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Logix.

Ocorrência:

Novo Modelo de Retenção de Impostos na Fonte

Passo a passo:

A partir de 01 de outubro, os faturamentos das licenças de uso de software (CDU e SAAS) e manutenção (SMS) estarão sujeitos a um novo modelo de retenção de impostos na fonte.

Esta alteração não implica em aumento da fatura do cliente que permanecerá recebendo suas notas fiscais nos mesmos valores contratados.

  -Basicamente os pagamentos de CDU E SAAS o cliente não pode mais reter o IR e nem PIS\COFINS\CSLL.

 -No pagamento de SMS ele não pode mais reter o IR.

  -Então no contas a pagar, as ADs devem possuir tipo de despesas com esta parametrização de impostos citada acima.

  CDU/ SAAS não retém impostos.

  SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.

A parametrização de impostos é realizada no programa FIN30056 Versão 12 e CAP0070 Versão 10.02

Exemplos de cadastro de tipos de despesas:

CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 12)

SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.

CDU/ SAAS não retém impostos. (versão 10.02)

SMS não retém IR, porém retém PIS\COFINS\CSLL.