Recebimento Físico - RE2001
Visão Geral do Programa
Parametrizar no RE0103 - Parâmetros do Recebimento, que utiliza o recebimento Físico, se deseja Contabilizar Diferença Contagem.
Parametrizar a conta Transitória do Recebimento Físico que receberá os lançamentos provenientes do Recebimento Físico e que será estornada durante a atualização da nota no Recebimento Fiscal.
Parametrizar a conta Contagem do Recebimento Físico para a qual serão gerados os movimentos de diferença de contagem.
Possibilita ao usuário efetuar uma contagem física do material, comparando com a quantidade constante na nota fiscal.
Durante a atualização das notas do Recebimento Físico, os módulos Compras e Estoque serão atualizados quantitativamente, entretanto, não ocorrerá atualizações em valores.
Disponível somente para clientes que não utilizam o Médio On-line.
Na digitação da nota no Recebimento Fiscal (RE1001), o programa apresentará, automaticamente, todas as informações já digitadas no Recebimento Físico, não permitindo nenhuma alteração de quantidade ou outras informações que poderão alterar o saldo em quantidade do estoque e das ordens de compra já baixadas.
Não poderão ser alteradas as informações referentes a atualização do estoque como o depósito, localização e lote.
Na atualização da nota originária do Recebimento Físico no Recebimento Fiscal, o programa irá estornar a movimentação do Recebimento Físico, gerando uma movimentação com os mesmos valores das movimentações geradas pelo Recebimento Físico, utilizando a mesma conta contábil, apenas com o tipo de movimentação saída.
O movimento de estorno não possuirá natureza de operação, pois não poderá ser apresentado nas consultas e relatórios do recebimento.
A atualização no módulo Compras por intermédio do Recebimento Fiscal, ocorrerá por meio da geração de informações com a quantidade contada. O saldo das ordens de compra não será alterado, pois já foi realizado no recebimento físico.
Se nos Parâmetros do Recebimento estiver assinalado que não contabiliza a quantidade contada, o movimento de estoque será gerado diretamente com a quantidade contada e o custo total.
Exemplo:
Quantidade Item Nota = 100 peças
Preço Total = R$ 2.000,00
Quantidade Contada = 90 peças
Neste caso, será gerado um movimento de entrada de 90 peças ao valor de R$ 2.000,00.
A contabilização proporcional não pode ser realizada para não existir diferença na conta transitória de fornecedores.
Se estiver parametrizado para contabilizar a diferença de contagem nos Parâmetros do Recebimento, será gerado um movimento de estoque com a quantidade total do item da nota mais um movimento com a diferença entre a quantidade original e a quantidade contada. Este movimento será valorizado pelo custo mensal diário.
Exemplo:
Quantidade Item Nota = 100 peças
Preço Total = R$ 2.000,00
Quantidade Contada = 90 peças
Neste caso, será gerado um movimento de entrada de 100 peças ao valor de R$ 2.000,00 e automaticamente uma saída do estoque de 10 peças ao valor de R$ 200,00 (utilizando a conta de diferença de contagem).
Para as notas fiscais que efetuam movimentação com terceiros, será considerada sempre a quantidade contada.
Permite digitar os seguintes tipos de notas fiscais:
• Compra
• Devolução Cliente
• Entrada Beneficiamento
• Retorno Beneficiamento
• Entrada Consignação
• Fatura Consignação
• Devolução Consignação
• Nota de Rateio
• Reme. Entrega Futura
• Entrada Dep Fechado
• Retorno Dep Fechado
• Entrada Armaz Geral
• Retorno Armaz Geral
Nos casos em que o usuário efetuar uma manutenção dos itens da nota, após ter digitado a contagem, esta será zerada sendo apresentada mensagem ao usuário.
Atualização
Durante o processo de atualização de notas, ao gerar os movimentos de estoque, caso o saldo do item seja alterado no depósito devido ao fato de serem automaticamente requisitados para contas contábeis ou ordens de produção, não possuirão movimentos gerados pelo programa RE2005 - Atualização de Notas. Neste caso, a geração de movimentos apenas será realizada por intermédio do programa RE1005 - Recebimento Fiscal.
Na atualização de Compras, Estoque e C.Q. será considerada primeiramente a quantidade contada. Caso esta quantidade não tenha sido digitada pelo usuário, ou seja, encontre-se zerada, será considerada a quantidade original do item da nota.
