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Produto

Logix

Versões

10.02 e Superiores

Avaliação

1

Sintoma

N/A

Environment

Unspecified

Causa

N/A

Solução

REGISTROS 1100/1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS

Os lançamentos dos registros 1100 e 1500 tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao atual da escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.

Atenção: Não precisam ser escriturados neste registro os créditos apurados no próprio período e que foram totalmente utilizados na atual escrituração, não restando assim saldos a utilizar em período posterior.

Esta FAQ vai orientar a inclusão dos registros 1100 e 1500 para demonstrar o saldo atual na escrituração - EFD PIS/COFINS.

Para incluir os registros 1100 e 1500 acesse OBF17000 opção 'Registro Complementar'.

 

No EFD o registro 1100 será gerado assim:

|1100|042013|01||101|1676,76|0,00|1676,76|0,00|||1676,76||||||1676,76|

 

Observações

OBS: O valor do campo "06 VL_CRED_APU" deverá ser informado o valor do campo "Campo 12 - VL_CRED_DISP, relativo ao mesmo COD_CRED dos registros M100/M500 do período de apuração do crédito.

Ex: Campo 12 - VL_CRED_DISP do registro M100 = 101621,93

     Campo 06 - VL_CRED_APU do registro 1100 = 101621,93 * 1,65% = 1676,76