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Assunto Operação triangular no recebimento

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como faço uma operação triangular no recebimento de nota fiscal?

Passo a passo:

Como fazer uma operação triangular no recebimento?
As amarrações necessárias estão citadas neste documento, para efetivar a triangulação.

Cadastre 02 (dois) TES - Tipos de Entrada e Saída, com as seguintes configurações:

1xx - Entrada: Poder 3º = Remessa;

5xx - Saída: Poder 3º = Devolução.

Cadastre o Fornecedor do Cliente como Cliente, da seguinte forma:

Cliente F -> Fornecedor que enviou a MP

Cliente A -> Cliente que comprou a MP

Em Documento de Entradainclua uma NF com a seguintes configurações:

Tipo = Beneficiamento

Cliente = Cliente F

TES = TES 1xx na entrada, cadastrado anteriormente.

Em Pedido de Vendas:

Tecle [F12] e defina o parâmetro Operação Triangular = SIM

Inclua um Pedido de Vendas para o Cliente A

Informe: Código do Produto e o TES = 5xx.

Informe: Quantidade = [F4] - é apresentada a NF incluída anteriormente como Cliente F -, selecione a NF e confirme.

Realize o Faturamento do Pedido de Vendas (o saldo de Poder de Terceiros é baixado automaticamente).

Observações:

Seguir passo a passo a solução para permitir a triangulação.