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Boletim Técnico: Localizações Argentina
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Para adequar o módulo Easy Import Control às particularidades do processo de importação na Argentina, alteraram-se as rotinas de Desembaraço (EICDI500, EICDI600), Notas Fiscais (EICDI156), Impostos (EICTP252) e Despesas (EICDUPL) e implementou-se o compatibilizador “UAV10ARG” para possibilitar a atualização dos Dicionários de Dados com a inclusão/alteração de campos, parâmetros, índices e ajustes do arquivo de menu.
ID do Chamado
SCABKU
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAEIC
    Portais
    • todos
    Países
    • Argentina
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Despacho (EICDI500, EICDI600), Facturas (EICDI156), Previs. Desembolso (EICTP252), Estorno Despacho (EICDUPL)
    Parâmetros Envolvidos
    MV_EMAILTE, MV_EMAILCP, MV_NRDI
    Número da FNC
    000000193782009
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UAV10ARG
    Procedimentos para Implementação

     

    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) AVUPDATE01, EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP210 e UAV10ARG.
    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UAV10ARG”.
    Importante:
    1.        Antes de executar o compatibilizador “UAV10ARG”, é imprescindível:
    a)      Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    b)      Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    c)      Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
     
    2.    No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UAV10ARG”.
    3.    Clique no botão Ok para continuar.
    4.    Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.    Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
    7.    Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.    Clique no botão Ok para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    1.        Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
    ·         Tabela SY5 – Tramitadores/Empresas:
    Campo
    Y5_SCAC
    Y5_CODIN
    Tipo
    Caracter
    Caracter
    Tamanho
    4
    35
    Decimal
    0
    0
    Formato
    @!
    @!
    Título
    Cod. Scac
    Cod. Inttra
    Título SPA
    Cod. Scac
    Cod. Inttra
    Usado
    Não
    Não
     
    ·         Tabela SY9 – Puertos/Aeropuertos:
    Campo
    Y9_UNCODE
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    5
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    UNLOCOD
    Título SPA
    UNLOCOD
    Usado
    Não
     
     
    ·         Tabela SYW – Corredores:
    Ordem
    Campo
    01
    YW_FILIAL
    02
    YW_COD
    03
    YW_NOME
    04
    YW_END
    05
    YW_BAIRRO
    06
    YW_MUN
    07
    YW_EST
    08
    YW_PAIS
    09
    YW_DESCPAI
    10
    YW_CEP
    11
    YW_UNIDFED
    12
    YW_TEL
    13
    YW_FAX
    14
    YW_CONTATO
    15
    YW_FORN
    16
    YW_LOJA
    17
    YW_MINIMO
    18
    YW_MAXIMO
    19
    YW_VLR_MIN
    20
    YW_PERCENT
    21
    YW_VLR_02
    22
    YW_PERC_02
    23
    YW_VLR_03
    24
    YW_PERC_03
    25
    YW_VLR_04
    26
    YW_PERC_04
    27
    YW_VLR_05
    28
    YW_PERC_05
     
    ·         Tabela SW0 – Portada de Sulicitud Importacion:
    Campo
    W0_NATUREZ
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    10
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Natureza
    Título SPA
    Modalidad
    Browse
    Não
     
    ·         Tabela SW2 – Portada de Purchase Order:
    Campo
    W2_MOEDA
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Moeda
    Título SPA
    Moneda
    Inic. Padrao
    U$S
    ·         Tabela SWI – Tabla de Calculo Previo:
    Ordem
    Campo
    06
    WI_IDVL
    07
    WI_MOEDA
    08
    WI_PERCAPL
    09
    WI_DESPBAS
    10
    WI_VALOR
    11
    WI_QTDDIAS
    12
    WI_VAL_MAX
    13
    WI_VAL_MIN
    ·         Tabela SW6 – Portada Declaracíon de Importacíon:
    Campo
    W6_VMINSEG
    W6_DT
    Tipo
    Numérico
    Data
    Tamanho
    15
    8
    Decimal
    2
    0
    Formato
    @E 999,999,999,999.99
    @D
    Título
    V. Min. Seguro
    Dt Pagto.Imp
    Título SPA
    V. Min. Seguro
    Fch.Pago Imp
    Obrigatório
     
    Não
    Folder
    2
     
     
    2.        Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
    ·         Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
    Campo
    WD_CAI
    WD_VENCAI
    WD_VENCAI
    Tipo
    Caracter
    Data
    Caracter
    Tamanho
    14
    8
    2
    Decimal
    0
    0
    0
    Formato
    @!
    @D
    @!
    Título
    CAI
    Vencto. CAI
    Prov. Entrega
    Título SPA
    CAI
    Vencto. CAI
    Prov. Entrega
    Val. Sistema
     
