Linha Microsiga Protheus

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Geração de Pedido de Compras de Despesas Nacionais do Embarque de Exportação

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGAEEC - Easy Export Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EECAE100

Embarque de Exportação
MATA121Pedido de Compras

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, UETTWYSC.PRW, AVINT100.PRW, AVINT101.PRW, AVINT102.PRW, EECAP101.PRW, ELINK001.APH, ELINK002.APH 

Parâmetro(s):

Possuir o parâmetro MV_EECFAT habilitado.

Chamados Relacionados

TTWYSC

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

EET - Despesas de Exportação

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

11.80.13

Versão Corrigida:11.80.13
Versão Expedida:11.80.13

Descrição

Implementado integração de dados de Despesas Nacionais do Embarque de Exportação (EECAE100) para a criação do Pedido de Compras (MATA121), onde para cada despesa informada no processo será criado um pedido de compra diferente.
Esta melhoria possibilita, a partir da entrada dos dados das despesas nacionais via Pedido de Compras, a utilização dos controles existentes no ERP para aprovação de compras, entrada de notas fiscal e pagamento a fornecedor.
Desta forma, ao habilitar o tratamento a integração existente para criação, a partir do Easy Export Control (SIGAEEC), de títulos financeiros para estas despesas é desabilitado, visto que o controle financeiro deverá ser originado no ERP a partir do Pedido de Compras.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o U_UETTWYSC no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/11/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela EET - Despesas de Exportação:

 

Campo

EET_PEDCOM

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Ped.Com.

Descrição

Pedido de Compras

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Visual

Visualizar

Help

Pedido de Compras

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

       2.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_EEC0043

Tipo

Lógico

Descrição

Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro.

Valor Padrão

.F.

Nome da Variável

MV_EEC0044

Tipo

Caracter

Descrição

Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).

Valor Padrão

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EEC0043

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um titulo no financeiro.

Procedimento para Utilização


Pré Requisitos:

  • Possuir os parâmetros MV_EECFAT e MV_EEC0043 habilitados;
  • Possuir o parâmetro MV_EEC0044 com conteúdo de condição de pagamento do Compras válido;
  • Possuir produto cadastrado;
  • Possuir uma empresa cadastrada;
  • Possuir despesa cadastrada com o campo Cod.Produto (YB_PRODUTO) informando o produto cadastrado anteriormente;
  • Possuir um embarque de exportação cadastrado.

 

Sequencia 001:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção (EECAE100).
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Despesas Nacionais.
  4. Inclua uma empresa.
  5. Inclua uma despesa. Informe o código da despesa informada anteriormente.
    Informe a data, o valor e a data de vencimento. Clique em Confirmar. 
  6. Clique em Confirmar.
  7. Clique em Confirmar.
  8. O sistema inicia a integração com o módulo Compras.
  9. O registro é salvo com sucesso.

 

Sequencia 002:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações/Embarque/Manutenção (EECAE100).
  2. Selecione o processo e clique em Alterar.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Despesas Nacionais.
  4. Localize a despesa incluída anteriormente e em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  5. Note que o campo Ped.Com. (EET_PEDCOM) armazena o Pedido de Compra gerado para esta depesa.
  6. Clique em Fechar.

Sequencia 003:

  1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Compra (MATA121).
  2. Localize o pedido de compra gerado e clique em Visualizar.
  3. Note que os dados foram integrados com sucesso.