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Manutenção de Hierarquia de Aprovadores x Faixas - CD1716

Visão Geral do Programa

Tem como objetivo comparar o valor do documento de compras a ser aprovado com a tabela de faixas, procurando localizar em que faixa se encaixa o documento a ser aprovado. Uma vez identificada a faixa, o sistema deverá gerar uma pendência de aprovação para cada um dos aprovadores relacionados a faixa considerando as características de geração de pendências aqui determinadas.

Hierarquia Aprovadores Faixas

Objetivo da tela:

Manter a hierarquia de aprovadores, com base em utilização de faixas de limites de aprovação.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Este botão permite consultar os detalhes correspondentes ao aprovador selecionado.

Dependente

Por intermédio deste botão, é possível determinar a dependência entre os aprovadores da hierarquia de aprovação por faixa. Assim que determinada esta dependência, a pendência de aprovação será liberada somente para o aprovador superior da hierarquia após a aprovação do aprovador inferior e assim sucessivamente.

Nota:

Caso não exista dependência, o sistema verifica o limite do aprovador. Se este não possui, o sistema prossegue verificando o próximo aprovador da hierarquia ou faixa até encontrar um aprovador para o documento, encerrando a geração para o próximo. Então se encontrado para o primeiro não será gerada pendência para os demais.

Desloca

Estes botões permitem subir ou descer os aprovadores na hierarquia.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Lotação

Informa a lotação a ser relacionada com o aprovador.

Faixa

Informa a faixa correspondente a lotação previamente informada.

Limite

Informa o limite correspondente a faixa acima.

Nota:

Caso sejam selecionadas as pastas Processo, Contrato e Manutenção, o nome deste campo será modificado para Limite Processo, Limite Contrato e Limite Manutenção respectivamente.


Pastas

As pastas apresentadas por este programa permitem relacionar os aprovadores dos documentos de compras as faixas correntes.

As pastas disponíveis são:

  • Solicitação: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as solicitações de compras geradas

  • Requisição: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as requisições de material

  • Cotação: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as cotações de compras

  • Pedido: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar os pedidos de compras

  • Processo: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar o processo de compras

  • Contrato: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar o contrato de compras

  • Manutenção: determina quais aprovadores e em que ordem devem aprovar as requisições de matérias para ordens de manutenção.