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Exportação (RMS-Retail -> PDV)
Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | |||
Código da filial (sem dígito)
Campos Chave | |||
PDV_CODIGO_EAN13 | NUMBER | 14 | |
PDV_ITEM | NUMBER | 7 | |
PDV_SECAO | NUMBER | 3 | |
PDV_GRUPO | NUMBER | 3 | |
Código do grupo
PDV_SUBGRUPO | NUMBER | 3 | |
Código do subgrupo
PDV_COD_FOR | NUMBER | 7 | |
PDV_NOME_FOR | VARCHAR2 | 30 | |
Razão social do fornecedor
PDV_DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 | |
Descrição do produto
PDV_DESC_REDUZ | VARCHAR2 | 22 | |
Descrição reduzida do produto
PDV_DESC_SECAO | VARCHAR2 | 30 | |
Descrição da seção
PDV_DESC_GRUPO | VARCHAR2 | 30 | |
Descrição do grupo
PDV_DESC_SUBGRUPO | VARCHAR2 | 30 | |
PDV_MARCA_PROD | VARCHAR2 | 20 | |
Descrição da marca do produto
PDV_TPO_EMB_VENDA | VARCHAR2 | 2 | |
PDV_EMB_VENDA | NUMBER | 5 | |
PDV_GRAMATURA | NUMBER | 8 | 3 | |
Gramatura do produto
PDV_CUSTO
NUMBER
PDV_TIPO_GRM | VARCHAR2 | 2 | |
Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...)
PDV_CUSTO | NUMBER |
13 | 2 | |
PDV_PRECO_NORMAL | NUMBER | 13 | 2 | |
Preço de venda normal
PDV_PRECO_NORMAL_DTA | NUMBER | 7 | |
Data do preço de venda normal (AAAMMDD)
Igual a zeros o produto não está em oferta
PDV_OFERTA_INI | NUMBER | 7 | |
Data inicial da oferta (AAAMMDD)
PDV_OFERTA_FIM | NUMBER | 7 | |
Data final de oferta (AAAMMDD)
PDV_OFERTA_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | |
PDV_SIT_TRIBUT | NUMBER | 3 | |
Situação Tributária
PDV_TRIBUT | NUMBER | 6 | 3 | |
Percentual de tributação ICMS
PDV_REDUCAO | NUMBER | 6 | 3 | |
Percentual de redução
PDV_R_PDV | VARCHAR2 | 2 | |
PDV_T_PDV | VARCHAR2 | 2 | |
PDV_T_ECF | VARCHAR2 | 2 | |
Tributação ECF
PDV_PERC_SUBST | NUMBER | 5 | 2 | |
Percentual de substituição
PDV_PIS_COFINS | NUMBER | 1 | |
0-Normal
1-Antecipado
2-Isento
3-Alíquota zero
PDV_EMI_ETIQUETA | VARCHAR2 | 1 | |
S-Emite etiqueta
N-Não emite etiquetaPDV_DTA_ALTERACAO | NUMBER | 7 | |
PDV_MULTIPLA_EMB | VARCHAR2 | 1 | |
N-Normal
S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial
PDV_PESADO_PDV | VARCHAR2 | 1 | |
S-Pesado
N-Não pesado
PDV_TIPO_PROD | NUMBER | 2 | |
1-Normal
2-Utilizado na produção
3-Receita
5-SKU
6-Ordem de produção
8-Serviços
PDV_FLAG | VARCHAR2 | 10 | |
PDV_FLAG2 | VARCHAR2 | 10 | |
PDV_CLASS_FIS | |||
NUMBER
10
PDV_PROCEDENCIA
NUMBER
1
Procedência
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional;
NUMBER | 10 | |||
PDV_PROCEDENCIA | NUMBER | 1 | ||
PDV_PIS | NUMBER | 6 | 3 | |
Valor do PIS
PDV_COFINS | NUMBER | 6 | 3 | |
Valor do COFINS
PDV_IMPOSTOS | NUMBER | 13 | 2 | |
Valor total dos impostos federais
PDV_PERC_IMPOSTOS | NUMBER | 5 | 2 | |
Percentual total dos impostos federais
PDV_VASILHAME | VARCHAR2 | 1 | |
N-Não é vasilhame
PDV_VASILHAME_ITEM | NUMBER | 7 | |
Código do produto vasilhame (sem dígito)
PDV_APARTIR_QTD | NUMBER | 4 | |
PDV_APARTIR_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | |
Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE
PDV_TIPO_EAN | VARCHAR2 | 1 | |
E-EAN
D-DUN
PDV_TPO_EMB_VENDA_UN | VARCHAR2 | 2 | |
PDV_EMB_VENDA_UN | NUMBER | 5 | |
PDV_POLIT_PRECO | VARCHAR2 | 1 | |
Política de preço
E-Entrada
T-Tabelado
M-MargemP-Pesquisa
PDV_PRZ_VALIDADE | NUMBER | 5 | |
Prazo de validade
PDV_PERMITE_DESC | VARCHAR2 | 1 | |
N-Não permite desconto
PDV_PERMITE_MULT | VARCHAR2 | 1 | |
S-Permite multiplicação
N-Não permite multiplicação
PDV_EXCLUIR | VARCHAR2 | 1 | |
PDV |
N-Normal (não excluir)
PDV_ITEM_DIGITO | NUMBER | 1 | |
Dígito do item exportado
PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 13 | 2 | |
PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 5 | 2 | |
PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 13 | 2 | |
Valor total dos impostos municipais
PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 5 | 2 | |
Percentual total dos impostos municipais
PDV_CODPAI |
NUMBER
8
NUMBER | 8 | |
PDV_ALTERA_PRECO | VARCHAR2 | 1 | |
S-PDV pode ajustar preço do item
N-PDV não pode ajustar preço do itemPDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE | VARCHAR2 | 1 | |
S-Proíbe venda para menor idade
N-Venda permitida sem restrição de idade
PDV_OPERACAO | VARCHAR2 | 1 | |
Tipo de Operação do item
I-Inclusão
E-Exclusão
A-Alteração
PDV_CFOP | NUMBER | 4 | |
PDV_ITEM_REFERENCIA | VARCHAR2 | 30 | |
Referência de cadastro do item
PDV_CATEGORIA | VARCHAR2 | 3 | |
Código da categoria do item
PDV_BLOQUEIO_VENDA | VARCHAR2 | 1 | |
S-Bloqueado para venda
N-Não bloqueado para vendaPDV_DEPARTAMENTO | VARCHAR2 | 3 | |
Código do departamento
PDV_CLASS_FIS_EXCECAO | NUMBER | 3 | |
Código da exceção do NCM do item
PDV_TERMINAL_IMPRESSAO | NUMBER |
2
2 | ||
PDV_EAN_PRINC | VARCHAR2 | 1 | |
N - Não
PDV_COD_CEST | VARCHAR2 | 7 | |
PDV_CST_PIS | VARCHAR2 | 3 | |
Código da situação tributária de PIS
PDV_CST_COFINS | VARCHAR2 | 3 | |
Código da situação tributária de COFINS
PDV_PC_ID | NUMBER |
ID referente à tabela AG1PDVPC
PDV_ENVIA_BALANCA | VARCHAR2 | 1 | |
Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança
S - Sim
N - Não
PDV_TIPO_ETIQUETA | NUMBER | 2 | |
Tipo da etiqueta
