EDI

Objetivo

O EDI consiste na transmissão de documentos de formatos diferentes, traduzidos num padrão único (EDIFACT) e disponibilizados em Caixas Postais. A mensagem fica à disposição do parceiro, para retirada no momento que for mais conveniente.
Os horários de corte para envio e retirada das mensagens devem ser negociados entre os parceiros, de acordo com suas necessidades internas de processamento das informações.
O acesso às caixas postais é realizado através de redes de telecomunicação. Qualquer computador pode transmitir os dados, devendo estar, para isso, conectado a uma linha telefônica através de uma placa de comunicação (ou um MODEM).
A Operação
O Pedido de Compra do Varejista será gerado a partir do Sistema RMS.
Com esse recurso, o pedido pode ser emitido automaticamente quando surge a necessidade de reposição de mercadoria, sem a necessidade de intervenção manual do comprador ou manualmente, quando da necessidade de um suprimento extra (no caso de uma promoção).
É preciso fixar horários de corte para envio e recepção das mensagens eletrônicas e definir os procedimentos quando ocorrer saldo de pedido. Nos horários preestabelecidos entre os parceiros, serão realizadas as comunicações com a VAN para disponibilizar os arquivos na Caixa Postal Eletrônica. Para facilitar a comunicação, o Varejista vai efetuar as conexões com as VAN' s de hora em hora.
Os fornecedores poderão retirar e processar os Pedidos no horário mais conveniente, enviando a Nota Fiscal Eletrônica no horário de corte negociado com o Varejista e entregando a mercadoria no prazo combinado.
O envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo EDI, visa agilizar os processos previstos para recepção da mercadoria:

...

Benefícios do EDI.
Através do EDI, o sistema RMS em conjunto com os varejistas espera estreitar a parceria com seus fornecedores e, desta forma, alcançar os benefícios que a troca eletrônica de documentos propicia, tais como:

• Para a RMS.

• É um sistema que agrega valor e isso é um diferencial na hora do cliente optar entre o nosso sistema e o do concorrente. O EDI é uma tendência do mercado e deve, num curto espaço de tempo, atingir os supermercados médios por uma imposição dos grandes fornecedores como a Spal.

...

• Para o varejista.

• Reduzir a falta de mercadorias, evitando falhas no abastecimento das lojas, atendendo melhor a demanda do consumidor final;
• Aumentar o giro dos estoques e, reduzindo custos, poder oferecer preços mais competitivos;
• Planejar com antecedência e simplificar o recebimento das mercadorias, reduzindo procedimentos manuais;
• Racionalizar o espaço de armazenamento, reduzindo as áreas de estocagem;
• Automatizar os processos burocráticos, liberando o comprador para atividades mais nobres, tais como a negociação de promoções, tabloides, etc.

...

• Para o fornecedor.

...

• Reduzir a devolução de mercadorias por divergências;
• Reduzir o custo administrativo de vendas;
• Aumentar as vendas pela redução dos itens faltantes nas lojas;
• Regularizar o ciclo de vendas, ajustando a entrega das mercadorias à demanda real dos consumidores;
• Agilizar a entrega das mercadorias nos depósitos/lojas;
• Otimizar a logística através da informação sobre recebimento dos produtos (mercadoria em trânsito);
• Eliminar os processos burocráticos da venda, possibilitando maior tempo para os profissionais acompanharem as negociações de promoção, tabloide, ampliação de mix, etc.

...

Conceito

O EDI (Eletronic Data Interchange ou Troca Eletrônica de Informações) é um termo estabelecido internacionalmente para o processo de troca de documentos (ou "mensagens") entre empresas distintas através de redes de telecomunicação, tendo como característica a integração automática entre os diferentes sistemas.
Apesar de ser conceitualmente um processo simples, o EDI provoca grandes impactos nos negócios, pois elimina as intervenções manuais, evitando os erros de digitação e reduzindo os custos de retrabalho.
A grande vantagem da utilização do EDI é que, por utilizar uma padronização de linguagem (o EDIFACT), não é necessário o desenvolvimento de sistemas de interface com cada parceiro. Dessa forma, não importa se o ambiente tecnológico (banco de dados, linguagem de programação, plataforma) entre as empresas são diferentes, pois é possível formatar o arquivo de maneira que o sistema do parceiro possa compreender.
O documento eletrônico, ou mensagem, é gerada no layout convencional da empresa emissora do documento, é traduzido em EDIFACT e na sua recepção pela empresa, a mensagem é traduzida novamente no layout próprio para ser compreendido pelo sistema do receptor.
Para auxiliar o processo de tráfego de mensagens, existem empresas de Administração de Caixas Postais (as VAN s) que prestam diversos serviços, inclusive de tradução de formatos EDIFACT.

Descrição do processo

...

Executando o Módulo de EDI

...

PRODUTO.


FORNECEDOR (VAN).

 
Como segue:

 Parâmetros

• Parâmetro 50.

Acesso: CAMINHOEDI - INDICAR QUAL O CAMINHO ONDE SERÁ GERADO O
ARQUIVO COM O PEDIDO.

...

• Para o Programa VGEXENFF
  • As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
  • As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.