Os movimentos de estoque serão gerados apenas com quantidade, sem valor e serão contabilizados utilizando a conta transitória de Recebimento Físico definida nos Parâmetros do Módulo (RE0103). Esta conta deverá permanecer zerada no final do mês, visto que antes do cálculo do preço médio, todas as notas fiscais digitadas no Recebimento Físico já deverão estar atualizadas no Fiscal.
Os roteiros de inspeção serão gerados durante a atualização da nota no Recebimento Físico.
Em relação a integração com o módulo Compras, durante a atualização da nota, apenas será baixado o saldo da parcela e a quantidade alocada. Este procedimento foi adotado visando evitar a duplicação de informações via Multiplanta. Os valores serão apenas atualizados no Recebimento Fiscal.
Na atualização de Notas o documento físico a sua situação será alterada para Atualizado no Recebimento Físico.
Desatualização
A desatualização eliminará os roteiros de inspeção gerados durante a atualização caso eles ainda não tenham sido movimentados (obedece o mesmo critério do Recebimento Fiscal).
Os movimentos de estoque da nota serão eliminados e os saldos retornados a situação original.
As parcelas da ordem de compra possuirão a quantidade recebida diminuída, e a quantidade de saldo e quantidade alocada acrescida, de acordo com a quantidade do item.
A situação do documento do Recebimento Físico deverá retornar para 1 – Digitado no Recebimento Físico.
Geração de Documentos no Recebimento Fiscal partindo do Recebimento Físico
Será acionado pelo botão referente ao Recebimento Físico constante no programa RE1001.
Apenas serão aceitos os documentos do recebimento físico que possuam a situação de Atualizado no Rec. Físico. Após a criação do documento do recebimento fiscal, a situação do documento deverá ser alterada para Digitado no Rec. Fiscal.
A natureza de operação informada será validada contra o tipo de documento do recebimento físico.
Os impostos ( ICMS, IPI e Substituição Tributária ) serão determinados de acordo com a natureza de operação informada e código de observação da nota fiscal.
Serão geradas as duplicatas da nota fiscal, utilizando o mesmo critério utilizado no botão GERAÇÃO.
Nota:
As notas de devolução simbólica de consignação não podem ser calculadas pelo recebimento físico, pois não geram movimentação de estoque e contabilização, assim como, as notas de faturamento de consignação também não poderão ser calculadas pelo recebimento físico quando o estabelecimento indicar que controla a devolução simbólica.
O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).
Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do módulo Recebimento digitar as notas fiscais de forma simplificada, sem se preocupar em um primeiro instante, com as informações fiscais presentes na nota. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Visualiza Contagens | Quando acionado, permite visualizar as contagens realizadas para o documento pelas etiquetas do WMS. Este botão executará o programa de manutenção de contagens do recebimento físico. |
Atualiza Documento | Quando acionado, o sistema atualizará os itens do documento no Estoque, Compras e CQ. |
Itens | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Documento. Importante: Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ. Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote. Se o Fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir. Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101). |
Contagem | Quando acionado, apresenta a tela Contagem dos Itens do Documento. |
Gerar | Quando acionado, apresenta a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução, a qual possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal. Nota: Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, será apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do campo Operação com Terceiros, programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606). |
Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento, conforme Estrutura do Item. Essa tela possibilita a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e a estrutura do item cadastrada na engenharia. |
Recebimento Físico - Documento I
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do recebimento físico. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, será efetivado (gravado) os dados do documento inserido em todos as pastas. |
Finalizar | Quando acionado, será finalizada a entrada da nota, tornando disponível a contagem dos itens do documento. Nota: Este botão somente será habilitado após ter inserido, pelo menos, um item no documento. |
Cancelar | Quando acionado, será cancelada a inclusão de um novo documento, ou alteração de um já existente, retornando a tela Recebimento Físico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Selecionar o código do emitente da nota fiscal. É importante destacar que o emitente é o fornecedor (ou o estabelecimento, quando na transferência) que emitiu a nota fiscal. Importante: O processo de digitação da nota fiscal pode ser bloqueado quando a situação do fornecedor for: • Restrição Compras e Recebimento – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais, com exceção das notas de Remessa de Beneficiamento, Retorno • Inativo – essa situação não permite o recebimento de notas fiscais para o fornecedor. A situação do fornecedor é parametrizada por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
CGC/CPF | Inserir o CGC (CNPJ, quando pessoa jurídica) ou o CPF (quando pessoa física) do emitente em referência. Obrigatoriamente consta na nota fiscal. |
Série | Inserir a série da nota fiscal (Única, B1, A1, entre outros). |