PDV_NAT_REC_CST_PIS | NUMBER | 3 | |
Natureza da receita do CST de PIS/COFINS
PDV_TARA | NUMBER | 10 | |
PDV_PESO_MIN | NUMBER | 17 | 5 | |
PDV_PESO_MAX | NUMBER | 17 | 5 | |
PDV_COMPOSTO_PERIGOSO | NUMBER | 4 | |
Número sequencial do composto perigoso cadastrado na Tabela 90 Acesso CLASITEM
PDV_COD_ANVISA | VARCHAR2 | 13 | CODIGO DA ANVISA | |
PDV_INDESCALA | VARCHAR2 | 1 | INDICA PRODUTO EM ESCALA RELEVANTE OU NÃO RELEVANTE. Valores: S - ESCALA RELEVAMTE, N - ESCALA NÃO RELEVANTE. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 854) | |
PDV_COD_CNPJFAB | VARCHAR2 | 14 | CNPJ DO FABRICANTE DA MERCADORIA, OBRIGATÓRIO PARA PRODUTO EM ESCALA NÃO RELEVANTE. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 862) | |
PDV_COD_BENEF | VARCHAR2 | 10 | CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL NA UF. APLICADO AO ITEM. DEVE SER UTILIZADO O MESMO CÓDIGO ADOTADO NA EFD E OUTRAS DECLARAÇÕES, NAS UF QUE O EXIGEM. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 868) | |
PDV_COMBUSTIVEL | VARCHAR2 | 1 | Indica que o registro trata-se de informações do Grupo Combustíveis - XML NFE 4.00 | |
PDV_COMB_CODIF | NUMBER | 21 |
Código do registro do CODIF | ||||
PDV_COMB_COD_CLI_FIL | VARCHAR2 | 15 | Código de Filtro por Filial | |
PDV_COMB_COD_CLI_EMP | VARCHAR2 | 15 | Código de Filtro por Empresa | |
PDV_COMB_PMIXGN | NUMBER | 7 | 4 | Percentual de gás natural para o produto GLP |
PDV_DESCRICAO_COD_ANP | VARCHAR2 | 95 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANP. UTILIZAR A DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS - SIMP (HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/SIMP/). PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 1672) | |
PDV_COMB_PGLP | NUMBER | 7 | 4 | PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DO PETRÓLEO NO PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DE PETRÓLEO NO PRODUTO GLP. VALORES 0 A 100. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 1683) |
PDV_COMB_PGNN | NUMBER | 7 | 4 | PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 1688) |
PDV_COMB_PGNI | NUMBER | 7 | 4 | PERCENTUAL DE GÁS NATURAL IMPORTADO GLGNI PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIAML O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL IMPORTADO - GLGNI PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 1693) |
PDV_COMB_VPART | NUMBER | 15 | 2 | VALOR DE PARTIDA (CPRODANP=210203001). DEVE SER INFORMADO NESTE CAMPO O VALOR POR QUILOGRAMA SEM ICMS. PL009 - LEIAUTENFE_V4.00.XSD(LINHA 1663) |
PDV_COMB_CIDE | NUMBER | 1 | Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados | |
PDV_FCP_BAS | NUMBER | 2 | Base FECOP (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem reducao, 4-Mesma base do ICMS ST) | |
PDV_FCP | NUMBER | 7 | 4 | Aliquota FECOP |
PDV_FCP_ST_BAS | NUMBER | 2 | Base FECOP ST (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem reducao, 4-Mesma base do ICMS ST) | |
PDV_FCP_ST | NUMBER | 7 | 4 | Aliquota FECOP ST |
PDV_DET_CONTROLE_LOTE_SERIE | NUMBER | 1 |
| Flag Rastreamento |
PDV_PRECO2 | NUMBER | 14 | 3 | Preço 2 |
Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDV_COMPONENTE | NUMBER | 7 | Código do produto componente (sem dígito) | ||
PDV_RECEITA | NUMBER | 7 | Código do produto receita (sem dígito) | ||
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade/fator do componente na receita | |
PDV_PRC_VIG_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla embalagem - preço vigente unitário | |
PDV_PRC_OFT_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário | |
PDV_PRC_VIG_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço vigente unitário | |
PDV_PRC_OFT_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta unitário | |
PDV_DIG_RECEITA | NUMBER | 1 | Dígito do produto receita | ||
PDV_DIG_COMPONENTE | NUMBER | 1 | Dígito do produto componente | ||
| PDV_PC_ID | NUMBER | ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc | |||
Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVOC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVOC_CODIGO | NUMBER | 7 | Código do operador (sem dígito) | ||
PDVOC_MATRICULA | NUMBER | 7 | Código de matrícula | ||
PDVOC_LOGIN_PDV | VARCHAR2 | 5 | Nome de login no PDV | ||
PDVOC_NOME | VARCHAR2 | 30 | Nome do operador | ||
PDVOC_ATIVO | VARCHAR2 | 1 | S-Ativo N-Inativo | ||
PDVOC_TIPO | VARCHAR2 | 1 | O-Operador S-Supervisor G-Gerente | ||
PDVOC_ADM | VARCHAR2 | 1 | S-Sim N-Não | ||
PDVOC_SENHA_PDV | VARCHAR2 | 10 | * Criptografia configurada para cada software de PDV | ||
Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVC_DATA | NUMBER | 7 | Data de vigência (AAAMMDD) | ||
PDVC_DATA_PROCESSAMENTO | DATE | Data e hora do processamento | |||
PDVC_TIPO_GERACAO | VARCHAR2 | 1 | Tipo de geração G-Geral M-Alterados S-Seleção | ||
PDVC_TOTAL_EXPORTADO | NUMBER | 7 | Total de produtos exportados | ||
PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO | NUMBER | 7 | Total de produtos não exportados | ||
PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA | NUMBER | 7 | Total de produtos com advertência | ||
