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  • Como realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal após efetuar quantidades de avaria?

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Produto:

1181 - Ajuste de Estoque - Avaria 

Passo a passo:

#dica: Para efetuar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria, acesse a rotina 1181, preencha os campos necessários, e marque a opção Emitir nota fiscal de perda.

Para realizar uma saída de perda gerando uma nota fiscal, após efetuar quantidades de avaria, siga as orientações abaixo:

Dica
titleImportante!

Para que este processo seja validado com sucesso, na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, a permissão 2 - Permissão para tipo saída deve estar marcada.

1) Acesse a rotina 1181- Ajustar estoque, e selecione a aba Ajustar estoque - Avaria, sub-aba Ajuste;

2) Informe a Conta cujo ajuste será lançado e clique o botão  Novo;


3) Preencha os campos Produto e Qtd. (quantidade), marque a opção SP - Saída por perdana caixa Saídas e clique Adicionar;


4) Marque a opção Emitir nota fiscal de perda;

5) Informe a Observação, o Motivo avaria, o Código fiscal de operação e clique o botão Confirmar;

6) Será apresentada a mensagem: "Deseja emitir declaração de remessa para inutilização?" Selecione conforme a necessidade;

7) Em seguida aparecerá a mensagem: "Deseja emitir a nota fiscal?". Clique Sim.

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