    IIF(!EMPTY(M->WD_CAI),M->WD_VENCAI>ddatabase,vazio())
    (Vazio().or.ExistCpo("SX5","12"+M->WD_PROVENT))
    Browse
    Não
    Não
    Não
    Usado
    Sim
    Sim
    Sim
    ·         Tabela SWN – Itens de La Factura de Importacíon:
    Campo
    WN_TES
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    TES
    Título SPA
    TES
    Help
    Código do tipo de entrada e saída
    Nível
    1
    ·         Tabela SWN – Itens de La Fact. De Importacíon:
    Campo
    WN_ITEMNF
    Ordem
    B9
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    4
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Item NF
    Título SPA
    Item NF
    Observação: Campo de uso interno do Sistema.
    ·         Tabela SW7 – Itens Declaracíon de Importacíon:
    Campo
    W7_TES
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    TES
    Título SPA
    TES
    Help
    Código do tipo de entrada e saída
    Nível
    1
     
    ·         Tabela EI1 – Encabezado de Costo Realizado:
    Campo
    EI1_VALIM9
    EI1_VALIMH
    EI1_VALIMI
    EI1_BASIM9
    EI1_BASIMH
    EI1_BASIMI
    Ordem
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    Tipo
    Numérico
    Numérico
    Numérico
    Numérico
    Numérico
    Numérico
    Tamanho
    14
    14
    14
    6
    6
    6
    Decimal
    2
    2
    2
    2
    2
    2
    Formato
    @E 99,999,999,999.99
    @E 99,999,999,999.99
    @E 99,999,999,999.99
    @E 99,999,999,999.99
    @E 99,999,999,999.99
    @E 99,999,999,999.99
    Título
    Valor Imp. 9
    Valor Imp. H
    Valor Imp. I
    Base Imp. 9
    Base Imp. H
    Base Imp. I
    Título SPA
    Valor Imp. 9
    Valor Imp. H
    Valor Imp. I
    Base Imp. 9
    Base Imp. H
    Base Imp. I
     
    ·         Tabela EI2 – Detalhe de Costo Realizado:
    Campo
    Ordem
    Tipo
    Tamanho
    Decimal
    Formato
    Título
    Título SPA
    EI2_VALIM9
    70
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. 9
    Valor Imp. 9
    EI2_VALIMH
    71
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. H
    Valor Imp. H
    EI2_VALIMI
    72
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. I
    Valor Imp. I
    EI2_ALQIM9
    73
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. 9
    Aliq. Imp. 9
    EI2_ALQIMH
    74
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. H
    Aliq. Imp. H
    EI2_ALQIMI
    75
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. I
    Aliq. Imp. I
    EI2_BASIM9
    76
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. 9
    Base Imp. 9
    EI2_BASIMH
    77
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. H
    Base Imp. H
    EI2_BASIMI
    78
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. I
    Base Imp. I
    ·         Tabela EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado:
    Campo
    Ordem
    Tipo
    Tamanho
    Decimal
    Formato
    Título
    Título SPA
    EI3_VALIM9
    40
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. 9
    Valor Imp. 9
    EI3_VALIMH
    41
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. H
    Valor Imp. H
    EI3_VALIMI
    42
    Numérico
    14
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Valor Imp. I
    Valor Imp. I
    EI3_ALQIM9
    43
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. 9
    Aliq. Imp. 9
    EI3_ALQIMH
    44
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. H
    Aliq. Imp. H
    EI3_ALQIMI
    45
    Numérico
    6
    2
    @E 999.99
    Aliq. Imp. I
    Aliq. Imp. I
    EI3_BASIM9
    46
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. 9
    Base Imp. 9
    EI3_BASIMH
    47
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. H
    Base Imp. H
    EI3_BASIMI
    48
    Numérico
    6
    2
    @E 99,999,999,999.99
    Base Imp. I
    Base Imp. I
    ·         Tabela SYD – Nomenclatura Comum Del Mercosul:
    Campo
    YD_FOBEXEN
    Ordem
    35
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    FOB Isento
    Título SPA
    FOB Exento
    Observação: Campo de uso interno do Sistema.
     
