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La entidad debe completar el registro J801 – Término de verificación para fines de sustitución de la ECD detallando los errores que dieron motivo para la sustitución con las la siguiente información:
I – identificación del registro sustituido.
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- Registro del contador(CTBA015) con el código de calificación 910 o 920
- Digite el documento que desea adjuntar al word, grabado como en formato en RTF
03. CENTRAL DE REGISTRO - ECD - CTBS001
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- Acceda al módulo de Contabilidad de gestión (SIGACTB) > Actualizaciones > Registro Cont. > Central de registro (CTBS001)
- Seleccione la opción ECD, haga clic en Incluir.
- Siga los pasos completando las opciones de acuerdo con la situación de la empresa que se registrará, observando los siguientes parámetros:
3.1) ¿Informe el indicador de la finalidad del registro? 1-Substituta
3.2) Informar el campo Hash del registro sustituto - En la pregunta ¿Término de substitución sustitución de la ECD? Informe el archivo.rtf
- En la pregunta ¿Motivo de la sustitución?: Informe cuál es el código del motivo de la sustitución
Después de la generación del archivo, verifique el registro J801 presentando el archivo.rtf, el Tipo de documento y el código de sustitución.
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Tabla De/A - Tablas CTx para CSx para elaboración ECD
Funcionalidad/Exportación | Tablas origen contable | Tablas ECD | Utiliza función genérica para extracción de saldos contables* |
Datos de la empresa / ECD | SIGAMAT.EMP - Empresas/Sucursales | CS0 - ECD - Revisión CS1 - ECD - Datos complementarios de la revisión CS2 - ECD - Empresas CSZ - ECF - DADOS ECF | No |
Cuenta contable | CT1-Plan de cuentas | CS3 - ECD - Plan de cuentas | No |
Centro de costo | CTT- Centro de costo | CS5 - ECD - Centro de costo | No |
Cuenta referencial | CVD - Plan de cuentas referencial | CS4 - ECD - Plan de cuentas referencial | No |
Plan de gestión estados demostrativos | CTS - Visiones de gestión | CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta | No |
Historial estándar | CT8 - Historial estándar | CS7 - ECD - Historial estándar | No |
Firmante | CVB - Datos del contador | CS8 - ECD - Contadores | No |
Participante | CVC - Participantes | CS9 - ECD - Participante | No |
SCP | CVS - Registro SCP | CSR - Regist.SCP - Reg 0035 | No |
Auditores | CVR - Registro de auditores | CSP - Regist.Auditores - Reg J935 | No |
Subcuentas correlatas | CVT - Subcuentas correlatas | CST - Regist.Subcuentas correlatas | No |
Exportación de movimientos contables | CT6 - Totales de lote (P11) CTC - Saldos del documento (P12) CT2 - Asientos contables | CSA -ECD - Encabezados de los movimientos
CSB - ECD - Ítems de movimientos CSL - ECD - Ítems de movimientos Referencial | No |
Exporta Balances parciales/Saldos | CT7 - Saldos planes de cuentas (P11) CT3 - Saldos centros de costo (P11) CQ0 - Saldos planes de cuentas (P12) CQ2 - Saldos centros de costo (P12) | CSC - ECD - Balance parcial
CSK - ECD - Saldo cuenta referencial | Sí |
Estados demostrativos contables: Balance patrimonial ECD / Estad. Dem. Resultados ECD / DMPL ECD | CTS - Visiones de gestión CTN - Configuración de libros contables CT7 - Saldos planes de cuentas (P11) CT3 - Saldos centros de costo (P11) CQ0 - Saldos planes de cuentas (P12) CQ2 - Saldos centros de costo (P12) | CSD - ECD - Balances encabezado CSE - ECD - Balances ítems CS6 - ECD - Visión de gestión / Cuenta | Sí (utilización de visión de gestión) |
Exportación de archivos.rtf | CSF- ECD Balances RTF 300b | No |
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