Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
COMA221.PRWRemito de entrada.
COMA222.PRWFactura de entrada.
COMA222COL.PRWFactura de entrada Colombia.
COMA222MEX.PRWFactura de entrada México.
COMA223.PRWNota de débito.
COMA223COL.PRWNota de débito Colombia.
COMA224.PRWNota de crédito interna.
FATXFUMI.PRWFunciones génericas genéricas de documentos fiscales.
LOCX08.PRWModel nota de crédito interna.
LOCX09.PRWModel nota de débito.
LOCX10.PRWModel factura de entrada.
LOCX10MEX.PRWModel factura de entrada México.
LOCX10SOP.PRWModel factura documento soporte.
LOCX13.PRWModel factura de gastos.
LOCX14.PRWModel factura de transporte/flete.
LOCX20.PRWModel factura de anticipo.
LOCX23.PRWModel nota de débito documento soporte.
LOCX60.PRWModel remito de entrada.
LOCX62.PRWModel remito de entrada beneficiamiento.
LOCXCOL.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Colombia.
LOCXIN.PRWModel de documentos de entrada.
LOCXNCE.PRWModel de notas de crédito de entrada.
LOCXNDE.PRWModel de notas de débito de entrada.
LOCXNFE.PRWModel de facturas de entrada.
LOCXREN.PRWModel de remitos de entrada.
LXINEVENT.PRWEvento para uso de funciones de la locxnf.
LXINFIN.PRWEvento fiscal de entradas.
LXINFIS.PRWEvento financiero de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones generica genérica para uso de los modelos.
País:Argentina.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20303.

...

Eventos: LXINEVENT - Evento para uso de funciones de la locxnf. | LXINFIN - Evento financiero para documentos de entrada. | LXINFIS - Evento fiscal para documentos de entrada. 

Funciones génericas genéricas para modelos: MODXFUN




Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar el impuesto con el proveedor para poder efectuar el cálculo.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Remito de Entrada (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos de los itemsítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los calculos cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos de los itemsítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los calculos cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  3. En la rutina Nota de Débito (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de débito:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos los itemsítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los calculos cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  4. En la rutina Nota de Crédito Interna (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una nota de crédito interna:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar los datos los itemsítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    3.  Verificar que los calculos cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.


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