão do novo leiaute.
5. Preencha os campos Código, Descrição e Condição de Gravação conforme desejado.
6. Selecione SRK no campo Alias Destino.
   
7. Confira os dados e confirme.
   Os campos que serão utilizados no leiaute serão carregados.
8. Preencha os campos P.Inicio e P.Final com as referentes posições dos campos no leiaute ou apenas informe um valor/fórmula no campo Fórmula.
   
9. O sistema verificará se os campos obrigatórios foram preenchidos, caso contrário emitirá um aviso.
   
10. Confira os dados e confirme.

PARA REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE VALORES PARA SRK - VALORES FUTUROS

1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Miscelânea/ Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
   1. Será apresentada a seguinte pergunta: "Importação de Variáveis - Coparticipação/Reembolso?"
   2. Selecione Não.
      
2. Na tela da rotina, estará indicando que  existência da opção de importação para Valores Futuros. Clique em Parâmetros para configurar a importação.
   
3. Na tela de parâmetros, preencha as perguntas Arquivo, Código e Situações.
   1. As perguntas 3(Totaliza Lançamentos do mesmo arquivo) e 4(Totaliza Lançamentos de outros arquivos) NÃO serão consideradas para a importação de valores futuros devido ao parcelamento e adição de juros ao lançamento importado.
4. Confira as informações apresentadas e confirme.
5. Clique em OK para iniciar o processo de importação.
6. Aguarde o processamento.
7. Ao fim do processamento, um LOG será emitido indicando os lançamentos importados e, no caso de lançamentos não importados, será apresentada a razão da falha.