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A transferência entre filiais utilizando o processo TV 10 na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e a importação utilizando a rotina 1301 - Receber Mercadoria irá importar o CFOP das rotinas 514 - Cadastrar tipo de tributação ou 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. Isso é verificado ao ser realizado o pedido de venda na rotina 316, que será gravado no pedido de venda entre filiais ou apenas saída e entrada de mercadoria. No pedido de venda tipo TV 10, será verificado o cliente utilizado na venda, e a filial para a qual será feita a transferência.
Caso haja um cliente vinculado no cadastro da filial, faça a seguinte verificação:
- Se no CNPJ do cliente do pedido e do cliente vinculado à filial que receberá a transferência for identificado que os 8 primeiros dígitos são iguais, então o CFOP será buscado na rotina 514, na aba Códigos Fiscais e na aba Transferência, para a tributação de venda utilizada pelo produto no ato da venda. Nesse caso, ao ser importado na rotina 1301, o CFOP de venda será trocado pelo CFOP de entrada correspondente ao da venda,
- Se no CNPJ do cliente do pedido e do cliente vinculado à filial que receberá a transferência for identificado que os 8 primeiros dígitos são diferentes, então o CFOP será buscado na rotina 212, na aba Códigos Fiscais e na aba Transferência, e será necessário preenchê-lo no ato da importação de entrada.
Observação: essa regra do sistema busca nas rotinas 514 ou 212 o CFOP no ato de se fazer o pedido de venda na rotina 316, respeitando os critérios acima.
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