PDVC_FLAG | VARCHAR2 | 1 | Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) ' ' = Carga de produtos iniciada X = Carga de produtos em processo de fechamento N = Carga de produtos disponíveis para o PDV S = Carga de produtos já processados pelo PDV | ||
| PDVC_ID | NUMBER | ID de controle de exportação | |||
Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCM_DEPARTAMENTO | NUMBER | 3 | Código do departamento | Campos Chaves | |
PDVCM_SECAO | NUMBER | 3 | Código da seção | ||
PDVCM_GRUPO | NUMBER | 3 | Código do grupo | ||
PDVCM_SUBGRUPO | NUMBER | 3 | Código do subgrupo | ||
PDVCM_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Código da categoria | ||
PDVCM_DESCRICAO | VARCHAR2 | 30 | Descrição da classificação mercadológica | ||
PDVCM_DESCONTO_1 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 1 | |
PDVCM_DESCONTO_2 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 2 | |
PDVCM_DESCONTO_3 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 3 | |
PDVCM_DESCONTO_4 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 4 | |
PDVCM_DESCONTO_5 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 5 | |
PDVCM_FLAG | VARCHAR2 | 1 | Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) | ||
Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código | Campos Chaves | |
DESC_OFERTA | VARCHAR2 | 50 | Descrição | ||
DATA_INICIO | DATE | Data de início da vigência (dd/mm/aaaa) | |||
DATA_FIM | DATE | Data final da vigência (dd/mm/aaaa) | |||
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 | Código incremental identificador da combinação | ||
DESC_COMBINACAO | VARCHAR2 | 50 | Descrição identificadora da combinação | ||
TIPO_COMBINACAO | NUMBER | 2 | Tipo da combinação 1-Combinação do tipo "E" 2-Combinação do tipo "OU" | ||
TIPO_DESCONTO | NUMBER | 2 | Tipo de desconto que será aplicado 1-Valor 2-Percentual | ||
Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código da oferta | Campos Chaves | |
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 | Código da combinação | ||
COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do item | ||
TIPO_ITEM | VARCHAR2 | 1 | O-Ofertado P-Promovido | ||
QUANTIDADE | NUMBER | 9 | 3 | Quantidade do item que será executado o gatilho | |
VALOR_DESCONTO | NUMBER | 8 | 2 | Valor do desconto que deve ser aplicado no produto | |
PERCENTUAL_DESCONTO | NUMBER | 4 | 2 | Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto | |
Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCLI_CODIGO | NUMBER | 10 | Código | Campos Chaves | |
PDVCLI_DIGITO | NUMBER | 1 | Dígito | ||
PDVCLI_NOME | VARCHAR2 | 40 | Nome | ||
PDVCLI_CPF_CNPJ | NUMBER | 14 | CPF/CNPJ | ||
PDVCLI_CATEG | NUMBER | 4 | Categoria | ||
PDVCLI_STATUS | NUMBER | 2 | Status | ||
Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRT_CODIGO | NUMBER | 10 | Código do cliente | Campos Chaves | |
PDVCRT_DIGITO | NUMBER | 1 | Dígito do cliente | ||
PDVCRT_NUMERO | NUMBER | 16 | Número do cartão | ||
PDVCRT_STATUS | NUMBER | 2 | Status | ||
PDVCRT_CONVENIO | NUMBER | 3 | Código do convênio | ||
Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCON_CODIGO | NUMBER | 3 | Código do convênio | Campos Chaves | |
PDVCON_DESCRICAO | VARCHAR | 45 | Nome do convênio | ||
PDVCON_CNPJ | NUMBER | 14 | CNPJ da empresa conveniada | ||
PDVCON_BLOQUEAR | NUMBER | 1 | 1-Bloqueado 0-Não bloqueado | ||
Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRM_FILIAL | NUMBER | 10 | Código da filial | Campos Chaves | |
PDVCRM_PRODUTO | NUMBER | 7 | Código interno do produto (sem dígito) | ||
PDVCRM_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 | Digito interno do produto | ||
PDVCRM_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Categoria de cliente CRM | ||
PDVCRM_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 | Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD) | ||
PDVCRM_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 | Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD) | ||
PDVCRM_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto sobre o preço normal do produto | |
PDVCRM_PRECO_DESCONTO | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto com desconto | |
Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PCAMP_FILIAL | NUMBER | 10 | Código da filial | Campos Chaves | |
PCAMP_PRODUTO | NUMBER | 7 | Código interno do produto (sem dígito) | ||
PCAMP_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 | Digito interno do produto | ||
PCAMP_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Código da categoria CRM vinculada à campanha | ||
PCAMP_NUMERO | NUMBER | 8 | Código da oferta tipo campanha | ||
PCAMP_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 | Vigência inicial da campanha (AAAMMDD) | ||
PCAMP_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 | Vigência final da campanha (AAAMMDD) | ||
PCAMP_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto da campanha | |
PCAMP_PRECO_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto em campanha | |
| PCAMP_PRECO_ATA_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço de atacado do produto em campanha | |
