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Integração de Certificado de Origem FIERGS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGAEEC - Easy Export Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EECEI100

Central de Integrações Certificado de Origem

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

EECAE100

Embarque de exportação

EECAC115

Cadastro Exp./Forn./Fabr.
EECAC120

Cadastro de Produtos

EECAC175Cadastro de Empresas
EECAS125Cadastro de Unidades de Medida
EECAT180Cadastro de Normas
EECEI100Central de Integrações
EECEI102Cadastro de Acordo Comercial

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas CO_FIERGS.APH, AVCADGE.PRW, EECAC115.PRW, EECAC120.PRW, EECAC175.PRW, EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAE108.PRW, EECAS120.PRW, EECAS125.PRW, EECAT180.PRW, EECEI100.PRW, EECEI102.PRW, EICCADGE.PRW, WSDLFIERGS.PRW, AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UEFIERGS.PRW

Chamados Relacionados

TTTOWA

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SY0 - Hist.RE.Lote.DDE-Web

SYU  - Lotes – Registro de Exportação

EEX  - Capa Declaração Despacho Exp

E09 - Histórico de Integração FIESP

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

P11.80.14

Versão Corrigida:P11.80.14
Versão Expedida:P11.80.14

Descrição

Disponibilizado a nova rotina no Easy Export Control (SIGAEEC) para integração de Certificado de Origem de Exportação com a certificadora FIERGS/RS a partir de um processo de Embarque de Exportação.

Esta nova rotina consiste em oferecer ao usuário a possibilidade de geração do arquivo XML de Certificado de Origem no layout da FIERGS e realizar a transmissão de forma automatica via webservice para o portal da FIERGS.

O certificado de origem transmitido a FIERGS contempla a fatura que deve ser anexada ao processo de exportação pela rotina “Agenda Atividades / Documentos” além de informações como Despachante, Acordo Comercial, Exportador, Unidade de Medida, Produto, Norma e País que são enviados a FIERGS e devem ser informados através do novo botão “Tabela de/Para” localizados nos respectivos cadastros (Empresas, Acordo Comercial, Forn.Fabr., Unidades de Medida, Produtos, Normas e Países  ).

O certificado será gerado por Capítulo Tecnico, agrupando as NCM’s de cada item que fazem parte do capitulo escolhido para gerar o arquivo.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UEFIERGS é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em ByYou Smart Client, digite informe o U_UEFIERGS no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/11/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

E7

Descrição

FIERGS - Unidades Emissoras

Chave14161
DescriçãoCIERGS - Porto AlegreACINH - Novo HamburgoCICCAX - Caxias do Sul
Chave62

63

64
DescriçãoACIGRA - GravataíACIAP - Horizontina CACIVA - Venâncio Aires
Chave66 67 68 
Descrição CICBG-Bento Gonçalves CIPEL - Pelotas ACISB - São Borja
Chave69 70  71
Descrição ACISC - Santa Cruz do Sul ACILVT - Santana do Livramento ACISAP - Santa Rosa
Chave 7273  74
Descrição CICSVP - Taquara ACIU - Uruguaiana ACIPAN - Panambí
Chave75 76  101
Descrição ACICAC - Cachoeirinha ACIMON - Montenegro CNS - Canoas
Chave 121  
Descrição S.LEO - São Leopoldo  

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SY0 - Hist.RE.Lote.DDE-Web:

Campo

Y0_ROTINA

Tipo

C

Tamanho

20

Decimal

0

Formato@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Rotina que gravou o arquivo

  • Tabela SYU  - Lotes – Registro de Exportação:

Campo

YU_ORIGEM

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Origem

Descrição

Origem

Nível

0

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Modulo de origem


  • Tabela E09 - Histórico de Integração FIESP:

Campo

E09_INFJUS

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Just.Fatura

Descrição

Justificativa Fatura

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Justificativa da Fatura


Campo

E09_JUSTI

Tipo

M

Tamanho

200

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc.Justif

Descrição

Desc.Justifica Fat.

Nível

Desc.Justifica Fat.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Justificativa da Fatura

Campo

E09_ID

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Id C.Fiergs

Descrição

ID Cert.FIERGS

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

ID Cert. Ori. Fiergs

  • Tabela EEC -Embarque:

Campo

EEC_INFCOF

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Inf.Adc.COF

Descrição

Inf.Adc.Cert.FIERGS

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Informações Adicionais FIERGS


Campo

EEC_VMDCOF

Tipo

EEC_VMDCOF

Tamanho

200

Decimal

0

Formato

@!

Título

Inf.Adc.COF

Descrição

Inf.Adc.Cert.FIERGS

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

When

lALTERA

Help

Informações Adicionais FIERGS

 

3.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela EEX  -Capa Declaração Despacho Exp:

Campo

YU_TIP_CAD

Opções

#TE110GeraBox()

Val. Sistema

Pertence("12356789AB") .AND. EICTE110Tipo(M->YU_TIP_CAD)

 

 

Campo

YU_GIP_1

Tamanho

15

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SY0

Ordem

6

Chave

Y0_FILIAL+Y0_PROCESS+Y0_ROTINA

Descrição

Filial + Proceso + Rotina

Proprietário

S

Índice

SYU

Ordem

3

Chave

YU_FILIAL+YU_DESP+YU_TIP_CAD+YU_ORIGEM

Descrição

Despachante + Tipo Cadast. + Origem

Proprietário

S


Índice

SYU

Ordem

4

Chave

YU_FILIAL+YU_DESP+YU_TIP_CAD+YU_EASY+YU_ORIGEM

Descrição

Despachante + Tipo Cadast. + Codigo Easy + Origem

Proprietário

S


 

5. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

E09

Ordem

1

Chave

E09_FILIAL+E09_STATUS+E09_TIPO+E09_PREEMB

Descrição

Status + Tipo + Prep.Embarq.

