NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica)

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

VAREJO

Módulo:

Conector

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Emissão da NFE.	Emissão da NFE.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Geração de XML da NFe.	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Transmissão de XML da NFe para Ambiente Nacional.	Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Consulta Retorno da NFe no Ambiente Nacional.	Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).	Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Cadastros Iniciais:

Deve existir 1 Nota Fiscal Eletrônica emitida com agenda parametrizada para emitir NFE.

Parâmetro(s):

NFEHOML400, NFEATVXMLA, NFEATVXMLE, NFEEDIXML, DIRXMLNFE, NFELIMCANC, NFEXMLDOWN, NFERECTIPO, NFEDISTRIB, NFEMANDEST, NFEAMBNAC, NFEAMB, NFEVERSAO, NFEATVTLS2, NFEATVRECX

Tickets relacionados

2638623

País(es):

BRAZIL

Banco(s) de Dados:

ORACLE

Tabelas Utilizadas:

NFE_XML, NFE_XML_SAIDA, VW01_FILIAL, VW02_USUARIOS, VW03_NFEENTRADA, VW04_CCEVENTOS, VW05_NFEXML, NFE_CONTROLE, NFE_CONTROLE_SAIDA, VW50_NFE, VW50_NFE_AUTORIZADOS, VW51_NFE_REF, VW60_DET, VW61_DET_DI, VW62_DET_DI_ADI, VW63_DET_MED, VW64_DET_RASTRO, VW71_DET_COMB, VW65_DET_ICM, VW66_DET_IPI, VW67_DET_II, VW68_DET_PIS, VW69_DET_COF, VW70_DET_ICM_DES, VW54_NFE_VOL, VW52_NFE_DUP, VW53_NFE_PAGAMENTOS, VW50_MDF, VW51_MDF_CONDUTOR, VW51_MDF_PEDAGIO, VW51_MDF_REBOQUE, VW51_MDF_RODOVIARIO, VW52_MDF_DOC, VW52_MDF_DOC_LACRE, VW52_MDF_MUN_CAR, VW52_MDF_MUN_DES, VW52_MDF_UF, VW52_MDF_UNTRCG, VW53_MDF_LACRE, VW53_MDF_SEGURO

Descrição

Este documento tem como objetivo evidenciar a implementação realizada no Conector e Service, para emitir NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica).

Esta implementação está disponível a partir da versão 12.90.0.2.

Foram desenvolvidas as seguintes funcionalidades:

1) Gerar XML da NFE 4.00;

2) Transmitir XML da NFE 4.00 para a Sefaz;

3) Consultar Retorno do XML da NFE 4.00 na Sefaz;

4) Imprimir DANFE, após XML da NFE 4.00 ser autorizado pela Sefaz;

Estas melhorias estão disponíveis a partir da versão 12.90.0.2 do Conector e Service NFe.

Procedimento para Atualização

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB), e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
VW50_NFE.PLB
VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
VW60_DET.PLB
VW63_DET_MED.PLB
VW64_DET_RASTRO.PLB
VW65_DET_ICM.PLB
VW70_DET_ICM_DES.PLB
VW71_DET_COMB.PLB
PC_FIS_NFE.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

AA1DITEM.PLB
AG5RECLT.PLB
AG2TRBIT.PLB
AG5FATLT.PLB
AG5PEDLT.PLB
PROC_DST_GERA_MAPA_END.PLB
F_CALCSTPR_PMC.PLB
PC_CAD_PRODUTO.PLB
PC_CAL_GNTA.PLB
PC_FAT_PED_LOTE.PLB
PC_RCP_NF.PLB
PC_RMS_RCP.PLB
PC_RMS_RF.PLB
PC_RMS_RF_MOV.PLB
PC_RMS_RF_SEP.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da NFe 4.00.

VABFECOP.DLL
VABUAITE.DLL
VABUITEM.DLL
VGDTROCA.DLL
VGFCTLOT.DLL
VGFMFAT2.DLL
VGFMFATU.DLL
VGRCLTVL.DLL
VGENFXML.DLL
VGRMDGRO.DLL
VGRMMENU.DLL
VGLRFECP.DLL
VGEIMPNT.EXE

Procedimento para Implantação

É necessário atualizar a versão do Runtime do Crystal Reports para a utilização da NFE. O cliente deve baixar o instalador do runtime e instalá-lo.