    3.        Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:
    Parâmetro
    MV_EMAILTE
    MV_EMAILCP
    Tipo
    Caracter
    Caracter
    Descrição
    Email de liberação do débito automatic
    Email de destino do adiantamento
    Conteúdo Padrão
     
     
     
    4.        Inclusão de índice(s) no Dicionário de Dados SIX:
    ·         Tabela SWD – Gastos Declaracíon de Importacíon:
    Índice
    SWD
    Ordem
    6
    Chave
    WD_FILIAL+WD_DOCTO+WD_FORN+WD_LOJA
    Descrição
    Docto.+Fornecedor+Loja","Docto.+Fornecedor+Loja
    5.        Retirada de opções do arquivo de Menu do módulo Easy Import Control:
    Menu
    Actualizaciones
    Actualizaciones
    Actualizaciones
    Submenu
    Tablas Siscomex
    Tablas
    Tablas
    Nome da rotina
    Tablas Siscomex
    Ipi de Pauta
    Eventos Contables
    Programa
     -
    EICA300
    ECOA002
    Módulo
    Easy Import Control
    Easy Import Control
    Easy Import Control
    Tipo
    1-Função Protheus
    1-Função Protheus
    1-Função Protheus
    Tabelas
    -
    SWX, SWZ
    EC6
    Procedimentos para Configuração

     

    1.        Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_NRDI conforme as instruções a seguir:
    a)      O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”.
    b)      Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a empresa utilizará a geração automática do Número do Processo de Desembaraço.
    Procedimentos para Utilização

     

    Parte 1 – Atualização dos Dicionários de Dados
    Seqüência 001 – Retirada do campo Y5_CODIN:
    1.    Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)”, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.
    2.    Verifique a retirada do campo “Cod. Inttra (Y5_CODIN)” do Cadastro de Despachantes.
     
    Seqüência 002 – Retirada do campo Y5_SCAC:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Despachantes (EICA050)” e clique em Incluir.
    2.    Verifique a retirada do campo “Cod. Scac (Y5_SCAC)” do Cadastro de Despachantes.
     
    Seqüência 003 – Retirada do campo Y9_UNCODE:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Puertos/Aeropuert (EICA090)” e clique em Incluir.
    2.    Verifique a retirada do campo “UNLOCOD (Y9_UNLOCOD)” do Cadastro de Puertos / Aeropuertos.
     
    Seqüência 004 – Alteração na ordem dos campos do Cadastro de Corretoras de Seguros:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Corredora Seg (EICCR100)” e clique em Incluir.
    2.    Verifique a nova ordem dos campos.
     
    Seqüência 005 – Alteração no inicializador padrão do campo W2_MOEDA:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.
    2.    O campo “Moneda (W2_MOEDA)” é inicializado com o símbolo “U$S”.
     
     
    Seqüência 006 – Alteração no título do campo W2_PARID_U:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Purchase Order \ Mantenimiento (EICPO400)”, clique em Incluir e selecione a pasta Financiero.
    2.    Verifique o título do campo “Paridad U$S (W2_PARID_U)”.
     
    Seqüência 007 – Alteração na ordem dos campos da tabela de pré-cálculo:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Tabla Calc Previo (EICTC210)” e clique em Incluir.
    2.    Verifique a nova ordem dos campos.
    O campo “Tipo (WI_IDVL)” será exibido logo após o Código e a Descrição das despesas.
     
    Seqüência 008 – Exibição do campo W6_VMINSEG na pasta Embarque:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Embarque.
    2.    Verifique a presença do campo “V.Min.Seguro (W6_VMINSEG)”.
     
    Seqüência 009 – Alteração na obrigatoriedade do campo W6_DT:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta D.i..
    2.    Veja que o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)” não é obrigatório.
     
    Seqüência 010 – Inclusão dos campos WD_PROVENT, WD_CAI e WD_VENCAI:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique na opção Gastos e clique em Incluir.
    2.    Verifique a presença dos campos “Prov.Entrega (WD_PROVENT)”, “CAI (WD_CAI)” e “Vencto (WD_VENCAI)”.
     
    Seqüência 011 – Inclusão de campos nas tabelas de Custo Realizado (EI1, EI2 e EI3):
    1.    Cadastre previamente uma Solicitação de Importação (SI) com o respectivo Purchase Order (PO).
    2.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Impuestos (MATA995)”, clique em Incluir e cadastre os impostos utilizando os novos campos:
    A.      VALIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;
    B.     BASIM(9,H,I) – Tabelas EI1,EI2 e EI3;
    C.     ALQIM(9,H,I) – Tabelas EI2 e EI3.
    3.    Sempre preencha o campo “Cpo Del L.F.” com a terminação do campo utilizado e o Tipo de “Imposto”.
    4.    Após cadastrar os impostos, selecione as opções “Actualizaciones \ Tablas \ Vinculo NCM Vs TES (MATA994)”, selecione o tipo de operação Vinculo de impuestos de importacion e confirme.
    5.    Clique em Incluir, informe a TEC, inclua os impostos e confirme.
    6.    É necessário prosseguir com o processo até as fases de Embarque e Desembaraço.
    7.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize o processo e clique na opção Entradas.
    8.    Selecione o Costo Realizado e confirme. Clique em Itens e em Grabar.
    9.    Após a gravação, retorne a tela do Costo Realizado e clique em Imprimir para gerar o relatório. Confira os dados apresentados e a funcionalidade dos novos campos.
     