Exportação - Tabela CRM_VOUCHER - Tabela de vouchers eletrônicos por cliente | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
VOU_ID | NUMBER | ID do voucher | Campo Chave | ||
VOU_CODIGO | VARCHAR2 | 20 | Código descritivo do voucher | ||
VOU_CLIENTE_ID | NUMBER | 11 | Código identificador único do cliente (sem dígito) | ||
VOU_PRODUTO_ID | NUMBER | 8 | Código identificador único do produto (sem dígito) | ||
VOU_DATA_CRIACAO | DATE | Data de criação do voucher | |||
VOU_DATA_EXPIRACAO | DATE | Data de expiração do voucher | |||
VOU_DATA_UTILIZACAO | DATE | Data de utilização do voucher | |||
VOU_DATA_ATUALIZACAO | DATE | Data de atualização do cupom por parte da RMS | |||
VOU_DESCONTO_PORCENTAGEM | NUMBER | 3 | Porcentagem de desconto para o produto | ||
| VST_ID | NUMBER | Código do status do voucher | |||
Exportação - Tabela CRM_VOUCHER_STATUS - Tabela de possíveis status dos vouchers eletrônicos (somente leitura) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
VST_ID | NUMBER | Código do status do voucher | Campo Chave | ||
VST_DESCRICAO | VARCHAR2 | 50 | Descrição do status do voucher | ||
IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)
Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
PDV_DATA | NUMBER | 7 | Data da venda (AAAMMDD) | ||
PDV_EAN | NUMBER | 14 | EAN / DUN de venda | ||
PDV_COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do item (sem dígito) | ||
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade total de venda | |
PDV_VLR_TOTAL | NUMBER | 14 | 2 | Valor total da venda | |
PDV_DIG_ITEM | NUMBER | 1 | Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) | ||
Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
CAP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
CAP_DATA | NUMBER | 7 | Data do movimento (AAAMMDD) | ||
CAP_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número do PDV | ||
CAP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número do cupom | ||
CAP_IDENT_CLIENTE | VARCHAR2 | 40 | Identificação do cliente (número do cartão) | ||
CAP_COD_CLIENTE | NUMBER | 7 | Código do cliente RMS | ||
CAP_DATA_TRANSACAO | NUMBER | 7 | Data da transação (AAAMMDD) | ||
CAP_HORA_TRANSACAO | NUMBER | 6 | Hora da transação (HHMMSS) | ||
CAP_COD_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do operador | ||
CAP_TIPO_TRANSACAO | VARCHAR2 | 1 | Tipo de Transação 1-Venda em dinheiro 3-Vendas Assistidas 4-Devolução 5-Venda à Crédito 6-Devolução de crédito 7- Ou acima -Recebimentos | ||
CAP_VLR_CUPOM | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom | |
CAP_NRO_DOC | NUMBER | 7 | Número do documento produzido. No caso de ECF, informar o COO do cupom. No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV | ||
CAP_ID_FISCAL | VARCHAR2 | 15 | Identificação fiscal / número do contribuinte | ||
CAP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado N-Não cancelado | ||
CAP_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 | Uso interno do RMS (default “N”) | ||
CAP_ORG_DOC | VARCHAR2 | 25 | Número do documento backoffice (default nulo) | ||
CAP_TURNO | NUMBER | 3 | Turno da efetivação operacional (default 1). Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom. | ||
CAP_VLR_CUPOM_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom antes da alteração (default 0) | |
CAP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo) | ||
CAP_GT_INICIAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT inicial | |
CAP_GT_FINAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT final | |
CAP_NR_COO | NUMBER | 7 | Número de contador de operação (COO) | ||
CAP_NF_CONJUGADA | VARCHAR2 | 1 | S-Nota fiscal conjugada emitida N-Não emitida (default “N”) | ||
CAP_FIS_JUR | VARCHAR2 | 1 | F-Física J-Jurídica | ||
CAP_CNPJ_CPF | NUMBER | 15 | CNPJ/CPF do cliente | ||
CAP_ID_NFC | NUMBER | 15 | Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT) | ||
CAP_CHV_CEL | VARCHAR2 | 44 | Chave do cupom eletrônico | ||
| CAP_VENDEDOR | NUMBER | 7 | Código do vendedor que realizou a venda | ||
| CAP_COO_CEL | NUMBER | 9 | COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC. | ||
Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DET_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
DET_DATA | NUMBER | 7 | Data do movimento (AAAMMDD) | ||
DET_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DET_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DET_SEQ | NUMBER | 4 | Sequência do produto no Cupom | ||
DET_EAN | NUMBER | 14 | EAN do Produto (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS) | ||
DET_QTDE | NUMBER | 12 | 3 | Quantidade Total | |
DET_PRECO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Unitário Venda (não abatido desconto) | |
DET_DESCONTO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Desconto | |
DET_TOTAL | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Venda (Liquido) | |
DET_DEVOLUCAO | VARCHAR2 | 1 | S-Produto Devolvido, N-Não | ||
DET_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DET_CUPOM_CANC | NUMBER | 7 | Número Cupom Cancelado (Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo) | ||
