Para que a contabilização seja efetuada corretamente no rateio do Contas a Pagar, os lançamentos 516,517,557 e 558 devem ser configurado conforme abaixo:
516 Deve-se cria o lançamento padrão com duas sequencias sendo da seguinte forma:
Sequencia 001 – O sistema efetua a contabilização do rateio pela variável VALOR, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = Valor.
Sequencia 002 - O sistema efetua a contabilização do rateio pelo campo da tabela SE5, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = SE5->SE5_VALOR.
517 Deve-se cria o lançamento padrão com duas sequencias sendo da seguinte forma:
Sequencia 001 – O sistema efetua a contabilização do rateio pela variável VALOR, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = Valor.
Sequencia 002 - O sistema efetua a contabilização do rateio pelo campo da tabela SE5, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = SE5->SE5_VALOR.
557 Deve-se cria o lançamento padrão com duas sequencias sendo da seguinte forma:
Sequencia 001 – O sistema efetua a contabilização do rateio pela variável VALOR, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = Valor.
Sequencia 002 - O sistema efetua a contabilização do rateio pelo campo da tabela SE5, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = SE5->SE5_VALOR.
558 Deve-se cria o lançamento padrão com duas sequencias sendo da seguinte forma:
Sequencia 001 – O sistema efetua a contabilização do rateio pela variável VALOR, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = Valor.
Sequencia 002 - O sistema efetua a contabilização do rateio pelo campo da tabela SE5, desta forma no campo Vlr Moeda 1 = SE5->SE5_VALOR.
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