Cliente, Cliente de Entrega e Cliente de Retirada para as tags "dest", "entrega" e "retirada"

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

Faturamento

Nfe Sefaz

SPEDNFE.PRX

SB1 – Cadastro de Produtos

SA1 – Cadastro de Clientes

SF4 – Tipo de entrada e saída

508626

276214

MSERV-12522

MSERV-8332

Brasil

Todos

SB1 – Cadastro de Produtos

SA1 – Cadastro de Clientes

SF4 – Tipo de entrada e saída

SC5 – Pedido de Venda

SC6 – Itens dos Pedidos de Venda

SF2 – Cabeçalho da nota fiscal de saída

SD2 – Itens da nota fiscal de saída

SF1 - Cabeçalho da nota fiscal de entrada

SF1 - Cabeçalho da nota fiscal de saída

SF3 – Livros fiscais

SFT – Livro fiscal por item de nota

Windows®/Linux®

Descrição

Possibilidade de considerar exatamente os dados do Cliente, Cliente de Entrega e Cliente de Retirada utilizados no pedido de venda, para compor respectivamente as tags "dest", "entrega" e "retirada" no XML da NF-e.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o NFEP11R1 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o NFEP11R1 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador NFE11R101 seja igual ou superior a 01/03/2017.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa NFE11R191.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

MV_NFEDEST

Lógico

.F.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Lógico

.T.

Procedimento para Utilização

1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410).
2.        Clique em Incluir e preencha os campos Cliente (C5_CLIENTE), Cli. Entrega (C5_CLIENT) diferente do Cliente e, se necessário, Cli. Retirada (C5_CLIRET).
3.        Preencha os outros campos necessários no cabeçalho e item e conclua a inclusão do pedido.
4.        Clique em Ações Relacionadas / Prep. Doc. Saída para preparação do documento  para a transmissão e se necessário liberação do pedido.
5.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento /Nfe Sefaz (SPEDNFE).
6.        Clique em Ações Relacionadas / Transmissão e transmita a NF-e.
7.        Acesse Ações Relacionadas / Monitor / Faixa, seleciona a nota desejada e clique no botão Rec. XML.
8.        Observe no XML que o Destinatário (tag "<dest>") foi gerado com os dados do Cliente (C5_CLIENTE), a Entrega (tag "<entrega>") com os dados do Cliente de Entrega (C5_CLIENT) e a Retirada (tag "<retirada>") com os dados do Cliente de Retirada (C5_CLIRET).

Observações

Por padrão o parâmetro está desabilitado (.F.), o que indica que o legado da rotina será mantido, comportando-se da seguinte forma:

1. Para operações interestaduais (UF do emitente diferente da UF do Cliente de Entrega) e o CNPJ do Destinatário (Cliente) for DIFERENTE do emitente, serão considerados os dados do CLIENTE DE ENTREGA. 
   - Os dados do Cliente de Entrega serão gerados na tag de Destinatário - "<dest>".
2. Para operações internas (UF do emitente igual a UF do Cliente de Entrega) e se o CNPJ do Destinatário (Cliente) for IGUAL ao do emitente, serão considerado os dados do CLIENTE, mesmo que as UF's sejam diferentes.
   - Os dados do Cliente serão gerados na tag de Destinatário - "<dest>".
   Maiores detalhes consulte NfeSefaz - Cliente de Retirada e Cliente de Entrega

Ao habilitar o parâmetro (.T.), a rotina passa a se comportar da seguinte forma:

1. A tag de Destinatário - "<dest>"' será gerada com os dados do CLIENTE.
2. Caso possua Cliente de Entrega, a tag de Entrega - "<entrega>" será gerada exatamente com os dados do Cliente de Entrega.
3. Caso possua Cliente de Retirada, a tag de Retirada - "<retirada>" será gerada exatamente com os dados do Cliente de Retirada.

A tabela a seguir demonstra a diferença entre o funcionamento atual (parâmetro desabilitado - .F.) e após o ajuste na rotina (caso habilite o parâmetro).