O endereço de download do Crystal Reports Runtime Suport Pack 13 (v.13.0.13.1597) é :

http://downloads.businessobjects.com/akdlm/crnetruntime/clickonce/CRRuntime_32bit_13_0_13.msi

Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB).

NFE_SEQUENCE.PLB
SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
SEQ_VW64_DET_RASTRO.PLB
SEQ_NFE_MDF.PLB
SEQ_NFE_MDF_DOC.PLB
SEQ_NFE_MDF_PEDAGIO.PLB
SEQ_NFE_MDF_UNTRCG.PLB
VW01_FILIAL.PLB
VW02_USUARIOS.PLB
VW03_NFEENTRADA.PLB
VW04_CCEVENTOS.PLB
VW05_NFEXML.PLB
VW50_NFE.PLB
VW50_NFE_AUTORIZADOS.PLB
VW51_NFE_REF.PLB
VW60_DET.PLB
VW61_DET_DI.PLB
VW62_DET_DI_ADI.PLB
VW63_DET_MED.PLB
VW64_DET_RASTRO.PLB
VW71_DET_COMB.PLB
VW65_DET_ICM.PLB
VW66_DET_IPI.PLB
VW67_DET_II.PLB
VW68_DET_PIS.PLB
VW69_DET_COF.PLB
VW70_DET_ICM_DES.PLB
VW54_NFE_VOL.PLB
VW52_NFE_DUP.PLB
VW53_NFE_PAGAMENTOS.PLB
VW50_MDF.PLB
VW51_MDF_CONDUTOR.PLB
VW51_MDF_PEDAGIO.PLB
VW51_MDF_REBOQUE.PLB
VW51_MDF_RODOVIARIO.PLB
VW52_MDF_DOC.PLB
VW52_MDF_DOC_LACRE.PLB
VW52_MDF_MUN_CAR.PLB
VW52_MDF_MUN_DES.PLB
VW52_MDF_UF.PLB
VW52_MDF_UNTRCG.PLB
VW53_MDF_LACRE.PLB
VW53_MDF_SEGURO.PLB
NFE_XML.PLB
NFE_XML_SAIDA.PLB
NFE_CONTROLE.PLB
NFE_CONTROLE_SAIDA.PLB
F_SERVIDOR_NFE.PLB
PC_FIS_NFE.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

AG1PANFE.PLB
AG1LGNFE.PLB
AA1DIVOL.PLB
AA1DIIMP.PLB
AG1NFNET.PLB
AG1FENFS.PLB
AA1CADCV.PLB
AA1CPAIS.PLB
AG1LGNFI.PLB
AA1NFINU.PLB
AG3PVECP.PLB
AA4CENPG.PLB
AG1MSGNF.PLB
AA1DIFCI.PLB
AA1DITEM.PLB
AG1NFERF.PLB
AA1LINHP.PLB
AA1LINHF.PLB
AA3MITEM.PLB
AA4MITEM.PLB
AG5RECLT.PLB
AG2TRBIT.PLB
AG5FATLT.PLB
AG5PEDLT.PLB
DEV_NF_EMITIDA.PLB
F_EXTENSO_MONETARIO.PLB
F_VALIDA_CPF_CNPJ.PLB
F_CALCSTPR_PMC.PLB
PROC_NFE_CANCELAMENTO.PLB
PROC_VGLDIMPO.PLB
PROC_FIS_GFIS_IMP.PLB
PC_CAD_PRODUTO.PLB
PC_CAL_GNTA.PLB
PC_FAT_PED_LOTE.PLB
PC_RCP_NF.PLB
PC_RMS_RCP.PLB
PC_RMS_RF.PLB
PC_RMS_RF_MOV.PLB
PC_RMS_RF_SEP.PLB
PC_DST_QUEBRASOBRA.PLB

*** ATENÇÃO ***

Estes objetos constantes no pacote (*.DLL) estão relacionados ao RMS Retail e fazem parte do processo de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

