Passo a passo: | - Cadastre aprovadores;
- Cadastre um grupo de aprovação;
- Informe no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação das notas;
- Cadastre uma tolerância de recebimento para quantidade e/ou valor. Se quiser cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deixe em branco os campos de fornecedor e produto.
- Após entrar com a NF, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (NF maior que PC) a NF entra bloqueada no Sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Se quiser que a tolerância seja feita também quando NF for menor que PC, altere o valor do parâmetro MV_TOLENEG.
- Para liberar a nota, entre com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos, localize a NF e libere. Lembrando que devido o processo de registro de entradas e armazenamento nesse momento não sera possível utilizar-se das opções bloquear e rejeitar localizados nessa rotina.
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