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Producto:

Microsiga Protheus

Ocurrencia:

Implementación del procedimiento Tributario Comprobante Constatar

Paso a paso:

En la rutina Factura de entrada/salida, está disponible la funcionalidad de consulta a los documentos de entrada formulario propio "NO" en la AFIP - Argentina, para informar si la factura está autorizada o rechazada.

Esta funcionalidad tiene por objetivo realizar la consulta de la factura antes de confirmar su inclusión en el sistema.

Importante

En el Configurador (SIGACFG) acceda a Base de datos/ Diccionario/ Base de datos, verifique los siguientes campos indicados y a continuación créelos si no existieran:

Tabla SF1 – Encabezado Fact. Entrada

Tabla SF2 – Encabezado Fact. Salida

Parámetro:

Importante

Si en la release 12 no existiera compatibilizador para actualización del diccionario, los campos deben crearse manualmente por el configurador.

La nueva funcionalidad considera solamente tres tipos de comprobante (Factura de entrada, Nota de débito y Nota de crédito).

Observación:

La consulta de la factura será en el momento en el cual esta se incluya en el sistema, la validación se realizará en la función Tudook. Si esta no estuviera autorizada, el sistema no permitirá que se incluya el documento.

Procedimiento de implementación

Para hacer viable esta mejora es necesario aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado y que esté con el TSS actualizado en las versiones (2.71 o 12.1.16).

Procedimiento de configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Módulo/Archivos/Parámetros y modifique el contenido del parámetro MV_CDCLOC a (.T.) Verdadero, de acuerdo con la especificación.
   
   

2. Procedimiento de utilización

   Importante

   Para el correcto funcionamiento de la siguiente rutina, es necesaria la instalación del TSS (Totvs Sped Service) y configurar el servicio del NFESLOC, detallado en el boletín específico del TSS (Totvs Sped Service).

    

   WIZARD DE CONFIGURACIÓN

   Para la configuración de la empresa (ente) que utilizará el sistema de Servicio de administración de las Facturas electrónicas de exportación de Argentina, se incluirá el certificado digital modelo A1, configurando el entorno de utilización (Producción u Homologación) y el CUIT de la empresa informada.

   Todas estas configuraciones se grabarán en las tablas de configuración del TSS (Totvs Sped Service).

3. En el módulo de COMPRAS (SIGACOM) acceda a Actualizaciones/Movimientos/Factura de entrada, incluya un documento:
4. Informe los campos :

      - Proveedor

      - Tienda

      - Serie

      - Núm. de Doc.

      - Fecha de emisión

      - Mod. Consult.

      - Cód. Aut.

      - Producto

      - Cantidad

      - Valor Unit

      -Valor total

      -Tipo de entrada/salida

Importante

Si se pasara alguna información diferente de la factura autorizada la AFIP devuelve la factura que no es válida, principalmente el valor total de la factura. Si se utiliza una TES que modifica el valor total del documento, la AFIP devolverá el documento que no es válido.

Mientras la factura no regresa autorizada, el documento no se incluirá.

Enlace manual para el desarrollador - Constatación de comprobantes

https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf

Información técnica