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  • DT Processo de devolução para conserto

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Transação
Função:Devolução para conserto
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM2-1528


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Complementar a rotina de devolução para conserto.

03. SOLUÇÃO

 Desenvolver controle de 'saldo em suspensão' para os produtos em trânsito para conserto


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

01. Criar as operações a serem utilizadas:

a. Devolução do Cliente para a Loja.

b. Envio da Loja para o Fornecedor para conserto.

c. Envio do Fornecedor para a Loja após conserto.

d. Retorno da Loja para o Cliente após conserto.

02. Criar as atividades que comporão os roteiros do processo de Conserto no GERFM209

Código - Numerar sequencialmente

Descrição

Tipo de Atividade - Padrão

Tipo de Apontamento - Normal

Quantidade de dias - Prazo máximo para execução da atividade

Tipo de Documento

- Sem documento

- Transação Fornecedor (obrigatório informar Operação)

- Transação Cliente (obrigatório informar Operação)

Operação - quando obrigatório

03. Relacionar os usuários que podem executar uma atividade.

Colocar o foco na atividade e clicar no botão 'Relacionar usuário...' que chamará o programa GERFM211. Relacionar todos os usuários que podem executar a atividade.

04. Compor um roteiro padrão utilizando o GERFM210.

Numerar e denominar o roteiro.

Numerar as fases e relacionar suas atividades.

05. Configurar o parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'

Este parâmetro determinará quais as operações utilizadas para receber as devoluções de clientes que serão enviadas para conserto.

06. Configurar quais as operações o usuário pode utilizar no TRAFM060

Utilizar o ADMFM023

07. Receber uma devolução pelo TRAFM060 usando uma operação relacionada no parâmetro 'DS_LST_OPER_TRA_CONSERTO'.

O operador deverá identificar o cliente, a operação de devolução utilizada para 'conserto' e o produto.

08. Após o 'Tab' abre o programa TRAFP062 com o código do cliente, um intervalo de datas e o código do produto:

Note que o campo código do produto não poderá ser modificado.

Image Added

09. Após o F4 o programa relacionará todas as Notas Fiscais emitidas para o cliente e com o produto:

O operador deverá clicar sobre a nota escolhida para devolver a informação para o TRAFM060.

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



Templatedocumentos


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