DET_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 | Uso interno RMS. Sempre = N | ||
DET_PERC_ICMS | NUMBER | 4 | 2 | % ICMS Venda | |
DET_VLR_ICMS | NUMBER | 10 | 2 | Valor ICMS Venda | |
DET_COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do produto RMS (sem digito) | ||
DET_TIPO_DESC | VARCHAR2 | 1 | Tipo de Desconto (default nulo) | ||
DET_T_PDV | VARCHAR2 | 2 | Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...) | ||
DET_DIG_ITEM | NUMBER | 1 | Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) | ||
DET_CESTA | NUMBER | 7 | Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta. | ||
| DET_PEDIDO_VENDA | NUMBER | 8 | Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0 | ||
| DET_ID_VOUCHER | NUMBER | 28 | Código do voucher utiliizado no item do cupom. | ||
Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem digito) | Campos Chave | |
DETP_DATA | NUMBER | 7 | Data Movimento (AAAMMDD) | ||
DETP_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DETP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DETP_SEQ | NUMBER | 4 | Sequência do pagamento | ||
DETP_COD_PGTO | NUMBER | 3 | Código da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
DETP_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 | Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
DETP_VLR_PGTO | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora | |
DETP_NRO_CTA_BANCO | VARCHAR2 | 30 | Número da Conta Bancaria | ||
DETP_COD_VALE | VARCHAR2 | 20 | Código do Vale | ||
DETP_VLR_VALE | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Vale | |
DETP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DETP_DOC_COFRE | NUMBER | 3 | Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). | ||
DETP_VLR_PGTO_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0) | |
DETP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Usuário de alteração (default 0) | ||
DETP_DATA_ALT | DATE | Data de alteração (default nulo) | |||
DETP_TEF_PROD | VARCHAR2 | 30 | TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira) | ||
DETP_TEF_BIN | VARCHAR2 | 30 | TEF Numero BIN | ||
DETP_TEF_COD | VARCHAR2 | 20 | TEF Código | ||
DETP_TEF_AUT | VARCHAR2 | 20 | TEF Autorização | ||
DETP_TEF_NSU | VARCHAR2 | 20 | TEF Número sequencial único | ||
DETP_TEF_PARCELA | NUMBER | 4 | TEF Numero parcelas | ||
DETP_CHQ_BANCO | NUMBER | 4 | Cheque Banco | ||
DETP_CHQ_AGENCIA | NUMBER | 6 | Cheque Agencia | ||
DETP_CHQ_CONTA | NUMBER | 10 | Cheque Conta | ||
DETP_CHQ_NUMERO | NUMBER | 10 | Cheque Numero | ||
DETP_CHQ_SERIE | VARCHAR2 | 6 | Cheque Serie | ||
DETP_CHQ_CPF | NUMBER | 14 | Cheque CPF/CNPJ | ||
DETP_CHQ_VENCIMENTO | NUMBER | 7 | Cheque Vencimento (AAAMMDD) | ||
DETP_JUROS | NUMBER | 12 | 2 | Valor dos Juros | |
DETP_ENCARGOS | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Encargo | |
DETP_TEF_REDE | VARCHAR2 | 30 | Código da rede (TEF) | ||
DETP_TEF_ESTAB | VARCHAR2 | 25 | Código do estabelecimento (TEF) | ||
Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETT_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | Campos Chave | |
DETT_DATA | NUMBER | 7 | Data Movimento (AAAMMDD) | ||
DETT_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DETT_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DETT_SEQ | NUMBER | 4 | Sequencial | ||
DETT_COD_PGTO | NUMBER | 3 | Código da Finalizadora (Troco) | ||
DETT_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 | Descrição da Finalizadora (Troco) | ||
DETT_VLR_TROCO | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Troco | |
DETT_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DETT_DOC_COFRE | NUMBER | 3 | Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). | ||
Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
SANG_LOJA | NUMBER | 8 | Código da Filial (com dígito) | Campos Chave | |
SANG_DATA | NUMBER | 7 | Data do Movimento (AAAMMDD) | ||
SANG_ECF | NUMBER | 7 | Número do PDV | ||
SANG_TIPO | NUMBER | 5 | Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa | ||
SANG_SEQUENCIA | NUMBER | 7 | Sequencial do registro | ||
SANG_FINALIZA | NUMBER | 5 | Código da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
SANG_CUPOM | NUMBER | 7 | Número do Cupom | ||
SANG_OPERADOR | NUMBER | 8 | Código do Operador (sem digito) | ||
SANG_TURNO | NUMBER | 3 | Código do Turno | ||
SANG_FISCAL | NUMBER | 8 | Código do Fiscal (sem dígito – informativo) | ||
SANG_HORA | NUMBER | 6 | Horário do Movimento | ||
SANG_VALORI | NUMBER | 17 | 2 | Valor Original | |
SANG_VALATU | NUMBER | 17 | 2 | Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original) | |
SANG_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Usuário de Alteração (default nulo) | ||
SANG_DATA_ALT | DATE | Data/Hora de Alteração (default nulo) | |||
SANG_DT1 | DATE | Chave Zanthus - M00AF – Data | |||
SANG_DT2 | DATE | Sem uso | |||
SANG_CH1 | VARCHAR2 | 30 | Chave Zanthus - M04AB – Identificador | ||
SANG_CH2 | VARCHAR2 | 30 | Sem uso | ||
SANG_NB1 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00ZA – Loja | ||
SANG_NB2 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AC – ECF | ||
SANG_NB3 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação | ||