VGFNOTAE.DLL
VGFPANFE.DLL
VGFMONIT.DLL
VABUPAIS.DLL
VGLNFINU.DLL
VGLDIMPO.DLL
VGFRNOTA.DLL
VGFMSGNF.DLL
VABUAITE.DLL
VGLPAIMP.DLL
VABFECOP.DLL
VABUAITE.DLL
VABUITEM.DLL
VGDTROCA.DLL
VGFCTLOT.DLL
VGFMFAT2.DLL
VGFMFATU.DLL
VGRCLTVL.DLL
VGRMDGRO.DLL
VGRMMENU.DLL
VGLRFECP.DLL
VGENFXML.DLL
VGEIMPNT.EXE

Tabela Principal do projeto NFe, que armazena as principais informações da Nota Fiscal (que foi revisada da NFe 4.00), recentemente foi revisado o layout, incluindo os campos listados abaixo, VW50_NFE:

Responsável por guardar as informações acerca da capa da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

Campo	Tipo	Conteúdo
ICMSTOT_VFCP	NUMBER(15,2)	VALOR TOTAL DO FCP (FUNDO DE COMBATE À POBREZA). DEFAULT Null
ICMSTOT_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR TOTAL DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFAULT Null
ICMSTOT_VFCPSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR TOTAL DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFAULT Null
ICMSTOT_VIPIDEVOL	NUMBER(15,2)	VALOR TOTAL DO IPI DEVOLVIDO. DEVE SER INFORMADO QUANDO PREENCHIDO O GRUPO TRIBUTOS DEVOLVIDOS NA EMISSÃO DE NOTA FINNFE = 4 (DEVOLUÇÃO) NAS OPERAÇÕES COM NÃO CONTRIBUINTES DO IPI. CORRESPONDE AO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS ID: UA04 (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações dos Pagamentos relacionados ao Vale-Pedágio, relacionados ao MDFe - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (que foi revisada da NFe 4.00), VW51_MDF_PEDAGIO:

Contém as informações relativas à cobrança do Vale-Pedágio, como por exemplo, os CNPJ's das empresas fornecedoras do Vale-Pedágio, dos responsáveis pelo pagamento e recentemente foi revisado o layout, incluindo o valor do Vale-Pedágio, assim como existia no passado o número de ordem de compra. Esta tabela é filha da VW50_MDF.

Campo	Tipo	Conteúdo
PED_VVALEPED	NUMBER(13,2)	Valor do Vale-Pedagio. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações dos Pagamentos da NFe 4.00, VW53_NFE_PAGAMENTOS:

Contém as informações relativas aos pagamentos realizados na NFe 4.00. Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo	Tipo	Conteúdo
ID	NUMBER(15)	SEQUENCE (SEQ_VW53_NFE_PAGAMENTOS), IDENTIFICADOR ÚNICO DA TABELA VW53_NFE_PAGAMENTOS. not null
CFG_UN		CNPJ EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. not null
CFG_NUMERO_NF		NUMERO NOTA FISCAL. not null
CFG_SERIE_NF		SERIE DA NOTA FISCAL. not null
PAG_TPAG		FORMA DE PAGAMENTO:01-DINHEIRO, 02-CHEQUE, 03-CARTÃO DE CRÉDITO, 04-CARTÃO DE DÉBITO, 05-CRÉDITO LOJA, 10-VALE ALIMENTAÇÃO, 11-VALE REFEIÇÃO, 12-VALE PRESENTE, 13-VALE COMBUSTÍVEL, 14 - DUPLICATA MERCANTIL, 15 - BOLETO BANCARIO, 90 - SEM PAGAMENTO, 99 - OUTROS. not null
PAG_INDPAG		Indicador da Forma de Pagamento:0-Pagamento à Vista, 1-Pagamento à Prazo. DEFAULT Null
PAG_VPAG		VALOR DO PAGAMENTO. ESTA TAG PODERÁ SER OMITIDA QUANDO A TAG TPAG=90 (SEM PAGAMENTO), CASO CONTRÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDA. DEFAULT 0 (Zero)
PAG_VTROCO		VALOR DO TROCO. DEFAULT 0 (Zero)
PAG_CARD_TPINTEGRA		TIPO DE INTEGRAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA. 1-PAGAMENTO INTEGRADO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA EX. EQUIPAMENTO TEF, COMERCIO ELETRONICO. 2-PAGAMENTO NÃO INTEGRADO COM O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA EMPRESA EX: EQUIPAMENTO POS. DEFAULT Null
PAG_CARD_CNPJ		CNPJ DA CREDENCIADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEFAULT Null
PAG_CARD_TBAND		BANDEIRA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO:01–VISA, 02–MASTERCARD, 03–AMERICAN EXPRESS, 04–SOROCRED, 05-DINERS CLUB, 06-ELO, 07-HIPERCARD, 08-AURA, 09-CABAL, 99–OUTROS. DEFAULT Null
PAG_CARD_CAUT		NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEFAULT Null
DTC_ATUALIZACAO		Data em que as informações acerca dos dados de pagamento da NFe sofreram atualização. DEFAULT SYSDATE

Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, contidos na NFe 4.00, VW60_DET:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, como CFOP, NCM, CEST, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo	Tipo	Conteúdo
INDESCALA	VARCHAR2(1)	INDICA PRODUTO EM ESCALA RELEVANTE OU NÃO RELEVANTE. Valores: S - ESCALA RELEVAMTE, N - ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
CNPJFAB	VARCHAR2(14)	CNPJ DO FABRICANTE DA MERCADORIA, OBRIGATÓRIO PARA PRODUTO EM ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
CBENEF	VARCHAR2(10)	CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL NA UF. APLICADO AO ITEM. DEVE SER UTILIZADO O MESMO CÓDIGO ADOTADO NA EFD E OUTRAS DECLARAÇÕES, NAS UF QUE O EXIGEM. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, tipo Medicamento, contidos na NFe 4.00, VW63_DET_MED:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, tipo Medicamento, na NFe 4.00. Recentemente foi adicionado novo campo (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61) Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo	Tipo	Conteúdo
MED_CPRODANVISA	VARCHAR2(13)	Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações da Rastreabilidade dos Produtos da NFe 4.00, VW64_DET_RASTRO:

Contém as informações relativas aos itens / produtos lançados na NFe 4.00, que possuem algum controle de lotes de fabricação. Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo	Tipo	Conteúdo
ID	NUMBER(15)	SEQUENCE (SEQ_VW64_DET_RASTRO), IDENTIFICADOR ÚNICO DA TABELA VW64_DET_RASTRO. not null
CFG_UN		CNPJ EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. not null
CFG_NUMERO_NF		NUMERO NOTA FISCAL. not null
CFG_SERIE_NF		SERIE DA NOTA FISCAL. not null
DET_NITEM		Número do Item / Produto lançado na Nota Fiscal Eletrônica, relacionado ao lote do produto. Contador de ocorrências da Tag <det>. not null
MED_NITEM		Número do Item lançado para determinado produto. Pode ocorrer mais de um registro de rastreabilidade por produto. not null
MED_NLOTE		Número do lote do produto. not null
MED_QLOTE		Quantidade de produto no lote. not null
MED_DVAL		Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato (AAAA-MM-DD). not null
MED_DFAB		Data de fabricação, produção. Formato (AAAA-MM-DD). not null
MED_CAGREG		Código de Agregação. DEFAULT Null
DTC_ATUALIZACAO		Data em que as informações acerca dos dados de rastreabilidade da NFe sofreram atualização. DEFAULT SYSDATE

Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, contidos na NFe 4.00, VW65_DET_ICM:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, relacionados ao imposto ICMS, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61) Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo	Tipo	Conteúdo
ICMS00_PFCP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). DEFAULT Null
ICMS00_VFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). DEFAULT Null
ICMS10_VBCFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. DEFAULT Null
ICMS10_PFCPST	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS10_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS10_VBCFCP	NUMBER(15,2)	Valor da Base de cálculo do FCP
ICMS10_PFCP	NUMBER(7,4)	Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS10_VFCP	NUMBER(15,2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS20_VBCFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS20_PFCP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS20_VFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS30_VBCFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS30_PFCPST	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS30_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS51_VBCFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS51_PFCP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA
ICMS51_VFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA
ICMS60_PST	NUMBER(7,4)	ALIQUOTA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR FINAL
ICMS60_VBCFCPSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR ST
ICMS60_PFCPSTRET	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS60_VFCPSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_VBCFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_PFCPST	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS70_vBCFCP	NUMBER(15,2)	Valor da Base de cálculo do FCP
ICMS70_pFCP	NUMBER(7,4)	Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS70_vFCP	NUMBER(15,2)	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
ICMS90_VBCFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS90_PFCP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS90_VFCP	NUMBER(15,2)	VALOR DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP)
ICMS90_VBCFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMS90_PFCPST	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMS90_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VBCFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP
ICMSSN_PFCPST	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VFCPST	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_PST	NUMBER(7,4)	ALIQUOTA SUPORTADA PELO CONSUMIDOR FINAL
ICMSSN_VBCFCPSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP RETIDO ANTERIORMENTE
ICMSSN_PFCPSTRET	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE FCP RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VFCPSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DO FCP RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
ICMSSN_VBCSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DA BC DO ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE
ICMSSN_VICMSSTRET	NUMBER(15,2)	VALOR DO ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE

Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, imposto ICMS na UF de Destino, contidos na NFe 4.00, VW70_DET_ICM_DES:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, imposto ICMS na UF de Destino, na NFe 4.00. Recentemente foi adicionado novo campo (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW60_DET.

Campo	Tipo	Conteúdo
DES_VBCFCPUFDEST	NUMBER(15,2)	VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO FCP NA UF DO DESTINATÁRIO. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações dos detalhes dos Itens, relativo ao tipo 'Combustível', contidos na NFe 4.00, VW71_DET_COMB:

Contém as informações relativas aos detalhes dos itens, como CFOP, NCM, CEST, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é filha da VW50_NFE.

Campo	Tipo	Conteúdo
COMB_DESCANP	VARCHAR2(95)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANP. UTILIZAR A DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS - SIMP (HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/SIMP/). DEFAULT Null
COMB_PGLP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DO PETRÓLEO NO PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DE PETRÓLEO NO PRODUTO GLP. VALORES 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_PGNN	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_PGNI	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE GÁS NATURAL IMPORTADO GLGNI PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIAML O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL IMPORTADO - GLGNI PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VPART	NUMBER(15,2)	VALOR DE PARTIDA (CPRODANP=210203001). DEVE SER INFORMADO NESTE CAMPO O VALOR POR QUILOGRAMA SEM ICMS. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_CIDE	NUMBER(1)	Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados. DEFAULT 0 (Zero)
COMB_QBCPROD	NUMBER(16,4)	BC do CIDE (Quantidade comercializada). DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VALIQPROD	NUMBER(15,4)	Alíquota do CIDE (em reais). DEFAULT 0 (Zero)
COMB_VCIDE	NUMBER(15,2)	Valor do CIDE. DEFAULT 0 (Zero)

Tabela que armazena as configurações dos Itens, contidos na NFe 4.00, AA1DITEM:

