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Deck of Cards
id1
Card
id1
labelParametrização
titleParametrização

Acesse o menu Serviços Globais | Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em acesso aos menus e permita o acesso 02.01.05.09 Retificação da Folha de Pagamento

Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7

Cadastre o período inicial que será apresentado na tela do processo de retificação da folha de pagamento.


Cadastre os eventos com os novos código de calculo criados.

382 - Estorno Base IRRF Retificação 

383 - Líquido Retificação 

384 - Pagamento Líquido Retificação

385 - Base IRRF Retificação 

386 - Pensão Alimentícia Judicial Retificação 

392 - Estorno Base IRRF 13 Retificação 

393 - Base IRRF 13 Retificação

402 - Estorno Base IRRF Férias Retificação 

403 - Base IRRF Férias Retificação

404 - Estorno Base IRRF Partic. Lucros Retificação 

405 - Base IRRPartic. Lucros Retificação

406 - Pensão Alimentícia Férias Retificação 

407 - Pensão Alimentícia 13° Salário Retificação 

408 - Pensão Alimentícia Partic. Lucros Retificação

424 -Valor Pensão Alimenticia Judicial Retificação

425 -Valor Pensão Alimenticia Férias Retificação

426 -Valor Pensão Alimenticia 13º Salário Retificação

427 - Valor Pensão Alimenticia Partic Lucros Retificação

Card
id2
labelRetificação da Folha
titleRetificação da Folha
Deck of Cards
id2
Card
id3-1
labelInformando evento que não existe no movimento origem
titlePasso 1

Envelope original - Não existe lançamento de hora extra

Retificando 10 horas extras que não foram pagas no envelope original


Envelope 10000 com a retificação

Pagamento da retificação no mês atual


Dica

Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7.

Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001).

Card
id3-2
labelnformando evento que existe no movimento origem
titlePasso 2

Envelope original - Existe lançamento de Faltas

Retificando 1 dia de falta porque no caso o funcionário deveria ter sido lançado  3 dias de faltas e foram lançados apenas 2 dias de faltas

Envelope 10000 com a retificação

Pagamento da retificação no mês atual


Aviso
titleAtenção

Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.

Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas.

Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas.

Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas.

Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual.

Card
id3
labelParâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático"
Deck of Cards
id1
Card
id1
labelParametrização do Cadastro de Eventos

Para retificar os eventos de atestado médico deverá criar eventos de desconto com incidências contrárias às existentes para cada código de cálculo que será retificado e inserir no Cadastro de Eventos no campo “Evento de Diferença de Salário Negativo (eSocial)”, ou seja:

Criar evento desconto para os eventos de CC145 - ATESTADO MÉDICO, CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS, CC2 - DIAS TRABALHADOS E CC1 - HORAS NORMAIS com incidências nos respectivos estornos correspondentes aos eventos originais.

Exemplo com evento de código de cálculo 2 - DIAS TRABALHADOS

Card
id2
labelAlterando automaticamente os CC’s 145 e 445 - PAR M MARCADO
Aviso
titleImportante:

É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.

Card
id3
labelAlterando manualmente os CC’s 145 e 445 - PAR M DESMARCADO
Aviso
titleImportante:

É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.

Card
id4
labelAlterando automaticamente os CC’s 445 e 145 - PAR M MARCADO
Aviso
titleImportante:

É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.

Card
id4
labelCancelamento da Retificação
titleCancelamento da Retificação


Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.


Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar.