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Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903

Visão Geral do Programa

Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.

Importante:

Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais

Objetivo da tela:

Permitir o relacionamento entre itens e faturamento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Exportação

Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Item

Código do item selecionado.

Descrição

Descrição correspondente ao item selecionado.

Un Item

Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.

Grupo Estoque

Código correspondente ao grupo de estoque do item.

Família

Código correspondente a família de materiais do item.

Un Fam Material

Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.

Nota:

Para alterar a unidade material pode ser utilizado o programa Atualização Família Faturamento (FT0306).

Família Comercial

Código da família comercial correspondente ao item selecionado.

Nota:

Para alterar a unidade comercial pode ser utilizado o programa Atualização Família Comercial (CD0206).

O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro dele.

Un Fam Comercial

Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.

Horizonte Fixo

Número de dias considerado para o horizonte fixo.

Nota:

Esta informação é originada da pasta MRP, da Manutenção Item Manufatura (CD1107).

Forma Descrição Item

Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:

  • Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.

  • Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Uma Linha Narrativa: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha.

  • Narrativa Informada: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta Narrativa.

  • Desc + 24 Narrativa Item: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

  • Desc + 24 Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

  • Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.

Copia Narrativa do Item

Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.

Nota:

No programa Preparação do Faturamento - EQ0506, exibe o valor copiado na narrativa apresentada para que o usuário possa complementar ou realizar a ação necessária.

Ft Conv Família Coml

Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.

Fator Conversão

Lote Múltiplo Venda

Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.

Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.

Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.

Forma Obtenção

Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.

Quantidade Fracionada

Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.

Nota:

Caso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionada.

Específico

Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.

Unidade negocio

Unidade de negócio do item.

Nota:

A unidade de negócio informada serve de valor inicial para o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportação.

Ft Conv Unidade Tributável

Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM.

 Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria.

Origem Unidade TributávelOpções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

Objetivo da tela:

Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Peso Bruto

Peso bruto correspondente ao item selecionado.

Nota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Peso Líq

Peso líquido correspondente ao item selecionado.

Nota:

A unidade de medida deve ser informada em Kg.

Depósito Padrão

Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.

Nota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601).

Localização

Código correspondente à localização do item no Estoque.

Nota:

As informações a serem utilizadas nesse campo foram previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Localizações do Armazenamento (CE0105).

Origem

Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:

  • 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

  • 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

  • 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento);

  • 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis números 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;

  • 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

  • 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX;

  • 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.".

Nota:

Essa informação também pode ser modificada por intermédio do programa Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).

Altura

Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Largura

Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.

Nota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Comprimento

Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.

Nota:

A informação desse campo será utilizada quando da composição da carga, no momento da geração de embarques, na rotina de Pré-Faturamento do módulo Faturamento.

Emissão NF

Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

  • Unidade do Item.

  • Unidade da Família Materiais.

  • Unidade do Cliente.

Item Faturável

Item pode ser faturado.

Importante:

Na integração da Solução da Operacional Têxtil (SGT) com o EMS, este campo nas inclusões será atualizado como Sim no EMS.

Baixa Estoque

Item sofrerá baixa no estoque.

Localização Única

Item possui localização física única no Estoque.

Tipo Controle

Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.

Importante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Itens para Estoque (CE0106).

Tipo Controle Estq.

Tipo de controle físico do item.

Importante:

Essa informação poderá ser modificada somente por intermédio do programa Manutenção de Famílias de Estoque (CE0102).

Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Código Imposto


Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

Importante:

Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo Imposto de Valor Agregado, não sendo possível informar impostos do tipo Imposto de Retenção e Imposto Taxado, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o IVA Taxado ou Incluso, conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso, ver o programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Isento

Indica se o item é isento ou não de taxas.

Codificação Padrão

Indica o padrão de codificação do item.

Importante

Quando marcado o campo, são habilitados os campos codificação de identificação do item e tipo de codificação.

Código de Identificação do Item

Informar o código de identificação.

Importante

O campo só será habilitado, quando o campo codificação padrão estiver marcado.

Tipo de Codificação

Informar o tipo de codificação.

Importante

O campo só será habilitado, quando o campo codificação padrão estiver marcado.

Classificação Fiscal

Código da classificação fiscal do item para faturamento.

Importante:

Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.

Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica.

Chave Produto/Serviço

Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Número de Identificação

Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.

Serviço

Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

Nota:

Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa Famílias para Faturamento (FT0306).

Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.

Serviço INSS

Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

Nota:

Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.

Fator Reajuste ICMS

Fator de reajuste do ICMS.

Tipo Apuração de IPI

Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

  • Decendial.

  • Mensal.

Importante:

Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão Sim para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?, será apresentada a tela Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603), na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.

Alíquota ISS

Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Alíquota IPI

Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Nota:

Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603) o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.

Família IPI

Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Número Item DCR

Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

Importante:

Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.

Cód SEFAZ-SP

Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

Importante:

O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323).

Cód GTIN (Trib)

Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

Nota:

O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras.
O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.


Cod Trib ICMS

Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

  • Tributado.

  • Isento.