Contém as informações relativas às configurações dos itens, como Código ANVISA, Indicador de Escala Relevante de fabricação, CIDE de Combustíveis, na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo	Tipo	Conteúdo
DET_COD_ANVISA	VARCHAR2(13)	CODIGO DA ANVISA. DEFAULT Null
DET_INDESCALA	VARCHAR2(1)	INDICA PRODUTO EM ESCALA RELEVANTE OU NÃO RELEVANTE. Valores: S - ESCALA RELEVAMTE, N - ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
DET_COD_CNPJFAB	VARCHAR2(14)	CNPJ DO FABRICANTE DA MERCADORIA, OBRIGATÓRIO PARA PRODUTO EM ESCALA NÃO RELEVANTE. DEFAULT Null
DET_COD_BENEF	VARCHAR2(10)	CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL NA UF. APLICADO AO ITEM. DEVE SER UTILIZADO O MESMO CÓDIGO ADOTADO NA EFD E OUTRAS DECLARAÇÕES, NAS UF QUE O EXIGEM. DEFAULT Null
DET_COMB_CODIF	NUMBER(21)	Código do registro do CODIF. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_COD_CLI_FIL	VARCHAR2(15)	Código de Filtro por Filial. DEFAULT Null
DET_COMB_COD_CLI_EMP	VARCHAR2(15)	Código de Filtro por Empresa. DEFAULT Null
DET_COMB_PMIXGN	NUMBER(7,4)	Percentual de gás natural para o produto GLP. DEFAULT 0 (Zero)
DET_DESCRICAO_COD_ANP	VARCHAR2(95)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO CONFORME ANP. UTILIZAR A DESCRIÇÃO DE PRODUTOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS - SIMP (HTTP://WWW.ANP.GOV.BR/SIMP/). DEFAULT Null
DET_COMB_PGLP	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DO PETRÓLEO NO PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GLP DERIVADO DE PETRÓLEO NO PRODUTO GLP. VALORES 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_PGNN	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIMAL O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL NACIONAL - GLGNN PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_PGNI	NUMBER(7,4)	PERCENTUAL DE GÁS NATURAL IMPORTADO GLGNI PARA O PRODUTO GLP (CPRODANP=210203001). INFORMAR EM NÚMERO DECIAML O PERCENTUAL DO GÁS NATURAL IMPORTADO - GLGNI PARA O PRODUTO GLP. VALORES DE 0 A 100. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_VPART	NUMBER(15,2)	VALOR DE PARTIDA (CPRODANP=210203001). DEVE SER INFORMADO NESTE CAMPO O VALOR POR QUILOGRAMA SEM ICMS. DEFAULT 0 (Zero)
DET_COMB_CIDE	NUMBER(1)	Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados. DEFAULT 0 (Zero)

Tabela de registro de lote no recebimento via Rádio Frequência, contidos na NFe 4.00, AG5RECLT:

Contém as informações relativas aos lotes, contidos na NFe 4.00. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo	Tipo	Conteúdo
LTV_QTD_NOTAS	NUMBER(15,3)	Quantidade Distribuída nas notas fiscais. DEFAULT 0
LTV_QTD_FAT	NUMBER(15,3)	Quantidade Faturada. DEFAULT 0
LTV_DT_FAB	NUMBER(7)	Data de Fabricação dos lotes
LTV_COD_AGR	VARCHAR2(20)	Código de agregação dos lotes

Tabela que armazena as informações dos produtos da nota fiscal, contidos na NFe 4.00, AG5FATLT:

Está relacionado com o processo inicial de pedidos / logística. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo	Tipo	Conteúdo
LFT_CLASSIFICACAO	VARCHAR2(13)	Classificação do produto. DEFAULT Null
LFT_DT_FABRICACAO	NUMBER(7)	Data de Fabricação do produto. DEFAULT 0
LFT_COD_AGREGACAO	VARCHAR2(20)	Código de agregação. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações dos produtos da nota fiscal, contidos na NFe 4.00, AG5PEDLT:

Está relacionado com o processo inicial de pedidos / logística. Recentemente foram adicionados novos campos (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo	Tipo	Conteúdo
PEDLT_QTDE_FAT	NUMBER(15,3)	Quantidade faturada. DEFAULT 0
PEDLT_CLASSIFICACAO	VARCHAR2(13)	Classificação do produto. DEFAULT Null
PEDLT_DT_FABRICACAO	NUMBER(7)	Data de Fabricação do produto. DEFAULT 0
PEDLT_COD_AGREGACAO	VARCHAR2(20)	Código de agregação. DEFAULT Null

Tabela que armazena as informações relacionadas aos tributos, associados aos produtos da nota fiscal, contidos na NFe 4.00, AG2TRBIT:

Está relacionado com o processo de geração / cálculo de impostos, tais como ICMS, PIS, COFINS. Recentemente foram adicionados novos códigos ao campo listado abaixo (Verificar Notas Técnicas 2016.002 - v1.00 à v1.61). Esta tabela é de uso exclusivo do RMS Retail.

Campo

Tipo

Conteúdo

TRBIT_COD_TRB

NUMBER(5)

54 = FECOP ICMS ENTRADA
55 = FECOP ICMS SAIDA

No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA):

Cadastro	Parâmetros
Código	045
Acesso	AGDGNREXXX
Conteúdo	Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.

