Padrón de Retenciones y Percepciones Jujuy

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIS.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
FISA201.PRW	Padrón de contribuyentes Jujuy.

Llamados vinculados:

3933919 | 4358834 | 5439457 | 4312171

Requisito/Story/Issue:

DMICNS-4344 | DMICNS-4769 | DMICNS-5953 | DMICNS-4729*

*Solo aplica para la versión 12.1.07 | 12.1.14 | 12.1.17

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes.

SA2 - Proveedores.

SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Pacote:

Versión:

12.1.07 | 12.1.14 | 12.1.17 | 11.80

Descripción

Se solicita efectuar el desarrollo de la nueva normativa – RG 1570-18 – Jujuy - Régimen General de Percepciones y Retenciones – Padrón.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch),

Fuentes contenidos en el patch:

FISA201.PRW.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Miscelanea.
Submenú	Archivos Magnéticos.
Nombre de la Rutina	Padrón Jujuy
Programa	FISA201
Módulo	SIGAFIS
Tipo	Función Protheus.

Regla de actualización

La rutina tiene como finalidad actualizar la información del archivo de la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH):

Desde : Primer día del mes del padrón.

Hasta : Ultimo días del mes del padrón.

Registros de percepción:

Percepción Cliente:

1. Si
el cuit de cliente se encuentra en el padrón
cib_origen=”C” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y
- Si cib_desde<
Si tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBC"Si Desde <
=FH_FIMVIGE
No actualiza
.
- Si
Desde
cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=
Alícuota del padrón.
cib_aliq_percep
Actualiza
:

FH_FIMVIGE=
Hasta.
Si no.
cib_hasta
- Sino
Genera un registro
en SFH
“SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_CLIENTE=FH_CLIENTE del registro seleccionado
.

FH_TIPO=cib_tipo
FH_
TIPO
LOJA =Según SA1
FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
.

FH_
LOJA
PERCIBI=FH_
LOJA
PERCIBI del registro seleccionado
.

FH_
PERCIBI
ZONAFIS=
"S"
FH_ZONAFIS
= "JU"
del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=
"IBC"
FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=
Alícuota de percepción del padrón.
cib_aliq_percep
FH_
INIVIGE = Desde.
INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=
Hasta.Si no hay registro en SFH.Genera un registro en SFH.
FH_AGENTE "N"
cib_hasta
FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_PERCENT = “0”
Siempre → FH_ISENTO = “N”

b. Si NO encuentra el registro
Genera un registro “SFH” por sucursal (SA1), donde:
FH_AGENTE=”N”
FH_CLIENTE=
Según cliente.
cib_clipro
FH_TIPO=
"I"
”I”
FH_LOJA =Según
cliente.
SA1
FH_PERCIBI
= "S"
=“S”
FH_APERIB=”S”
FH_ZONAFIS=
"JU"
”JU”
FH_IMPOSTO=
"IBC"
”IBC”
FH_ALIQ=
Alícuota de percepción del padrón.
cib_aliq_percep
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_PERCENT=
0.
Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE
ISENTO =
Hasta
“N”

2.
Si noSi encuentra registro en SFH.
Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y:
- Si cib_desde<
Si Desde <
=FH_FIMVIGE
No actualiza
.
Si Desde <= FH
- Si cib_desde>FH_FIMVIGE
Genera un registro
en SFH
“SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_CLIENTE= FH_CLIENTE del registro seleccionado
.

FH_TIPO= FH_TIPO del registro seleccionado
.

FH_LOJA =Según SA1
FH_
LOJA
PERCIBI= FH_PERCIBI del registro seleccionado
.

FH_
PERCIBI = "S"
APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_ZONAFIS=
"JU"
FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=
"IBC"
FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ
= Alícuota de percepción del padrón.
=”0”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=””
FH_PERCENT=
0.
Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE = "".Si no
ISENTO = “N”
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
.
Percepción de Proveedores

, cuando el CUIT del SIGAMAT exista en el archivo que se importará.

1. Si cib_origen=”E” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para todos los proveedores, donde FH_IMPOSTO=”IBC”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y:
- Si cib_desde<=
Si el cuit de la empresa se encuentra en el padrónSi tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBC"Si Desde <=
FH_FIMVIGE
No actualiza
.
- Si
Desde
cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=
Alícuota del padrón.
cib_aliq_percep
Actualiza
:

FH_FIMVIGE=
Hasta.
Si no.
cib_hasta
- Sino
Genera un registro
en SFH
“SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_FORNECE= FH_FORNECE del registro seleccionado
.

FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
.

FH_LOJA =Según SA2
FH_PERCIBI=FH_
LOJA
PERCIBI del
registro
recgistro seleccionado
.

FH_
PERCIBI = "N"
APERIB= FH_APERIBI del recgistro seleccionado
FH_ZONAFIS=
"JU"
FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=
"IBC"
FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=
Alícuota de percepción del padrón.
cib_alicuota
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_PERCENT=
0.
Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE
ISENTO =
Hasta
“N”
b.
Si
no hay registro en SFH.
NO encuentra el registro
No actualiza, pues significa que el proveedor no es agente de percepción.
Si noSi encuentra registro en SFH.

2. Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBC” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y:
- Si cib_desde<
Si Desde <
=FH_FIMVIGE
No actualiza
.
Si Desde <= FH_FIMVIGE
- Si cib_desde>FH_FIMVIGE y FH_INVIGE<>cib_desde (si corre dos veces el mismo proceso, para no generar otro registro SFH – Call del 13/06/2018)
Genera un registro
en SFH
“SFH” por sucursal (SA1), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_
FORNECE
CLIENTE=FH_
FORNECE
CLIENTE del registro seleccionado
.

FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
.

FH_LOJA =FH_LOJA del registro seleccionado
.

FH_PERCIBI=
"S"
FH_PERCIBI del registro seleccionado
FH_APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_ZONAFIS=
"JU"
FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=
"IBC"
FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=
Alícuota de percepción del seleccionado.
”0”
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=””
FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT =
0.
“100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE = "".Si no
ISENTO = “N”
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
.

Registros de retención:

Retención a Proveedores

1. Si
el cuit de proveedor se encuentra en el padrónSi tiene registro en SFH dónde FH_IMPOSTO = "IBR"Si Desde <
cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” e FH_ZONFIS=”JU”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y
- Si cib_desde<=FH_FIMVIGE
No actualiza
.
- Si
Desde
cib_desde=(FH_FIMVIGE + 1 día) y FH_ALIQ=
Alícuota del padrón.
cib_aliq_retenc
Actualiza
:

FH_FIMVIGE=
Hasta.
Si no.
cib_hasta
Genera un registro en SFH
- Sino
Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde

FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
.

FH_TIPO=FH_TIPO del registro seleccionado
.

FH_LOJA=FH_LOJA del registro seleccionado
.

FH_ZONAFIS= FH_ZONAFIS del registro seleccionado
FH_PERCIBI=
"S"
FH_PERCIBI del registro seleccionado
FH_
ZONAFIS = "JU"
APERIB=FH_APERIB del registro seleccionado
FH_IMPOSTO=
"IBC"
FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_ALIQ=
Alícuota de retención del padrón.
cib_aliq_retenc
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_PERCENT
= 0.
FH_INIVIGE = Desde.
FH_FIMVIGE = Hasta.
Si no hay registro en SFH.
=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_PERCENT = “0”
Siempre → FH_ISENTO = “N”
Genera un registro en SFH.
FH_AGENTE "N"

b. Si NO encuentra el registro
Genera registros “SFH” por sucursal (SA2), donde:
FH_AGENTE=”N”

FH_FORNECE=
Según proveedor.
cib_clipro
FH_TIPO=
"I"
cib_tipo
FH_LOJA =Según
proveedor.
SA2
FH_PERCIBI=
"S"
”N”
FH_APERIB=”N”
FH_ZONAFIS=
"JU"
”JU”
FH_IMPOSTO=
"IBR"
”IBR”
FH_ALIQ=
Alícuota de percepción del padrón.
cib_aliq_retenc
FH_INVIGE=cib_desde
FH_FIMVIGE=cib_hasta
FH_PERCENT=Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT =
0.
“100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE
ISENTO =
Hasta
“N”

2.
Si noSi encuentra registro en SFH.
Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONFIS=”JU”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE
a. Si encuentra el registro y:
- Si cib_desde<
Si Desde <
=FH_FIMVIGE
No actualiza
.
Si Desde <= FH
- Si cib_desde>FH_FIMVIGE
Genera un registro
en SFH
“SFH” por sucursal (SA2), donde
FH_AGENTE=FH_AGENTE del registro seleccionado
.

FH_FORNECE=FH_FORNECE del registro seleccionado
.

FH_TIPO=FH_TIPO del registro
seleccionado.
seleccioando
FH_LOJA =FH_LOJA del regsitro seleccionado
FH_ZONAFIS=FH_ZONAFIS del registro seleccionado
.

FH_
PERCIBI = "S"
IMPOSTO=FH_IMPOSTO del registro seleccionado
FH_
ZONAFIS
ALIQ=
"JU"
”0”
FH_
IMPOSTO = "IBC"
INVIGE=cib_desde
FH_
ALIQ = Alícuota de percepción del padrón.
FIMVIGE=””
FH_PERCENT=
0.
Si cib_aliper=”0” → FH_PERCENT = “100”
Sino → FH_
INIVIGE
PERCENT =
Desde.
“0”
Siempre → FH_
FIMVIGE = "".Si no
ISENTO = “N”
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
.

Procedimiento de Utilización

Ingresar a la rutina Padrón Jujuy (SIGAFIS – Miscelanea|Archivos Magneticos), se ejecuta el padrón y se informan los parámetros necesarios.
Tipo de contribuyente: (Clientes, Proveedores, Ambos)
Fecha de vigencia: informe el mes y el año del archivo que se importará.
Al dar clic en importar se informará la ruta del archivo a importar.
Se procesarán los registros.
Una vez procesado se verifican los registros nuevos/actualizados en la tabla Empresa vs. Zona fiscal (SFH)

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Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

Padrón de Retenciones y Percepciones Jujuy

Características del Requisito

Descripción

Procedimiento de Implantación

Procedimiento de Configuración

Regla de actualización

Procedimiento de Utilización

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