    Seqüência 012 – Retirada de campos da rotina de Manutenção do Desembaraço (tabela SW6):
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.
    2.    Verifique a ausência dos campos: W6_MULTIMO, W6_DT_DSE, W6_NR_DSE, W6_NR_DDE, W6_NR_PROC, W6_UL_SE, W6_FORNECF, W6_LOJAF, W6_FORNECS, W6_LOJAS, W6_URF_ENT, W6_URF_DES, W6_SETORRA, W6_ARMAZEM, W6_BCOPGTO, W6_AGEPGTO, W6_CTAPGTO, W6_FUNDAP, W6_UFDESEM e W6_QBRPICO.
     
     
     
    Seqüência 013 – Inclusão de validação para o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i. e preencha o campo “Fch.Pago Imp (W6_DT)”.
    2.    Se o campo Fch. Fondeo da pasta Embarque estiver preenchido corretamente, o Sistema validará esta informação no campo Fch. Pago Imp da pasta D.i..
     
     
    Parte 2 – Atualização de Rotinas (EICDI156, EICDI500, EICDI600, EICDUPL, EICTP252):
    Seqüência 001:
    1.    Cadastre um novo processo até a Fase de Embarque.
    2.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Embarque \ Solicit. Efectivo (EICNU400)”, localize o processo cadastrado anteriormente, clique em Mantenimiento e em seguida clique em Incluir.
    3.    Após confirmar a inclusão do item, clique em Aprobar anticipo.
    4.    Retorne ao menu principal e selecione as opções “Actualizaciones \ Financiero \ Generacion de PA (FI400GERPA)”.
    5.    Selecione o Despachante, clique em Genera PA, marque o item e confirme.
    6.    Preencha o campo Tipo com a opção PA e confirme.
    7.    O Sistema conclui a gravação do PA, mesmo quando não há informações de impostos.
     
    Seqüência 002:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Facturas (EICDI156)”, localize um processo e clique na opção Entradas.
    2.    Selecione a opção Factura Impuestos / Gastos e confirme.
    3.    Clique em Valores / Tasas e confira o alinhamento dos campos na tela.
     
    Seqüência 003:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique na opção Gastos.
    2.    Confira o alinhamento dos campos na tela.
     
    Seqüência 004:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir e selecione a pasta Transporte.
    2.    Ao preencher os campos Moned.Seguro e Valor Seguro, o Sistema preencherá os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.
    3.    Se o Valor Seguro estiver preenchido e a moeda for modificada no campo Moned.Seguro, o Sistema atualiza os campos Tasa Seguro e Val.Seg.Mo.N automaticamente.
     
    Seqüência 005:
    1.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.
    2.    Preencha o campo Pedido Base pela consulta padrão (tecla [F3] ou botão Lupa).
    O campo Proveedor não será iniciado com valor do pedido base (selecionado via consulta padrão).
     
    Seqüência 006:
    1.    Cadastre previamente uma Cotação para uma Moeda em uma Data Específica.
    2.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)”, clique em Incluir, selecione a pasta D.i., preencha o campo “Registro DI” com a data em que cadastrou a cotação da moeda (item 1) e preencha o campo “Num. D.i”.
    3.    Clique no botão Itens e registre as informações dos itens no processo.
    4.    Pressione o botão Invoices e selecione as opções Incluir e Com Productos.
    5.    No campo “Moneda”, informe o símbolo da moeda para qual a cotação foi cadastrada anteriormente (item 1).
    O Sistema utiliza a Data de Registro da DI como data base para a taxa da moeda selecionada, caso a cotação desta moeda esteja cadastrada nesta data.
     
    Seqüência 007:
    1.    Neste exemplo o parâmetro MV_NRDI foi configurado com a opção “T”.
    2.    Selecione as opções “Actualizaciones \ Despacho \ Cons./Mantenim. (EICDI602)” e clique em Incluir.
    3.    O sistema apresenta o conteúdo “AUTOMATICO” no campo “Proceso”.
    4.    Preencha todos os dados do processo e confirme a gravação.
    5.    Confira o número gerado automaticamente para o processo. O Sistema grava o processo com o Número Automático sem exibir a mensagem de que não há número de processo digitado na capa da DI.
     
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SY5, SY9, SYD, SYW, SWD, SWI, SWN, SW6, SW0, SW2, SW7, EI1, EI2, EI3

    • Sem rótulos