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Descrição | A rotina Gera DIRF Emp. Pub (FINA403) foi criada para a geração dos dados para a DIRF pelo pagamento do titulo. |
Observações | A rotina Gera DIRF Emp. Pub (FINA403) do módulo Financeiro pode ser substituida pelo Gera dados p/ DIRF (FINA401) caso a empresa seja pública ou mista.
Definições Complementares Para a implementação do envio da DIRF para empresas públicas e mistas foi criada a rotina Gera DIRF Emp. Pub (FINA403) que permite enviar os dados na efetivação do pagamento do título. São considerados os dados a partir do pagamento dos títulos para pessoa jurídica e física. E somente no caso do INSS – PF a geração do título. Obrigatoriamente a retenção do PCC (para pessoas jurídicas) e/ou IRRF (para pessoa física ou jurídica), se houver, deve ser na baixa. Para isto o parâmetro MV_BX10925 deve ser configurado com o conteúdo em 1 e o campo Cálc. IRRF (A2_CALCIRF) = 2. Se existirem baixas parciais os valores devem ser enviados no momento da retenção de cada pagamento realizado. Os dados para o envio da DIRF são gravados nas tabelas SRL e SR4. O campo Dt. Ger. Dirf (E2_DTDIRF) também é preenchido na tabela SE2. Caso o titulo possua retenção de mais de um imposto enviado na DIRF, no relatório de log o rendimento tributável será exibido somente no código de retenção que foi gravado no registro da nota. Exemplo:
Exemplo 1 Valores enviados para a DIRF no período 11/2013: Exemplo 2 Valores enviados para a DIRF no período 11/2013: Valores enviados para a DIRF no período 12/2013: Exemplo 3 Valores enviados para a DIRF no período 10/2013: Valores enviados para a DIRF no período 11/2013: |
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