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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente con financiero compartido, al utilizar la rutina Generación DIOT (FISA088) cuando se tiene pagos de documentos de otras sucursales, se muestra un mensaje en el log de errores como el siguiente: “NO ENCONTRÓ EN CXP EL PROVEDOR :008 - 01 Y FACTURA : 6720030741 A”.

...

Proceso para validación de la solución:

Generación DIOT:

1. Ingresar a la rutina Bajas Generación DIOT, ubicada en "SIGAATF SIGAFIS - Actualizaciones Miscelanea | Movimientos DIOT | BajasGeneración DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
   
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
   • Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores.

Archivo DIOT:

1. Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados,
   • Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
     
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
   • ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt"
3. Seleccionar un activo y dar clic en el botón "+ Bajar".
4. En la pestaña "Datos de la Baja", informar los campos: Fecha de la Baja (FN6_DTBAIX), Porcentaje de la Baja (FN6_BAIXA), Motivo (FN6_QTDBAIX) y Depreciar (FN6_DEPREC).
5. En la sección "Tipos de Activos", seleccionar el Tipo de Activo a dar de baja, dando clic en el checkbox.
6. En la pestaña "Datos de la Factura", seleccionar la opción "1 - Si" en el campo Generar Factura (FN6_GERANF).
   • Al seleccionar la opción "1 - Si",  se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
   • Al seleccionar la opción "2 - No",  no se tendrán que informar los campos solicitados de esta pestaña.
7. Dar clic en el botón "Confirmar".Ok", para continuar con el proceso.
   
8. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
9. Visualizar el contenido generado en el archivo, el cual debe corresponder al número de registros procesados.
   

Informe DIOT:

1. Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Informe DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados,
   • Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
     
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
   
4. Validar que el informe muestre correctamente los pagos que se realizaron entre sucursales
5. El sistema mostrará un mensaje, informando que el proceso ha finalizado correctamente.
   • Si se seleccionó sí generar factura,  se mostrará un mensaje informando el documento generado.
   • Si se seleccionó no generar factura,  solo se mostrará un mensaje de confirmación.
6. El registro correspondiente al activo dado de baja, quedará con estatus en rojo.
   
7. Seleccionar el activo dado de baja y dar clic en el botón "Visualizar".
8. Seleccionar la carpeta "Datos de la Factura"; visualizará en el campo Num. Fac (FN6_NUMNF) el folio asignado.
9. También puede ser visualizado y timbrado el documento generado en la rutina Facturaciones, ubicada en "SIGAFAT - Actualizaciones | Facturación | Facturaciones".