SANG_NB4 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AC – ECF | ||
SANG_NB5 | NUMBER | 18 | Sem uso | ||
Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador | |||||
Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
IOPE_LOJA | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem digito) | Campos Chave | |
IOPE_DATA | NUMBER | 8 | Data Movimento (AAAAMMDD) | ||
IOPE_CAIXA | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
IOPE_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do Operador | ||
IOPE_FINALIZADORA | NUMBER | 3 | Código da Finalizadora | ||
| IOPE_FIN_REC | NUMBER | 3 | Finalizadora do recebimento | ||
IOPE_VENDA | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total da Venda (Liquido) | |
IOPE_TROCO | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total de Troco (Liquido) | |
Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura) | |||||
Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
ZBIN_LOJA | NUMBER | 8 | Código da Filial (com dígito) | Campos Chave | |
ZBIN_FINALIZA | NUMBER | 5 | Finalizadora | ||
ZBIN_ADM | VARCHAR2 | 5 | Administradora | ||
ZBIN_BIN | NUMBER | 6 | BIN | ||
ZBIN_PARCELA | NUMBER | 3 | Número de parcelas | ||
ZBIN_DOCTO | NUMBER | 3 | Número de Documento | ||
Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVRC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVRC_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVRC_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVRC_REDUCOES | NUMBER | 6 | Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.” | |
PDVRC_COO_INI | NUMBER | 6 | Número do COO inicial | |
PDVRC_COO_FIM | NUMBER | 6 | Número do COO final | |
PDVRC_CLIENTES | NUMBER | 6 | Número de clientes | |
PDVRC_GT_INI | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0. |
PDVRC_GT_FIM | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta. |
PDVRC_VENDA_BRUTA | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda bruta |
PDVRC_ANULADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor dos anulados |
PDVRC_CANCELADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Cancelados |
PDVRC_DESCONTOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Descontos |
PDVRC_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda líquida |
PDVRC_CRO | NUMBER | 6 | Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1. | |
Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVTB_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVTB_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVTB_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVTB_COD_TRB | VARCHAR2 | 10 | Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.) | |
PDVTB_COD_INT | VARCHAR2 | 10 | Código interno do PDV da tributação | |
PDVTB_ALIQUOTA | NUMBER | 5 | 2 | Alíquota de ICMS |
PDVTB_BASE_CALC | NUMBER | 17 | 2 | Base de cálculo do ICMS |
PDVTB_IMPOSTO | NUMBER | 17 | 2 | Valor do ICMS |
Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVOP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVOP_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVOP_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVOP_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do operador (sem dígito) | |
PDVOP_FINAL | NUMBER | 2 | Código da finalizadora | |
PDVOP_TIP_FINAL | VARCHAR2 | 10 | Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço) | |
PDVOP_FINAL_DIN | NUMBER | 2 | Finalizadora do pagamento | |
PDVOP_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda |
ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCC_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCC_LOJ | NUMBER | 7 | Filial de venda sem dígito | |
PDVCC_DTA | NUMBER | 7 | Data do movimento | |
PDVCC_NTA | NUMBER | 9 | Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe | |
PDVCC_SER | VARCHAR2 | 3 | Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA) | |
PDVCC_CPF | NUMBER | 15 | CPF/CNPJ do cliente | |
PDVCC_CLI | VARCHAR2 | 60 | Nome do cliente | |
PDVCC_CFO | NUMBER | 4 | CFOP | |
PDVCC_CFS | NUMBER | 4 | Código fiscal de serviços (padrão vazio) | |
PDVCC_CXA | NUMBER | 3 | Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc) | |
PDVCC_CUP | NUMBER | 9 | Número do cupom | |
PDVCC_OPE | NUMBER | 7 | Código do operador sem dígito | |
PDVCC_DTA_EMI | NUMBER | 7 | Data da emissão | |
PDVCC_HRS_EMI | NUMBER | 6 | Hora da emissão | |
PDVCC_CHV_NFC | VARCHAR2 | 44 | Chave da NFC-e/ SAT-CFe | |
PDVCC_SIT_NFC | NUMBER | 2 | Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida | |
PDVCC_COO_NFC | NUMBER | 9 | COO da NFC-e/SAT-CFe | |
PDVCC_NUM_AUT | VARCHAR2 | 30 | Número da autorização | |
PDVCC_DTA_AUT | NUMBER | 7 | Data da autorização | |
PDVCC_HRS_AUT | NUMBER | 6 | Hora da autorização | |
PDVCC_MDL | VARCHAR2 | 2 | Modelo do documento: CF-e/SAT = 59 CF-e/ECF = 60. NFC-e = 65 | |
PDVCC_SIT | VARCHAR2 | 2 | Situação da nota “ “ = Nota normal C = Nota cancelada | |
PDVCC_NRO_CUP | NUMBER | 9 | Número do cupom no PDV | |
PDVCC_PDV_NRO | VARCHAR2 | 30 | SAT: número do SAT NFC-e: número de série | |
PDVCC_EST | VARCHAR2 | 2 | Estado destino | |