Documento | Inserir o número da nota fiscal apresentado no própria documento. Nota: Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros a esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros a esquerda. |
Tipo Nota | Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são: • Nota Fiscal de Compra • Nota Fiscal de Devolução de Clientes • Nota Fiscal Entrada de Transferência • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação • Nota Fiscal Rateio de Frete • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado • Nota Fiscal Entrada Dep Fechado • Nota Fiscal Retorno Dep Fechado • Nota Fiscal Entrada Armaz Geral • Nota Fiscal Retorno Armaz Geral Nota: Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura, é apresentada o programa CD5328, na qual é possível selecionar selecionar os saldos de terceiros a serem utilizados. Quando selecionado Nota Fiscal de Remessa Faturamento Antecipado, é apresentada o programa CD5328B, na qual é possível selecionar os documentos de faturamento das operações de Faturamento Antecipado. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento que está recepcionando a referida nota. |
Estabel Origem | Inserir neste campo o código do estabelecimento de origem. Este campo somente é habilitado quando tratar-se de uma nota do tipo Transferência. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão que consta na nota. |
Data Transação | Inserir a data em que está sendo efetuado a digitação da nota em referência. |
Recebimento Físico – Pasta Documento II
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Valor Frete | Inserir o valor do frete quando o frete é cobrado e consta no valor total da nota fiscal. |
Seguro | Inserir o valor do seguro quando o seguro é cobrado e consta no valor total da nota fiscal. |
Outras | Inserir o valor de outras despesas quando estas outras despesas são cobradas, e constam no valor total da nota fiscal. |
Peso Total | Inserir o peso total dos itens (quando houver) especificados na nota. |
Total Descto | Inserir o valor total dos descontos concedidos que constam na nota fiscal. |
Valor Total Merc | Inserir o valor total das mercadorias que constam na nota. Este valor é a soma total do valor unitário dos itens pela quantidade (do emitente) dos respectivos itens, sem considerar IPI, Despesas e outros. |
Recebimento Físico – Pasta Totais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os valores totais inseridos e a soma dos itens calculados. Nota: Essa tela deve ser acionada (e será automaticamente) somente a partir do momento em que foram finalizadas as entradas dos itens do documento. Serve para que sejam confrontados os valores totais inseridos, e a soma dos itens calculados. Desta forma poderá apresentar ou não, diferenças nos valores de peso total, total de descontos, total de despesas e valores das mercadorias ocasionados durante o processo de digitação. Quando apresentar qualquer valor na coluna Diferenças, deve-se verificar o porque da diferença e corrigir os valores inseridos nos itens ou na pasta Documento II. |
Recebimento Físico – Pasta Observação
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação sobre o documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir neste campo as observações existentes na nota fiscal. Nota: Deve-se estar atento as observações inseridas, pois quando este documento for efetivado junto ao recebimento fiscal, a observação será enviada para Obrigações Fiscais na íntegra. |
Seleção Item Saída
Objetivo da tela: | Permitir relacionar os itens da nota fiscal de devolução. Nota: Essa tela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução de cliente ou retorno de beneficiamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Relaciona Todos | Com o acionamento deste botão será habilitada uma nova tela onde o usuário poderá modificar os dados. |
Relaciona | Com o acionamento deste botão é possível relacionar os itens da nota fiscal de origem, que irão compor a nota fiscal de devolução. |
Retira | Com o acionamento deste botão é possível retirar itens do browse itens da nota de devolução. |
Retira Todos | Com o acionamento deste botão é possível retirar todos os itens do browse itens da nota fiscal de devolução. |
Modificar | Com o acionamento deste botão será habilitada uma nova tela onde o usuário poderá modificar os dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Proporção | Inserir neste campo a proporção (em percentual) da quantidade apresentada a ser efetuado a entrada no recebimento físico. |
Devolução Remessa Entrega
Objetivo da tela: | Permitir relacionar os itens que referem-se a devolução de cliente. Nota: Essa tela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução de cliente referente a uma remessa de entrega futura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Relaciona Todos | Quando acionado, relaciona todos os itens da nota fiscal de remessa a nota fiscal de devolução. |
Relaciona | Quando acionado, relaciona item selecionado a nota fiscal de devolução. |
Retira | Com o acionamento, retira o item da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega. |
Retira Todos | Com o acionamento, retira todos os ites da lista de itens a serem considerados para geração do documento de devolução de remessa de entrega. |
Modificar | Com o acionamento permite alterar a quantidade de itens devolvidos. por padrão o sistema apresenta a quantidade de saldo do item do documento de remessa. |
Conferência Documento – Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir avaliar as contagens realizadas e, se necessário, reabrir a contagem para refazê-la. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Reabrir Contagem | Quando acionado, permite reabrir a contagem do recebimento físico realizado por intermédio de etiquetas. Basicamente, a contagem é zerada e precisará ser refeita. Este botão somente estará visível quando o módulo Recebimento estiver integrado ao WMS, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
