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A continuación, vea cómo el Sistema permite la generación de facturas a partir del Pedido de ventas, con las variaciones de percepción de las operaciones involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

CASO 1: TES 507 - pedido de ventas calculando IGV y percepción de IGV, sin cálculo de ISC.

...

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 2%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de percepción.

  4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), percepción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 23,80), sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.213,18).


CASO 2: TES 508 - pedido de ventas calculando IGV y percepción de IGV, con cálculo de ISC.

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 2%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de percepción.

  4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 508.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

  7. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado con el 5% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 50,00), percepción calculada (base de cálculo = 1.249,50 e impuesto = 24,99), sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.274,49).

CASO 3: TES 507 - pedido de ventas con configuraciones para cálculo de percepción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la percepción de IGV, por el hecho de que el cliente no es agente de percepción.

...

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 2%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de percepción.

  4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 508.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).

CASO 4: TES 507 - pedido de ventas con configuraciones para cálculo de percepción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la percepción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) es agente de percepción.

...

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 2%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de percepción.

  4. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 507.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).

CASO 5: TES 507 - pedido de ventas, calculando IGV y percepción de IGV, con productos con alícuotas distintas, sin cálculo de ISC.

...

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 2%).

  3. En otro NCM informe el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

  4. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de percepción

  5. Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de percepción diferente del producto anterior

  6. Registre el cliente que es agente de percepción. Indique la opción 2 en el campo Agente.

  7. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 507.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.



Resultado del ejemplo:

Dos facturas generadas, ambas con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00) y percepción calculada (en un documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 23,80 y en el otro documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 11,90), sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (en un documento, 1.213,18 y en el otro 1.201,90).