EFD SPED fiscal Registros E112/E230/E312 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios

Processo para gerar registros E112/E230/E312 com processo referenciado informado na apuração de ICMS

Descrição

Implementado novo processo para atender ao EFD SPED fiscal.

Novo processo para que seja possível gerar os registros baixo abaixo utilizando processo referenciado informado na apuração de ICMS (MATA953)

E112 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

E230 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária

E312 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela CDH

• Tabela F0K

2.  Criação  de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa CCFICM:

Procedimento para Utilização

No modulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelanea/ Apurações/ Apuração de ICMS (MATA953).

1.  Acesse apuração de ICMS
   
   
2. Inclua linha com código de ajuste de ICMS e preencha campos de Processo Referenciado ou utilize a consulta padrão
   Os campos de Tipo, Autoria da Ação Judicial  e item são preenchidos automaticamente conforme cadastro do Processo selecionado na consulta Padrão     

No modulo de Livros fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelanea/ Arquivos Magnetios / SPED fiscal

1. Preencha wizard e processe o arquivo magnético.
2. manual da apuração de ICMS FIS0005_SPED_FISCAL