Conferência Documento – Sub Pasta
Objetivo da tela: | Permitir consultar os itens correspondente ao documento selecionado. |
Conferência Documento – Itens
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações do item selecionado. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de compras para o item selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Controle de Seriais (RE2001S), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados a devolução. Importante: Esse botão somente é habilitado quanto a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903). |
Unidade de Negócio | Mais informações podem ser obtidas na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Inserir o código do item correspondente ao item apresentado no documento. |
Item Fornecedor | Se já existir relacionamento do item para com o fornecedor informado anteriormente, será apresentado o código do item do fornecedor. Se não existir relacionamento, apresentará o mesmo código do item (acima) neste campo. Ver detalhes na descrição do campo Gera Relação Item/Fornecedor, localizado na pasta "Parâmetros" do programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104). |
Referência | Inserir a referência do item, caso o mesmo possua tipo de controle por referência. |
Pedido | Inserir o código do pedido se a recepção estiver relacionada a um pedido de compra em aberto, se não estiver, basta seguir a diante. Para localizar se existe pedidos em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse, e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. |
Ordem de Compra | Inserir neste campo o código da ordem de compra se a recepção estiver relacionada a uma ordem de compra em aberto. Para localizar se existe ordem em aberto para o fornecedor e item, basta pressionar o botão direito do mouse e optar por Zoom, e selecionar o pedido/ordem do respectivo item. |
Seq Evento | Inserir neste campo a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada, está relacionada (se houver evento para a ordem). Nota: É denominado Evento, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido. Ver detalhes no programa Manutenção de Eventos (CC0109). |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida. |
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a mesma unidade de negócio relacionada ao item da nota fiscal. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo FIFO Ordem Compra no item da nota estiver selecionado e parametrizado nos Parâmetros de Materiais (CD1001) que utiliza Unidade de Negócio e não foi informado ordem de compra. Caso seja informada Matriz de Rateio de Unidades de Negócio, o FIFO das ordens de compra não obedecerá as unidades da matriz. |
FIFO Ordem Compra | Significado: First In – First Out (Primeiro a Entrar – Primeiro a Sair). Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item (que será informado logo a seguir). Ver detalhes no programa RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento. Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens da nota fiscal serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor , da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06 Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Neste exemplo, o sistema irá alocar total as quantidades das parcelas 01 da ordem 1.200, parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 peças da parcela 02 da ordem 1.600. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para notas de saída (Devolução, Transferência, Retorno ou Devolução Consignação). Quando não assinalado não efetuará baixa do estoque do item da nota. Nota: Esta parametrização será válida sempre que os módulos Recebimento e Estoque estiverem integrados. |
Ordem Produção | Se a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico, informar neste campo o número da ordem de produção, ou deixar em branco. |
Item Pai | Neste campo é apresentado o código do item pai da ordem de produção, quando houver ordem para o item em referência. |
Roteiro | Neste campo é inserido o número do roteiro de fabricação do item da ordem na qual o item está relacionado. |
Operação | Inserir o número da operação do item da ordem de produção a qual o item que está sendo recepcionado se refere. |
Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Nota: Este campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados (BC0106 - Manutenção Extensão Item). |
Conta | Inserir a conta que será considerada para o item que esta sendo recebido. |
Centro Custo | Inserir o cento de custo que será considerada para o item que esta sendo recebido. |
Unidade de Negócio | Selecionar o código da Unidade de Negócio correspondente a ordem de compra informada. Ver detalhes em Unidade de Negócio no Item da Nota. |
Controle de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os seriais vinculados a nota fiscal de devolução, bem como, vincular novos seriais. Importante: Quando informada a nota fiscal de venda que gerou a devolução, os seriais vinculados a essa são automaticamente vinculados à nota de devolução. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Digitação de Seriais, a qual permite vincular seriais ao item da nota fiscal de devolução. |
Eliminar | Quando acionado, permite remover o vinculo do serial selecionado. |
Digitação de Seriais