PDVCC_TPO_FRT | NUMBER | 1 | Tipo frete | |
PDVCC_TRN_FAT | NUMBER | 7 | Transportador | |
PDVCC_TRN_CPF | NUMBER | 15 | CPF/CNPJ transportador | |
PDVCC_TRN_PLA | VARCHAR2 | 10 | Placa do veiculo | |
PDVCC_TRN_UFP | VARCHAR2 | 2 | UF da placa do veiculo | |
PDVCC_PES | NUMBER | 17 | 3 | Peso total |
PDVCC_VOL | NUMBER | 17 | 6 | Volume total |
PDVCC_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil |
PDVCC_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria |
PDVCC_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS |
PDVCC_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS |
PDVCC_ICM_ISE | NUMBER | 17 | 2 | Isento ICMS |
PDVCC_ICM_NTR | NUMBER | 17 | 2 | Não tributado ICMS |
PDVCC_PVV_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PVV |
PDVCC_FNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF |
PDVCC_IPI_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IPI |
PDVCC_IPI_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IPI |
PDVCC_PIS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS |
PDVCC_PIS_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor PIS |
PDVCC_COF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS |
PDVCC_COF_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor COFINS |
PDVCC_IRF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRF |
PDVCC_IRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRF |
PDVCC_INS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSS |
PDVCC_INS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSS |
PDVCC_CSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base CSLL |
PDVCC_CSL_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLL |
PDVCC_ISS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ISS |
PDVCC_ISS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISS |
PDVCC_PIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS retido |
PDVCC_PIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PIS retido |
PDVCC_COR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS retido |
PDVCC_COR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor COFINS retido |
PDVCC_FRT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do frete |
PDVCC_SEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do seguro |
PDVCC_DSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do desconto |
PDVCC_ACR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimo |
PDVCC_DSP_ACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de despesas acessórias |
PDVCC_INC_USU | VARCHAR2 | 12 | Usuário de importação | |
PDVCC_INC_DTA | NUMBER | 7 | Data da importação | |
PDVCC_INC_HRS | NUMBER | 6 | Hora da importação | |
AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela). | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCI_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCI_SEQ | NUMBER | 6 | Seq|Sequencial | |
PDVCI_ITE | NUMBER | 12 | Item|Código do item (sem digito) | |
PDVCI_EAN | NUMBER | 14 | EAN|Código EAN do item | |
PDVCI_DCR | varchar2 | 40 | Descrição do Produto | |
PDVCI_CFO | NUMBER | 4 | CFOP | |
PDVCI_QTD_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Qtd.Unit.|Quantidade unitaria |
PDVCI_VLR_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Valor Unit.|Valor unitario |
PDVCI_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor Contábil |
PDVCI_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria |
PDVCI_ICM_TRB | VARCHAR2 | 4 | Tributação ICMS | |
PDVCI_ICM_OPE | NUMBER | 1 | Operação ICMS 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Não tributado | |
PDVCI_ICM_CST | NUMBER | 3 | CST ICMS | |
PDVCI_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS |
PDVCI_ICM_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS |
PDVCI_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS |
PDVCI_ICM_RED | NUMBER | 7 | 4 | Redução ICMS |
PDVCI_ICM_ISE | NUMBER | 17 | 2 | Isento ICMS |
PDVCI_ICM_NTR | NUMBER | 17 | 2 | Não Tributado ICMS |
PDVCI_ICM_OUT | NUMBER | 17 | 2 | Outros ICMS |
PDVCI_ICM_FRO | NUMBER | 2 | Fronteira | |
PDVCI_ICM_STR | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota Subst.Trib. |
PDVCI_PVV_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PVV |
PDVCI_FNT_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMF |
PDVCI_FNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF |
PDVCI_VLR_PAU | NUMBER | 17 | 6 | Valor da pauta, |
PDVCI_IPI_CST | NUMBER | 3 | Cst IPI | |
PDVCI_IPI_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IPI |
PDVCI_IPI_ALQ | NUMBER | 5 | 2 | Alíquota IPI |
PDVCI_IPI_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IPI |
PDVCI_FCP_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP |
PDVCI_PIS_CST | NUMBER | 3 | CST PIS | |
PDVCI_PIS_CTB | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil PIS |
PDVCI_PIS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS |
PDVCI_PIS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota PIS |
PDVCI_PIS_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor PIS |
PDVCI_COF_CST | NUMBER | 3 | CST COFINS | |
PDVCI_COF_CTB | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil COFINS |