Proprietário

S



6. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_EEC0047

Tipo

C

Descrição

Codigo empresa FIERGS para integração do certificado de origem.

Valor Padrão

 

Procedimento para Utilização 

Pré-requisitos:

  • Possuir um embarque de exportação.
  • Possuir um item com norma associada ao produto e acordo comercial vinculado a esta norma.
    • Para cadastrar um acordo comercial acesse “Atualizações / Tabelas / Acordo Comercial”, caso o acordo comercial não esteja cadastrado, clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
    • Para cadastrar uma norma acesse “Atualizações / Tabelas / Normas”, caso não possua nenhum cadastrado, clique em “Incluir”. Preencha os campos Codigo (EEI_COD), Desc.Norma (EEI_VM_DES) e Acordo Com (EEI_ACCOME).
    • Para cadastrar um produto acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”, caso não possua nenhum produto clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e clique em confirmar. Após o produto ser cadastrado, selecione o item e clique em “Alterar”, clique em “Ações Relacionadas / Normas”. Escolha o País que a norma se aplica e após selecione a Norma que foi cadastrado no sistema.
  • Os cadastros referentes a Importador e Consignatario no sistema devem ter o campo País (A1_PAIS) preenchidos, para acessar o cadastro clique em “Atualizações / Cadastros / Import./Clientes”.

Sequência 001 – Cadastro Empresa FIERGS:     

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
  2. Clique em “Incluir” e cadastre uma nova empresa para a integração SIGAEEC x FIERGS.
  3. No Configurador (SIGACFG), acesse “Ambientes / Cadastros / Parâmetros”, pesquise por “MV_EEC0047”, informe no parâmetro o código da empresa que foi cadastrado no sistema para a integração SIGAEEC x FIERGS.

 

Sequência 002 – Cadastro de/Para - Despachante:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
  2. Selecione o cadastro correspondente ao Despachante e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o despachante e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 003 – Cadastro de/Para – Acordo Comercial:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Acordo Comercial”.
  2. Selecione o acordo comercial e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o acordo comercial e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 004 – Cadastro de/Para - Exportador:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Exp./Forn.Fabr.”.
  2. Selecione o cadastro correspondente ao Exportador e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o exportador e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 005 – Cadastro de/Para - Unidade de Medida:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas Siscomex / Unidades de Medida”.
  2. Selecione a Unidade de Medida e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a unidade de medida e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 006 – Cadastro de/Para - Produtos:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”.
  2. Selecione o Produto e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o produto e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Normas”.
  2. Selecione a Norma e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a norma e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Paises”.
  2. Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
  3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
  4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

 

Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Miscelanea / Tabela de/Para”.
  2. Para realizar a exclusão de um cadastro “de/Para”, selecione o cadastro e clique em “Ações Relacionadas / Excluir”.
  3. É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em “Incluir”, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar.

 

Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
  2. Clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001” (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
  3. Clique em confirmar para gravar o processo e fechar o embarque.
  4. Selecione novamente o processo e clique em “Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos”, de um duplo clique na linha do código “F-001 – Certificado Origem – FIERGS”
  5. Clique em “Incluir”, no campo “Documento” digite uma descrição para o anexo e clique no botão “...” para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque.
  6. O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
  7. Para excluir o anexo apenas é preciso clicar em “Excluir” e para abrir o arquivo anexado clique em “Visualizar”.

 

Sequência 011 – Incluindo Informações Adiconais no Embarque:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
  2. Na pasta “Registro de Documentos” preencha o campo Inf.Adc.COF (EEC_VMDCOF), esta informação será enviada no arquivo xml a FIERGS, clique em confirmar para salvar o embarque.

 

Sequência 012 – Configurações:

  1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Int.Cert.Origem / Fiergs”, clique em “Configurações”.
  2. Selecione qual WebService será utilizado para integração do arquivo xml (Homologação/Produção).
  3. Informe o usuário e senha de acesso na FIERGS, caso utilize representante legal informe também.
  4. Clique no botão “Testar Conexão” para que o sistema valide se as informações de usuário e senha, verificando se estão corretas e com permissão de acesso.
  5. Se o teste de conexão estiver Ok, clique no botão “Salvar CFG” para gravar as configurações.

 

Sequência 013 – Emissão Certificado Origem FIERGS:

  1. Selecione a pasta “Não Enviados” e clique em “Novo Arquivo”, na tela de “Integração Certificado de Origem” selecione o processo e clique em “Confirmar”.
  2. Na tela de parâmetros, informe a “Unidade Analise”, “Unidade Retirada” e escolha qual o “Capitulo Tecnico” que será gerado o arquivo xml e clique em Ok.
  3. Para visualizar o xml gerado, selecione o arquivo e clique em “Visualizar Arquivo”, será aberto o arquivo xml.

 

Sequência 014 – Envio Certificado Origem FIERGS:

  1. Na pasta “Não Enviados”, selecione o arquivo que será enviado a FIERGS e clique em “Enviar Arquivo”.
  2. Caso tenha alguma justificativa, informe no campo “Justificativa / Fatura Comercial”, está informação será atualizada no XML de integração com a FIERGS e clique no botão “Enviar”
  3. No final da transmissão será apresentado o resultado da integração no campo “Status / Envio”.
  4. Se não tiver nenhuma inconsistência com as informações, o arquivo irá para a pasta de “Aceitos” caso ocorra alguma inconsistência o arquivo irá para a pasta de “Rejeitados”.
  5. Para viasualizar o arquivo XML gerado e o Log da integração, basta selecionar o arquivo na pasta “Aceitos / Rejeitados”, selecionar o arquivo e clicar em “Visualizar Arquivo”.