Objetivo: Permitir gerar as informações de remuneração e de pagamento do funcionário para posterior envio ao eSocial, através das mensagems S-1200 - Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Descrição: Para todo cálculo efetuado/pago no mês deve-se efetuar a geração das tabelas intermediárias de remuneração e pagamento. As informações geradas podem ser conferidas através da execução do programa FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial.
Pasta Parâmetros: Campo | Descrição | Validações/Regras | Mês / Ano Geração
| Informar o mês e o ano do período para o qual se deseja gerar as informações de remuneração ou pagamento. | Para os cálculos do quadro: - "S-1200 S-2299 S-2399": o mês/ano informado indica a referência em que ocorreram os cálculos selecionados.
- "S-1210": o mês/ano informado indica o período em que ocorreram o pagamento dos cálculos selecionados.
| | Processo | Selecionar se o processo a ser executado:
| As tabelas intermediárias de remuneração e/ou pagamento serão geradas/eliminadas conforme cálculos selecionados nos quadros S-1200 S-2299 S-2399" e "S-1210". | | Opção | Modos através dos quais os dados serão informados:
- Por Seleção.
- Por Digitação.
| Conforme a opção selecionada, as pastas Seleção ou Digitação será habilitada/desabilitada. | | S-1200 / S-2299 / S-2399 | Selecionar o(s) cálculo(s) para geração das tabelas intermediarias:- Folha Normal
- Adto Normal
- 13 Salário
- Adto 13 Salário
- PLR
- Período Anterior
- Rescisão
| Gera as tabelas intermediárias de remuneração referente aos cálculos selecionados. A opção PLR refere-se ao pagamento de PLR em separado da folha normal, ou seja, em folha de adiantamento normal. A opção Período Anterior se refere ao cálculo do dissídio. | | S-1210 | Selecionar o tipo de demonstrativo:
- Folha Normal
- Adto Normal
- 13 Salário
- Adto 13 Salário
- PLR
- Período Anterior
- Rescisão
- Férias
- Anterior eSocial (funcionalidade liberada no versão 12.1.18)
| Gera as tabelas intermediárias de pagamento referente aos cálculos selecionados.
A opção PLR refere-se ao pagamento de PLR em separado da folha normal, ou seja, em folha de adiantamento normal.
A opção Período Anterior se refere ao cálculo do dissídio A opção Anterior eSocial se refere aos cálculos de folha normal e rescisões anteriores ao início da obrigatoriedade do eSocial, mas cujo pagamento será efetuado no período de início da obrigatoriedade. Exemplo: O início da obrigatoriedade do eSocial é 01/01/2018. - Folha de Pagamento referente a 12/2017 é paga no dia 05/01/2018.
- Funcionário desligado em 29/12/2017, com pagamento da rescisão em 08/01/2018.
Nestas situações, a folha de pagamento e o desligamento de 12/2017 pagos em 01/2018 precisam compor a mensagem S-1210 do mês 01/2018, no bloco detPgtoAnt. | | Cabeçalho CPF para Múltiplo Vínculo | Gera a tabela de CPF para o mês/ano informado. Ao marcar: | Este campo deve ser selecionado apenas quando for necessário lançar as informações de múltiplo vínculo para o eSocial no programa FP9822, mas o CPF do funcionário ainda não aparece disponível para o mês/ano neste programa. Quando este campo estiver selecionado, apenas os campos Mês/Ano, Processo e Opção da pasta Parâmetros ficam habilitados fica aberto os campos Geração, Processo e Opção.desmarca todos os campos do S-1200 / S-2299 / S-2399 e do S-1210. |
Nota: Irá gravar somente as rubricas originadas do movimento calculado que se referem a remuneração, verificando pela incidência tributária do evento, conforme definido no leiaute 2.2 e ainda verificar se o evento possui evento exclusivo relacionado, caso encontre irá gravar a informação para utilizar no XML.
Pasta Seleção:
Campo | Descrição | Validações/Regras |
|---|
Estabelecimento
| Inserir a faixa de estabelecimentos dos funcionários. |
| CPF
| Inserir a faixa de CPFs dos funcionários. |
| | Data Saída | Inserir a faixa da data de saída |
| | Data Pagamento | Inserir a faixa da data de pagamento |
|
Pasta Digitação:
Campo | Descrição | Validações/Regras |
|---|
C.P.F. | Inserir o CPF do funcionário. | Ao clicar duas vezes será exibida a tela de zoom para selecionar o CPF. | | Nome | É exibido automaticamente após ser inserido o CPF. | Campo fica sempre desabilitado. | | Botão Inserir | Para inserir na grid um novo registro de funcionário. | Botão fica sempre habilitado | | Botão Alterar | Para alterar o registro selecionado na grid. | Apenas é permitido alterar o CPF. Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Retirar | Para excluir o registro selecionado na grid. | Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Salvar | Permite salvar em arquivo .dig os registros inseridos na grid para serem recuperados. | Botão apenas fica habilitado quando houver registro. | | Botão Recuperar | Permite recuperar arquivo .dig com os registros salvos anteriormente. | Botão fica sempre habilitado |
Nota: Nos arquivos S-1200 - Remuneração do Trabalhador, S-2299 - Desligamento, S-2399 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutário, as informações do demonstrativo de calculo devem ser apresentadas por Lotação Tributária, sendo assim é necessário que a geração das tabelas intermediárias da remuneração relativa ao cálculo da folha normal seja feita com base no rateio por Tomador de Serviço. - Se o estabelecimento do funcionário estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, a geração do demonstrativo do calculo da folha mensal será feita com base na tabela de rateio do cálculo. Caso o rateio não esteja efetuado, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução do programa e o demonstrativo não será gerado.
- Se o estabelecimento do funcionário não estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, e for identificado que o funcionário esteve alocado em mais de um tomador no mês/ano de geração do demonstrativo, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução e o demonstrativo não será gerado. Neste caso, será necessário verificar no programa FP1210 se o histórico de tomador de serviço do funcionário está correto. Se estiver, deverá ser feita a parametrização do estabelecimento em questão para passar a utilizar a rotina de Rateio por Tomador, e também, deverão ser parametrizados os eventos que devem ser rateados.
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