PDVCI_COF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS |
PDVCI_COF_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota COFINS |
PDVCI_COF_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor COFINS |
PDVCI_IRF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRF |
PDVCI_IRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRF |
PDVCI_IRF_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota IRRF |
PDVCI_INS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSS |
PDVCI_INS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSS |
PDVCI_INS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota INSS |
PDVCI_ISS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ISS |
PDVCI_ISS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISS |
PDVCI_ISS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ISS |
PDVCI_CSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base CSLL |
PDVCI_CSL_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLL |
PDVCI_CSL_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota CSLL |
PDVCI_PIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS retido |
PDVCI_PIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PIS retido |
PDVCI_PIR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota PIS retido |
PDVCI_COR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS retido |
PDVCI_COR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor COFINS retido |
PDVCI_COR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota COFINS retido |
PDVCI_FRT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor frete |
PDVCI_SEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor seguro |
PDVCI_DSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do desconto |
PDVCI_ACR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimo |
PDVCI_DSP_ACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de despesas acessórias |
PDVCI_SIT | VARCHAR2 | 1 | Situação Branco – Normal 8 – Componente de Kit C ou 9 – Cancelado | |
AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCO_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCO_SEQ | NUMBER | 6 | Seq|Sequencial | |
PDVCO_TIP | VARCHAR2 | 1 | Tip|Tipo da Observacao | |
PDVCO_OBS | VARCHAR2 | 60 | Obs|Observacao | |
AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCP_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCP_SEQ | NUMBER | 6 | Seq|Sequencial | |
PDVCP_FIN_VDA | NUMBER | 3 | Fin|Finalizadora de Venda | |
PDVCP_FIN_PAG | NUMBER | 3 | Tip|Finalizadora de Pagamento | |
PDVCP_DOC_COF | NUMBER | 3 | Doc|Documento do Cofre | |
PDVCP_VAL_PAG | NUMBER | 17 | 2 | Val|Valor do Pagamento |
PDVCP_VAL_TRC | NUMBER | 17 | 2 | Trc|Valor do Troco |
PDVCP_COD_SFZ | NUMBER | 3 | Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros | |
INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)
Informações necessárias ao processo:
Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;
Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consulta) e em seguida executá-la novamente com o tipo de operação “PG” (Informar pagamento de Pedido) para confirmação de pagamento dos pedidos no RMS.
Objetos de entrada:
| VW_VST_CAPA_PEDIDO – Tabela de pedidos do Vendas Assistidas | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
LOJA_PDV | NUMBER | 8 |
| Loja do PDV (com dígito) | |
LOJA_VENDA_PDV | NUMBER | 8 |
| Loja de venda | |
LOJA_PRINC | NUMBER | 8 |
| Loja principal da loja de venda | |
PEDIDO | NUMBER | 7 |
| Número do pedido | |
DATA | DATE |
|
| Data do pedido | |
CLIENTE | NUMBER | 8 |
| Código interno do cliente | |
OPERACAO | NUMBER | 1 |
| Informa se será cupom ou Nota fiscal. 1 - Cupom; 2 - Nota Fiscal | |
COND_PGTO | NUMBER | 3 |
| Condição de pagamento do pedido | |
| VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PRODUTO | NUMBER | 14 |
| Código do Produto | |
CODIGO_BARRA | NUMBER | 14 |
| EAN do Produto | |
DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 |
| Descrição do Produto | |
VALOR_UNITARIO | NUMBER | 7 | 2 | Valor unitário do Produto | |
QUANTIDADE | NUMBER | 7 | 3 | Quantidade do Produto | |
VALOR_TOTAL | NUMBER | 7 | 2 | Valor total do Produto – prc x qtd | |
EMBALAGEM | VARCHAR2 | 43 |
| Tipo e quantidade da embalagem | |
DESCONTO | NUMBER | 10 | 3 | Desconto por Produto | |
PEDIDO | NUMBER | 7 |
| Número do Pedido | |
LOJA PDV | NUMBER |
|
| Loja de origem do PDV | |
LOJA VENDA PDV | NUMBER |
|
| Loja de venda do PDV | |
LOJA PRINCIPAL | NUMBER |
|
| Loja principal de venda | |
| PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
pPedido | NUMBER |
| Código do pedido | ||
pLojaPdv | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | ||
pCupom | NUMBER |
| Cupom gerado no PDV | ||
pECF | NUMBER |
| Número do PDV | ||
pTipoOper | VARCHAR2 | 2 |
| Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido (PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido) | |
pRetorno | NUMBER |
|
| Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido; 3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 - problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV) | |
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