Objetivo da tela: | Permitir vincular os seriais ao item selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Serial | Inserir o serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial previamente cadastrado é necessário que ele esteja relacionado a uma nota de venda, caso essa tenha sido informada, e deverá estar com o estado igual a Faturado. O serial é cadastrado e relacionado ao item, por intermédio do programa Manutenção de Seriais (FT0315). |
Quantidade Serial | Inserir a quantidade do serial a ser vinculado ao item selecionado. Importante: Quando informado um serial previamente cadastrado, esse campo é desabilitado e passa a apresentar a quantidade do serial informado. Quando informado um serial ainda não cadastrado, esse campo é habilitado para inserção da quantidade do serial. Sendo essas informações, serial e quantidade serial, consideradas para o cadastramento automático do serial no sistema, o qual já será cadastrado com o estado igual a Faturado. |
Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767
Objetivo da tela: | Permitir informar uma matriz de rateio de unidade de negócio para o item da nota fiscal. Importante: A Matriz de Rateio por Unidade de Negócio somente será solicitada nas seguintes situações:
Os botões Incluir, Modificar e Eliminar estarão desabilitados nas seguintes situações:
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Mais detalhes podem ser obtidos na descrição da tela Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767. |
Unidade de Negócio no Recebimento Físico - CD9767A
Objetivo da tela: | Permitir incluir unidades de negócios a serem rateadas para o item da nota fiscal, e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual do item da nota fiscal. Importante: Somente são consideradas as unidades de negócio cadastradas no Datasul EMS2. |
% Unid Neg | Inserir o percentual do item da nota fiscal a ser rateado para a unidade de negócio. Importante: O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores do item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item da nota fiscal. Nota: Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio do programa Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
Preço Unit | Inserir o preço unitário a ser considerado para o item. Nota: Esse campo será habilitado quando os Parâmetros do Usuário (RE0101), estiver com o campo Consiste Preço Unitário assinalado. Quando não assinalado exibe o preço unitário conforme a quantidade e preço total informado para o item. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para ele. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Ver detalhes no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Preço Total | Inserir o preço total do item da nota fiscal. Nota: Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para ele. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Ver detalhes no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento. |
Desconto | Inserir o valor do desconto aplicado ao item conforme especificado na nota fiscal. |
Peso Liq | Inserir o valor correspondente ao peso líquido do item. |
Valor Frete | Inserir o valor do frete (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal. |
Despesas | Inserir o valor das despesas (quando cobrado) proporcional ao item da nota fiscal. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações sobre o estoque do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão | Descrição |
Código de Barras | Quando acionado, é exibida a tela RE2701B1, na qual é possível visualizar o lote, a validade do lote do fabricante e o código de barras do fabricante relacionados ao item selecionado. |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada os campos do lado direito desta tela para inserir o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, será eliminada o armazenamento do item da nota em um depósito/localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240). Importante: Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado. Ao inserir uma data nesse campo e clicar no botão Confirma, será apresentada uma mensagem perguntando se deseja vincular automaticamente os roteiros de inspeção antecipados até a data informada. Sim – Criará um registro para cada roteiro de inspeção encontrado até a data informada e rateará a quantidade de item entre os registros. Não – Incluirá um registro sem essa vinculação. |
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. O depósito para entrada do item pode ser modificado. Importante: Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330). |
Localização | Exibe a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. |
Validade | Exibe a data de validade do item. |
Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. |
Concentração/PPM | Exibe a Concentração/PPM do lote. Nota: Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando assinalado o módulo Controle de Potência no programa Parâmetros Globais (CD0101). |
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade. Importante: Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, ver mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento. |
Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Importante: Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas. |
Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Importante: Este campo somente será apresentado em tela quando as funções "LOTE-AVANCADO" ou "SPP-INTEGRA-EMS-HIS" estiverem ativas. |
Data Fabr | Exibe a data de fabricação do item. Importante: Este campo somente será apresentado em tela quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa. |
Fabricante | Inserir o nome do fabricante do item. Nota: Uso restrito ao segmento hospitalar. |
Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente. Importante: Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente. Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado. |
