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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Período 
3. Unidade de faturamento 
   
4. Convênio
   
5. Código 
6. Prestador 
7. Remessa

01. VISÃO GERAL

Esta função será utilizada quando for alterado o valor de repasse em Critérios de Repasses. Serão reprocessados todos os itens de débitos que foram repassados aos Prestadores.

02. PERÍODO 

 período em que foram realizados os repasses.

03. UNIDADE DE FATURAMENTO 

Informar em qual Unidade de Faturamento o repasse foi realizado

04. CONVÊNIO

 Caso seja selecionado um Convênio, os itens serão pesquisados nas Tabelas definidas nas Condições Contratuais com os Convênios.

05. CÓDIGO 

indica o código do item a ser reprocessado.
Reprocessar apenas itens de débitos JÁ repassados anteriormente: Reprocessar os itens que foram repassados para um determinado Prestador e que o seu Critério de Repasse foi alterado.
Processar apenas itens de débitos NÃO repassados anteriormente: Processar os itens que já foram lançados para um determinado Prestador e não possuía Critérios de Repasse.
Reprocessar TODOS os itens de débitos ( inclusive os que já tiveram repasse anteriormente ): União das duas opções acima.

06. PRESTADOR 

informe o Nome do prestador ou Todos os Prestadores para quem o item do reprocessamento foi repassado.

07. REMESSA 

Informe de qual remessa deseja reprocessar os repasses já realizados

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