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Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os Contratos de Parceria serão submetidos para liberação. O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras incluídos por este comprador.


Procedimento para Utilização 

  • Ao acessar a rotina Cadastro de Compradores, o sistema apresenta a janela "Cadastro de Compradores", exibindo as opções para localizar/incluir/excluir/alterar um comprador.
  • Clique em "Incluir".
  • Será apresentada a janela "Usuários do Sistema", exibindo todos os usuários que poderão ser cadastrados como compradores.
  • Selecione o usuário que será cadastrado como um comprador e clique em "Confirma".
  • Será apresentada uma nova janela "Cadastro de Compradores - Incluir", para o preenchimento dos dados cadastrais do comprador.

    Preencha os principais campos:
    1. Fone (Y1_TEL): Telefone de contato do Comprador.

    2. Fax (Y1_FAX): Número de fax de Contato do Comprador.

    3. E-mail (Y1_EMAIL): e-mail de Contato do Comprador.

    4. Grupo Aprov. (Y1_GRAPROV): Código do Grupo de Aprovações responsável pela aprovação dos Pedidos de compra deste comprador.

    5. Ped. sem SC (Y1_PEDIDO): Indica se o comprador pode gerar Pedidos de compra sem Solicitação de compra vinculada.

    6. Grupo Padrão (Y1_GRUPCOM): Código do Grupo de Compradores ao qual o comprador pertence.

    7. Grp. Aprov. CP (Y1_GRAPRCP): Código do Grupo de Aprovações responsável pela aprovação dos contratos de parceria deste comprador.

  • Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  • Confira os dados e confirme a inclusão.