Exemplo: 'AGDGNRE300' refere-se às notas emitidas através da agenda 300, para emissão de GNRE.

Cadastro	Parâmetros
Código	030
Acesso	GNREATIVAE
Conteúdo	S

*** ATENÇÃO ***

Se não for informado estes parâmetros, a tela 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' não será visualizada no Conector e por consequência, os XML's da GNRE não serão gerados.

Procedimento para Configuração

O Procedimento de cadastro / configuração de parâmetros só pode ser realizado via RMS Retail.

1 - No RMS Retail, acesse Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/Parâmetros (Programa VABUPARA). Crie/configure o parâmetro a seguir:

Cadastro	Parâmetros
Código	045
Acesso	AGDGNREXXX
Conteúdo	Onde ‘XXX’ é a agenda das notas que serão gerados a GNRe.

Explicando o cadastro das agendas:

É possível cadastrar quantas agendas forem necessárias. Exemplo:

AGDGNRE300

AGDGNRE301

AGDGNRE200

AGDGNRE400

É o equivalente a selecionar as agendas:

300

301

200

400

As agendas devem ser informadas por parâmetro, individualmente, uma a uma, criando-se um parâmetro por agenda.

*** ATENÇÃO ***
Se não for informado estes parâmetros, o Conector não irá emitir a GNRE.

Cadastro	Parâmetros
Código	030
Acesso	GNREATIVAE
Conteúdo	S

*** ATENÇÃO ***

Se não for informado este parâmetro, a Tela de Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais não vai aparecer no menu do Conector..

Procedimento para Utilização

Para utilizar esta melhoria, é necessário que a tabela VW50_NFE esteja atualizada com o campo 'AGENDA_RMS' e a package PC_FIS_NFE que utiliza este campo para gravar a agenda da nota está atualizada desde a primeira versão da V12R16 '12.16.0001'. O parâmetro GNREATIVAE deve estar cadastrado com o valor 'S' e o parâmetro 'AGDGNREXXX' devidamente cadastrado no RMS Retail, contendo 1 parâmetro por agenda a ser utilizada no processo de emissão da nota fiscal eletrônica (NFe), conforme detalhado aqui neste documento.

A nota a ser emitida deve obedecer as regras descritas nas notas técnicas da GNRE. Essencialmente, uma vez que esteja utilizando a PC_FIS_NFE na versão '12.16.0001', atualizado o script da tabela VW50_NFE, aplicando os scripts das novas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML, cadastrado o parâmetro AGDGNREXXX (por agenda). No ato da emissão da nota via RMS Retail, será utilizado o programa 'VGLPAIMP' que irá chamar a procedure 'PROC_FIS_GFIS_IMP', com base no parâmetro 'AGDGNREXXX' a nota será criada no RMS Retail, e no instante de sua emissão, será gravado a agenda da nota na tabela VW50_NFE, através da PC_FIS_NFE. O Conector / Service verifica se esta agenda foi parametrizada corretamente, passará a listar a tela de 'Manutenção da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais' no menu principal do Conector. Para visualizar a Tela no Menu, é necessário cadastrar o parâmetro GNREATIVAE = 'S'.

Observe os campos:

1) Pesquisar NFE's emitidas, autorizadas na Sefaz e parametrizadas com a agenda 'AGDGNREXXX'. Caso ainda não tenham sido processadas, os campos específicos, relacionados à Guia GNRE irão aparecer vazios, como Situação, Recibo GNRE (Protocolo de Recebimento da GNRE na Sefaz), Data Recibo.

2) Pesquisa por Período, Situação, Tipo Emissão (NFe), CNPJ Emitente e CNPJ Destinatário (NFe), Faixa de número da NFe, Série (NFe), Chave de Acesso da NFe. Se a NFe já foi impressa (CheckBox DANFE), se a GNRE já foi impressa (CheckBox GNRE) e a nota é de um usuário em específico (CheckBox Usuario).

Detalhe de Impressão:

Caso marcado, irá mostrar as NFe's e GNRe's que já foram impressas ou que tenham sido emitidas por um usuário específico.

Detalhe da pesquisa por Período, Data de Início de Emissão e Fim de Emissão.

