Linha Microsiga Protheus

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Criação de Parâmetro para a Rotina de Purchase Order

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGAEIC - Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EICPO400

Purchase Order

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

EICPO400

Manutenção Purchase Order

EICPO40 

Pedido de Compras

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EIC.PRW e
UITQHEY4.PRW

Chamados relacionados:TTNKD2

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SX6 - Parâmetros

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Versões/Release:

P11.80.14

Versão Corrigida:P11.80.14
Versão Expedida:P11.80.14

Descrição

Criação do parâmetro MV_GCUSTO para manipular o envio do Centro de Custo para o pedido de compras. Quando o parâmetro estiver ligado (.T.), se o campo Cent.Custo (W1_CTCUSTO) estiver preenchido o mesmo será enviado para o pedido de compra
e caso esteja vazio será enviado o campo Unid.Requis. (W1_CC). Se o parâmetro estiver desligado (.F.), o campo Centro de Custo será enviado em branco no pedido de compras.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UITQHEY4 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite informe o U_UITQHEY4 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08/10/2014.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

 

1.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_GCUSTO

Tipo

L

 

Descrição

SE FOR .T. GRAVA CENTRO DE CUSTO OU .F. NÃO GRAVA

Valor Padrão

.T.

Procedimento para Utilização

 

Exemplo:
Parâmetro .T.
     1. Entrar no módulo SIGAEIC e clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
     2. Clicar em Incluir.
     3. Preencher as informações e adicionar o item com o campo Cent. Custo W1_ CTCUSTO vazio e clique em confirmar.
     4. Clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400).
     5. Clicar em Incluir.
     6. Inserir as informações para uma nova Purchase Order (P.O) e clicar em Ok.
     7. Selecionar a Unidade Requisitante e a Solicitação de Importação previamente cadastrados.
     8. Entra no módulo SIGACOM e clicar em Atualizações/Pedidos/Pedidos de Compra (MATA121).
     9. Visualizar que o centro de custo do pedido de compra gerado no momento na inclusão da P.O. foi preenchido pelo campo Unid.Requis. (W1_CC) devido o campo Cent.Custo (W1_ CTCUSTO) estar vazio.

 

Parâmetro .T.
     1. Entrar no módulo SIGAEIC e clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
     2. Clicar em Incluir.
     3. Preencher as informações e adicionar o item com o campo Cent. Custo (W1_ CTCUSTO) preenchido.
     4. Clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400).
     5. Clicar em Incluir.
     6. Inserir as informações para uma nova Purchase Order (P.O) e clicar em Ok.
     7. Selecionar a Unidade Requisitante e a Solicitação de Importação previamente cadastrados.
     8. Entrar no módulo SIGACOM e clicar em Atualizações/Pedidos/Pedidos de Compra (MATA121).
     9. Visualizar que o centro de custo do pedido de compra gerado no momento na inclusão da P.O. foi preenchido pelo campo Cent.Custo (W1_ CTCUSTO) devido estar preenchido.


Parâmetro .F.
     1. Entrar no módulo SIGAEIC e clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção.
     2. Clicar em Incluir.
     3. Preencher as informações necessárias e adicionar o item .
     4. Clicar em Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400).
     5. Clicar em Incluir.
     6. Inserir as informações para uma nova Purchase Order (P.O) e clicar em Ok.
     7. Selecionar a Unidade Requisitante e a Solicitação de Importação previamente cadastrados.
     8. Entrar no módulo SIGACOM e clicar em Atualizações/Pedidos/Pedidos de Compra (MATA121).
     9. Visualizar que o centro de custo do pedido de compra gerado no momento na inclusão da P.O. está em branco devido o parâmetro estar como .F..