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Função: FP9823 – Geração Demonstrativo eSocial

Objetivo: Permitir gerar as informações de remuneração (S-1200) e de pagamento (S-1210) do funcionário para envio ao eSocial.

Descrição: Efetuar a geração das mensagens para o eSocial referentes ao cálculo das Férias, Folha Normal, Adto Normal, Adto 13 Salário, 13 Salário, PLR, Periodo Anterior e Rescisão dos funcionários.

 

Pasta Parâmetros:

Campo

Descrição

Validações/Regras

Mês / Ano Referência

Digitar o mês e Ano do período de apuração.

Não se aplica.

ProcessoSelecionar se o processo será gerado ou eliminado:
  • Geração.
  • Eliminação.
Não se aplica.
OpçãoModos através dos quais os dados serão informados:
  • Por Seleção.
  • Por Digitação.
Opções para habilitar as pastas Seleção ou Digitação.
S-1200 / S-2299 / S-2399Selecionar o tipo de demonstrativo:
  • Folha Normal.
  • Adto Normal
  • 13 Salário
  • Adto 13 Salário
  • Periodo Anterior
  • PLR.
  • Rescisão.

Gera as tabelas intermediarias onde irá montar um o arquivo em "CSV" referente as informações de remuneração do funcionário.

Gravando somente as rubricas originadas do movimento calculo que se referem a remuneração, verificando pela incidência tributária do evento.

As informações referente a férias serão geradas pelo S-1210 conforme orientação no leiaute eSocial.

S-1210 Selecionar o tipo de demonstrativo:
  • Férias.
  • Folha Normal.
  • Adto Normal
  • 13 Salário
  • Adto 13 Salário
  • Periodo Anterior
  • PLR.
  • Rescisão
  • Anterior eSocial  (funcionalidade liberada no versão 12.1.18)

Gera as tabelas intermediarias onde irá montar um o arquivo em "CSV" referente as informações de pagamento do funcionário.






Anterior eSocial - Permite a geração das informações de períodos anteriores ao início da obrigatoriedade do eSocial, cujo pagamento será efetuado no período de início da obrigatoriedade.

 

Exemplo: O início da obrigatoriedade do eSocial é 01/01/2018.

 

  • Folha de Pagamento deferente a 12/2017 é paga no dia 05/01/2018.
  • Funcionário desligado em 29/12/2017, com pagamento da rescisão em 08/01/2018.
    Nestas situações, a folha de pagamento e o desligamento de 12/2017 paga em 01/2018 serão geradas no eSocial, no bloco de informações anteriores.


Cabeçalho CPF para Múltiplo VínculoGerar o cabeçalho CPF para enviar informações de múltiplo vínculo no arquivo de remuneração para o eSocial.

Ao marcar:

  • fica aberto os campos Geração, Processo e Opção.
  • desmarca todos os campos do S-1200 / S-2299 / S-2399 e do S-1210.

Nota:

Irá gravar somente as rubricas originadas do movimento calculado que se referem a remuneração, verificando pela incidência tributária do evento, conforme definido no leiaute 2.2 e ainda verificar se o evento possui evento exclusivo relacionado, caso encontre irá gravar a informação para utilizar no XML.


Pasta Seleção:

Campo

Descrição

Validações/Regras

Estabelecimento

Inserir a faixa de estabelecimentos dos funcionários.

 

CPF

Inserir a faixa de CPFs dos funcionários.

 

Data SaídaInserir a faixa da data de saída 
Data PagamentoInserir a faixa da data de pagamento 


Pasta Digitação:

Campo

Descrição

Validações/Regras

C.P.F.

Inserir o CPF do funcionário.

Ao clicar duas vezes será exibida a tela de zoom para selecionar o CPF.
Nome

É exibido automaticamente após ser inserido o CPF.

 Campo fica sempre desabilitado.

Botão InserirPara inserir na grid um novo registro de funcionário.Botão fica sempre habilitado
Botão AlterarPara alterar o registro selecionado na grid.

Apenas é permitido alterar o CPF.

Botão apenas fica habilitado quando houver registro.

Botão RetirarPara excluir o registro selecionado na grid.Botão apenas fica habilitado quando houver registro.
Botão SalvarPermite salvar em arquivo .dig os registros inseridos na grid para serem recuperados.Botão apenas fica habilitado quando houver registro.
Botão RecuperarPermite recuperar arquivo .dig com os registros salvos anteriormente.Botão fica sempre habilitado

Nota:

Nos arquivos S-1200 - Remuneração do Trabalhador, S-2299 - Desligamento, S-2399 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutário, as informações do demonstrativo de calculo devem ser apresentadas por Lotação Tributária, sendo assim é necessário que a geração das tabelas intermediárias da remuneração relativa ao cálculo da folha normal seja feita com base no rateio por Tomador de Serviço.

  • Se o estabelecimento do funcionário estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, a geração do demonstrativo do calculo da folha mensal será feita com base na tabela de rateio do cálculo. Caso o rateio não esteja efetuado, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução do programa e o demonstrativo não será gerado.
  • Se o estabelecimento do funcionário não estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, e for identificado que o funcionário esteve alocado em mais de um tomador no mês/ano de geração do demonstrativo, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução e o demonstrativo não será gerado. Neste caso, será necessário verificar no programa FP1210 se o histórico de tomador de serviço do funcionário está correto. Se estiver, deverá ser feita a parametrização do estabelecimento em questão para passar a utilizar a rotina de Rateio por Tomador, e também, deverão ser parametrizados os eventos que devem ser rateados.