  • Outros.

  • Reduzido.

Trib ISS

Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

  • Tributado.

  • Isento.

  • Outros.

  • Reduzido.

Cod Trib IPI

Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

  • Tributado.

  • Isento.

  • Outros.

  • Reduzido.

Suspensão IPI

Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

Possui IPI Diferenciado

Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

Nota:

Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.

Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI.

Incentivado PE

Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

Combustível/Solvente

Identifica que o item é combustível ou solvente.

Grupo IETU

Grupo IETU relacionado ao produto.

Tipo Item

Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:

  • Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;
  • Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;
  • Isento: o item será isento do cálculo do IVA.
Percebe IVA

Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.

Impto Percep. IVA

Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.

Nota:

O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA.

Isento IIBB Autônomo CABA

Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.

Item Projeto Promovido

Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.

Codificação do Produto

Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).

Impto RF

Código do imposto RF para Faturamento.

Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS

Objetivo da tela:

Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Calcula PIS por Unidade

Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Importante:

O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o cliente (CD0704) ou fornecedor (CD0401) estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Valor PIS por Unidade

Valor PIS por unidade vendida.

Nota:

Esse campo deve ser informado somente quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

Origem Alíquota

Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota PIS

Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

% Redução PIS

Percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

% Retenção PIS

Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção PIS

Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Calcula COFINS por Unidade

Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Importante:

O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Valor COFINS por Unidade

Valor COFINS por unidade vendida.

Nota:

Esse campo deve ser informado somente quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

Origem Alíquota

Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota COFINS

Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

% Redução COFINS

Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

% Retenção COFINS

Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção COFINS

Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

PIS/COFINS Subst Total NF

Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

Origem Retenção CSLL

Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

% Retenção CSLL

Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

PIS Importação - Alíquota Diferenciada

Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras

Objetivo da tela:

Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.

Importante:

Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa Arquivo Magnético Embalagem (OF0735).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Descrição Nacional

Descrição nacional do item.

Nota:

Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

Descrição Internacional

Descrição internacional do item.

Nota:

Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema.

Valor IPI Bebida

Valor de IPI unitário para o item de bebida.

Importante:

Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida.

Espécie Bebida

Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Enquadramento Bebida

Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI.

Tipo Recipiente

Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Classificação para Bebidas

Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:

  • Nenhum, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas.

  • Bebida, determina que o item é referente à bebida.

  • Embalagem, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.

Importante:

Essa informação é considerada quando os campos Calcula PIS por Unidade e Calcula COFINS por Unidade estiverem assinalados.

Espécie do Produto

Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.

Capacidade Volumétrica

Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).

Cód Produto ANP

Código de produto da ANP.

Nota:

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).

  

Importante:

Esse campo possui vinculo com o programa Manutenção Código Produto ANP (CD0618), que possui por finalidade principal permitir cadastrar ou realizar a importação da Tabelas de Códigos disponibilizada pela ANP.

Ao clicar no botão da lupa, o programa CD0618 será aberto para exibição da Descrição referente ao Código ANP indicado.

% GLP

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).

% GNPercentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
% GN ImportadoPercentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
Valor PartidaValor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001).
Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e)Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa.
Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro.

Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II

Objetivo da tela:

Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade.

As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).

Importante:

Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT. Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Número ONU

Número de controle da ONU para o item.

Nota:

A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas.

Classe de Risco

Classe de risco na qual o item se enquadra.

Nota:

A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.

Grupo de Embalagem

Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.

Nota:

Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.

Nome Apropriado para Embarque

Nome apropriado para embarque do produto.

Nota:

O nome apropriado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos.

Indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome).

Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO).

Ponto de Fulgor

Inserir o ponto de fulgor do item.

Nota:

Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.

Peso Quant Limitada

Peso que será validado contra o Peso do item em questão.

Nota:

Caso o peso do item seja menor que o peso informado neste novo campo, será gerado no XML e impresso na DANFE a expressão "Quantidade Limitada", logo depois ao nome apropriado.

Quantidade LimitadaQuando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado.

Necessita Certificado?

Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.

Nota:

O sistema irá validar o certificado do produto na implantação da cotação de vendas e no pedido, onde é considerado que o certificado do produto para o cliente esteja valido e quando for efetuado o faturamento, será verificado se o certificado do produto para o cliente e da empresa responsável pelo transporte estão validos.

Parâmetros Exportação - CD0903A

Objetivo da tela:

Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item.

Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Exportação

Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

  • Exporta para todos os pedidos.

  • Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior.

  • Não exporta para os pedidos.

Situação Pedido

Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:

  • Em Aberto.

  • Atendido Parcial.

Exportação Dados Item

Objetivo da tela:

Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Marca

Quando acionado, o item em questão será selecionado para exportação.

Inverte

Quando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Item

Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser alterado.

Descrição

Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser alterado.

Exporta Somente os Campos Alterados?

Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.

Nota:

Essa opção será habilitada somente quando a tela Exportação Dados Item for apresentada por acionamento do botão Confirma na tela Atualização Itens Faturamento.

Exporta conforme conteúdo anterior

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