Captura de serie de comprobante de retención IGV

Características del Requisito

Descripción 

Debido a que los clientes pueden utilizar diferentes series de comprobantes de retención IGV en los recibos de cobro, se incorpora la columna serie de retención, permitiendo registrar el dato en los registros de tipo RI (Retención IGV).

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Aplique el patch del llamado.
2. Realice el procedimiento de actualizaciones al diccionario. 
   
   

Actualizaciones al Diccionario de Datos 

Creación de Campos (archivo SX3 – Campos):

• Tabla SEL:

Se recomienda asignar el Orden para este campo de tal manera que se ubique a continuación de los datos de documento (en seguida de EL_PARCELA) y antes de Valor (EL_VALOR).

Modificación de Campos (archivo SX3 – Campos):

• Tabla SEL:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo de campos, puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Procedimiento de Utilización

       1.            En el módulo Financiero (SIGACFG), acceda a Actualizaciones / Proceso Mod. II / Cobros Diversos II (FINA087A).

El sistema exhibe la ventana de parámetros de la rutina, después de configurarlos y confirmar, se muestra la ventana para registro de Recibos.

       2.            Capture los datos de encabezado (Recibo y cliente).

       3.            En el Browse de detalle, se observará la columna de Serie Retenc.

       4.            Capture un registro de recibo de cobro, por ejemplo del tipo CH (Cheque)

       5.            Capture un registro de tipo RI (Retención IGV), se visualiza la serie de comprobante de retención configurada en el parámetro MV_CRSERIE. Si es necesario, modifique la serie de comprobante de retención y complete los demás datos del registro.

       6.            Avance a las siguientes pestañas (botón de flecha a la derecha) e informe los datos necesarios:

• • •   Cliente.
    •   Factura que se paga.

       7.            Se visualiza la ventana con datos de retención, haga clic en el botón Confirmar.

       8.            Verifique los datos y confirme.

       9.            Salga de la rutina de cobros diversos y acceda a Consultas | Archivos | Genéricos.

     10.            Busque la tabla SEL - Recibos de cobranza y de clic en el botón OK.

     11.            Al visualizar el contenido de la tabla SEL, busque el recibo generado.

     12.            Ubique la columna Serie Reten., compruebe que se guardó la serie de comprobante de retención.