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para o item. |
Saldo restante | Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores. |
RE2701B1
Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes pertinentes ao lote, data de validade e código de barras do fabricante, relacionados ao item selecionado. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Permitir apresentar o documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um recebimento físico de devoluções de clientes ou retorno de beneficiamento (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência à estas situações, os campos desta pasta não apresentaram dado algum. Em se tratando de uma nota de devolução de clientes ou retorno de beneficiamento, o sistema irá localizar automaticamente a nota original e respectivo item que deu origem ao item da referida nota fiscal. Esta geração automática ocorre de forma tal que se existirem saldos em poder de terceiros (houverem saídas), o usuário seleciona a nota e item, e o percentual de retorno. Ver detalhes na tela CD5328 - Seleção Item Saída. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Exibe a série do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. |
Número Comp | Exibe o número do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. |
Natureza Complementar | Exibe a natureza de operação do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. |
Seq Complem | Exibe a seqüência do item do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. |
Data Nota Comp | Exibe a data do documento (nota fiscal de saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. Nota: Este campo é habilitado ao usuário somente quando não for possível localizar o documento origem. |
Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno beneficiamento. Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco. |
Sequência | Exibe a sequência do item no pedido do cliente que consta do documento (nota de fiscal saída) quando de devoluções de clientes/retorno de beneficiamento. Se o documento não possui pedido do cliente, mantê-lo em branco. |
Reabre Ped Cliente | Indica se deseja que o pedido do cliente seja reaberto com a entrada de devolução de cliente. |
Itens Recebimento Físico – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir inserir uma observação sobre o item em referência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Observação | Inserir neste campo os comentários adicionais ou um texto que melhor caracterize o item em referência. Nota: Este campo somente é habilitado se o item for do tipo débito direto. |
Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Permitir consultar as ordens a serem alocadas para a recepção do item. Nota: É habilitado o método FIFO para a recepção, se no programa Manut. Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) estiver assinalado o campo FIFO Nas Ordens de Compra para o usuário que estiver efetuando a recepção, e no programa Itens Recebimento Físico - Pasta.Compras (RE2001), estiver assinalado FIFO Ordem Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui Itens Recebimento Físico – pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica Itens Recebimento Físico – pasta FIFO para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na recepção do item. |
Inclui Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Permitir incluir as ordens a serem alocadas para a recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Ok | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela. |
| Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO Modifica
Objetivo da tela: | Permitir modificar as ordens a serem alocadas para a recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será confirmada a quantidade do item da nota na alocação FIFO para a ordem de compra/pedido, mantendo-se nesta tela. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a alocação FIFO para a ordem de compra/pedido do item, retornando a tela Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir neste campo, ou via zoom, selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir neste campo a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Neste campo é apresentado o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir neste campo a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Assinalando este campo, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Contagem Itens Recebimento Físico - Contagem
Objetivo da tela: | Permitir inserir a quantidade contada do item. Nota: Caso esta quantidade contada seja diferente da quantidade do item, será habilitado uma tela com informações das atualizações do estoque, sendo que o usuário obrigatoriamente deverá informar como total das quantidades do estoque, a quantidade contada. Caso a quantidade contada seja diferente da quantidade do item e exista movimentos de rateio por ordem de compra, será apresentado ao usuário uma tela com as ordens de compra do item da nota e as respectivas quantidades, permitindo ao usuário sua modificação. A somatória destes movimentos da ordem de compra deverá ser igual ou inferior a quantidade contada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Contagem | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Contagem. |
Estoque | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta Estoque. |
FIFO OC | Quando acionada, é apresentada a tela Contagem Itens Recebimento Físico - Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade contada | Inserir neste campo a quantidade contada do item que está sendo recepcionado. |
Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do referido item da nota em um depósito/localização no estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para inserir (armazenar) o referido item da nota em um depósito/localização no Estoque. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada esta tela para modificar o depósito/localização no Estoque e quantidade do item. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima do depósito/localização na tela a esquerda, será excluído o armazenamento do referido item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. Quando o item sofrer controle de qualidade, é exibido o depósito de controle de qualidade. O depósito para entrada do item pode ser modificado. |
Localização | Exibe a localização do item no estoque. |
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. |
Validade | Exibe a data de validade do item. |
Qtde | Exibe a quantidade total da seqüência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. |
Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para o item. |
Saldo restante | Exibe o saldo restante entre a quantidade acima informada e a quantidade informada na tela Itens Recebimento Físico – Pasta Valores. |
Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC
Objetivo da tela: | Permitir consultar a ordem alocada para recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Inclui FIFO OC para selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Modifica | Com o acionamento deste botão, será habilitada a tela Modifica FIFO OC para modificar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Elimina | Com o acionamento deste botão, em cima da ocorrência pedido/ordem na lista, será eliminado a alocação da ordem na contagem. |
Inclui FIFO OC
Objetivo da tela: | Permitir selecionar/indicar qual a primeira ordem a ser alocada para recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, será gravado os dados inseridos nesta tela, e continuará nesta tela aguardando para que mais Pedidos/Ordens sejam inseridos. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelado a inserção de dados nesta tela e retornará a tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Modifica FIFO OC
Objetivo da tela: | Permitir modificar a ordem a ser alocada para recepção do item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, retornando em seguida à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, serão gravados os dados inseridos nesta tela, sendo que ela permanecerá ativa para que possam ser inseridos, na sequência, outros Pedidos/Ordens. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, será cancelada a inserção de dados nesta tela, retornando à tela Contagem Itens Recebimento Físico – Pasta FIFO OC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Inserir ou selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo. |
Ordem Compra | Inserir ou selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga. |
Parcela | Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere. |
Qtde Saldo | Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra. |
Qtde | Inserir a quantidade do item da nota a ser alocada. |
Encerra Parcela | Quando assinalado, será encerrada a parcela da ordem de compra. |
Gera Itens Retorno Beneficiamento/Devolução no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir a geração dos itens da nota conforme a nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal venda emitida no módulo Faturamento, cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Ao acionar o botão OK, os itens da nota de remessa são apresentados na tela Seleção Itens do Retorno |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série da nota fiscal de remessa para o beneficiamento que se deseja pesquisar. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal de remessa para beneficiamento, cujos itens estão retornando. Pode-se utilizar o recurso de zoom para pesquisa da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe o código da natureza de operação da nota fiscal de remessa para beneficiamento. |
Proporção | Inserir o percentual de proporção dos itens retornados. |
Seleção Itens do Retorno no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens enviados para beneficiamento conforme nota fiscal de remessa, ou os itens vendidos que ora estão sendo devolvidos. Os itens retornados devem ser marcados para serem assumidos para a nota fiscal de retorno de beneficiamento ou de devolução. Quando o item foi marcado, é exibido em destaque (negrito). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todos os itens marcados para o retorno. |
Gera Itens Retorno/Remessa Beneficiamento Conforme Estrutura do Item no Recebimento Físico
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Marca/Desmarca | Quando acionado, possibilita selecionar o item retornado ou desmarcar a seleção do item retornado. |
Ordem Produção | Quando acionado, possibilita informar a ordem de produção do item pai da estrutura para a geração dos itens para a nota fiscal. Vai para a tela Informa Ordem Produção Item Beneficiamento. |
Todos | Quando acionado, possibilita a seleção de todos os itens da nota fiscal de saída para o retorno. |
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos os itens marcados para o retorno. |
Informa Ordem Produção Item Beneficiamento
Objetivo da tela: | Permitir a ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem. |
Item Pai | Exibe o item pai da ordem de produção quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e, assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo Engenharia. |
Quantidade | Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. |
Data de Retorno | Inserir a data de retorno que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal. |
Cód. Depósito | Inserir o código do depósito dos itens. |
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