Detalhe da Situação da GNRe:

Todas
GNRe Gerada
GNRe Transmitida
GNRe Processada pela Sefaz
GNRe Autorizada pela Sefaz
GNRe Impressa

Detalhe do Tipo Emissão:

Está relacionada ao Tipo de Emissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

Todos
Normal
Contingência FS
SCAN
EPEC
Contingência FS-DA
Contingência SVAN

Contingência SVRS

Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Emitente da NFe.

Detalhe da pesquisa por CNPJ Emitente:

A pesquisa será feita pelo CNPJ Destinatário da NFe.

Detalhe da pesquisa por faixa de número da NFe.

A pesquisa será feita pela faixa de número da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Detalhe da pesquisa por número de série da NFe.

A pesquisa será feita pelo número de série da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Detalhe da pesquisa por Chave de Acesso da NFe:

A pesquisa será feita pela Chave de Acesso da NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

3) Botões de Ação:

Gera o XML da GNRe e Transmite para a Sefaz.

Consulta o resultado do processamento do XML feito pela Sefaz.

Exclui, ou seja, apaga os registros da GNRE nas tabelas GNRE_CONTROLE e GNRE_XML.

*** ATENÇÃO ***

Esta operação pode ser útil quando ocorre algum problema de processamento entre o Conector e a Sefaz e o usuário decide realizar testes manualmente, na tentativa de detectar problemas de comunicação na rede, por exemplo, ou instabilidade do ambiente nacional da GNRE, que pode causar rejeições dos XML's da GNRE no modo automático (Service NFe).

Verifica pendências

Este botão é utilizado para realizar o acompanhamento do processo de emissão da Guia GNRe. É possível verificar 4 tipos de informações:

1) Mensagens de Status: Mostram as mensagens geradas ao longo do processo de emissão da GNRe, tanto de validações quanto de mensagens de erro.

2) XML GNRe: O XML Gerado e enviado para a Sefaz é mostrado nesta aba.

3) XML Envio Lote: O XML retornado pela Sefaz, após recepcionar o XML GNRe é mostrado nesta aba. Neste XML é possível visualizar o Recibo.

4) XML Retorno Sefaz: Nesta aba é mostrado o resultado final do processamento do XML GNRe. Caso o código seja diferente de '402 - Lote Processado com sucesso', significa que se trata de mensagem de validação / rejeição.

Gera o PDF da Guia GNRe.

Ao clicar neste botão, será mostrado a lista de pastas do sistema operacional Windows, para que o usuário escolha onde deve ser gerado o documento PDF.

Ao final do processo de geração de PDF, deve aparecer esta mensagem, sinalizando que o processo de geração do documento PDF foi realizado com sucesso.

Imprime a Guia GNRe.

Será perguntado ao usuário se deseja imprimir na impressora padrão ou na impressora configurada para aquela Filial Emitente da NFe.

Ao final do processo, deve aparecer uma mensagem confirmando que o processo de impressão foi executado com sucesso.

Na barra de tarefas, no canto inferior direito, geralmente aparece uma mensagem do Sistema Operacional Windows, confirmando que a GNRE foi enviada para a impressora com sucesso.

*** Exemplo de uma Guia GNRe impressa ou gerado PDF ***

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

VW50_NFE - Tabela Principal do Projeto Nota Fiscal Eletrônica, responsável por armazenar as informações relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

NFE_CONTROLE - Tabela de Controle da NFE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da NFe no Ambiente Nacional.

GNRE_CONTROLE - Tabela de Controle da GNRE, responsável por sinalizar o status atual do processamento da Guia GNRE.

GNRE_XML - Tabela que armazena as mensagens de validação ao longo do processamento da Guia GNRE.

Funções Envolvidas

Nota Fiscal Eletrônica de Entrada / Saída.

Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Transmissão de XML da Nota Fiscal Eletrônica.

Impressão da Guia GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais).

Transmissão de XML da GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos Estaduais).

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 16

Nova versão 17

Chave

NFE 4.00 (Nota Fiscal Eletrônica)

Características do Requisito

Descrição

Procedimento para Atualização

Procedimento para Implantação

Procedimento para Configuração

Procedimento para Utilização

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