• Para o programa VGEXNFOS
  • As 03 (três) primeiras posições para o código da Agenda de Compra.
  • As 03 (três) posições sequenciais (4ª,5ª e 6ª posições) para o código da Agenda de Bonificação.
  • As 03 (três) posições sequenciais (7ª, 8ª e 9ª posições) para o código da Agenda de Produtor

...

• Devem ser cadastrados para Matriz, Filiais e Fornecedores que iniciarem a utilização do processo EDI, pois permitem a identificação correta junto ao fornecedor. A inclusão ou alteração do "Código EDI ou Location Code" deverá ser feita pelo programa VABUTIPO, no campo "Código EDI" da pasta EDI. O "Location Code" é fornecido pela EAN-Brasil.

...

• Devem ser cadastrados no cadastro da filial pasta diversos, no cadastro de entidades VABUTIPO, a "Empresa Principal Administrativa" (será utilizado para geração do arquivo de EDI).

• Devem ser cadastrados no cadastro do fornecedor ou distribuidor, a "VAN", na pasta EDI. Existe uma tela de consulta das VAN 's x Fornecedores, Tecla Ctrl+F9 na tela principal do cadastro de tipos (VABUTIPO).

DUN-14.
Devem ser cadastrados para os itens que terão pedidos de compra efetuados pelo processo EDI para o fornecedor. A inclusão e alteração do código DUN-14 deverá ser feita pelo programa VABUAITE, através da transação 03.
O DUN-14 é fornecido pelo Fornecedor do produto.
PARÂMETROS: 050 - SQL.

PARÂMETROS: 002 - Controle de digitação de vencimento.

...

TABELA CONTÁBIL

Deverá ser cadastrada na tabela contábil a agenda informada no acesso AGENDAEDI do parâmetro 002, para geração das notas fiscais vindas do fornecedor.
Exemplo:



 OBSERVAÇÃO
Maiores informações quanto a Tabela Contábil, favor consultar o manual de Cadastro RMS.

...

Cadastrar os tipos de documentos através do programa VGEMDCED, por exemplo:
01-Parâmetros de Estoque.
02-Posição de Estoques.
03-Pedidos de Compra.
04-Notas Fiscais.
05-Aviso de Recebimento.
06-Pedido de Compra Drogaria.

Campos de tela:

• Documento: Informe o código do tipo de documento, devendo ser gravado como:
• 1 = Parâmetros de Estoque.
• 2 = Posição de Estoque.
• 3 = Pedidos de Compra.
• 4 = Notas Fiscais.
• 5 = Aviso de Recebimento.
• 6 = Pedido de Compra Drogaria.
• Para o documento do tipo Pedido de Compra deixar sem vínculo de documento 
  • Nro. Último Documento: Demonstra a sequência de criação dos códigos de documentos EDI.
  • Tipo de Documento: Selecionar se o documento é de envio ou de recebimento:
    • Envio.
    • Recebimento.
  • Tipo de Provedor: Selecionar o tipo de provedor:
    • Banco.
    • Fornecedor.
  • Formato: Selecionar o formato do documento:
    • Texto.
    • Edifact.
    • Ascii.
  • Processo: Informar (se existir) os números do processo anterior e posterior do documento.
  • Compacta: Informar se o arquivo deve ser compactado ou não para ser enviado.
  • Descompacta: Informar se o arquivo deve ser descompactado ao receber o arquivo.
  • Faz Backup: Selecionar se deve ser feito backup do arquivo.
  • Manter Backup: Informar por quanto tempo (em dias) o arquivo deve ser retido em disco.
  • Diretório para Gravação: Informar o diretório para gravação do arquivo de pedido.
  • Diretório para Backup: Informar o diretório para gravação do backup do arquivo.

CADASTRO DE CÓDIGO DE CLIENTE PARA FORNECEOR EDI DROGARIA (VGEEDICC)

...

Recebimento de Notas Fiscais

...

• VGEXENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento via EDI).

...

• Processo Manual

Ler arquivo de notas fiscais de recebimento, via EDI, enviado pelo fornecedor.

• Verificar se existe pedido.
• Gerar capa e detalhe da agenda nota e itens recebidos.
• Deixar a nota fiscal pronta para digitar a quantidade recebida, criticar e fazer os demais procedimentos.

...

• VGEDENFF (Importação de dados fiscais da Nota de Recebimento de pedido de drogaria via EDI).

...

Anexo 1 – Layout pedido de compras tipo 3.
Pedido de Compras tipo 3.


Header 0.

COD-REGISTRO = 00

N 02

001 a 002

 

IDENTIFICACAO-ORIGINADOR	A 15	003 a 017	UNB – 0004
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO	A 15	018 a 032	UNB - 0010
FILLER (OBS)	A 128	033 a 160

 

Header 1.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM – 1004
TIPO-PEDIDO	N 03	018 a 020	FTX - 4441
DATA-EMISSAO	N 08	021 a 028	DTM – 2380
HORA-EMISAO	N 06	029 a 034	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	035 a 042	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	043 a 048	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	049 a 056	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	057 a 062	DTM – 2380
IDENTIF-LISTA-PRECO	A 10	063 a 072	G01 – RFF – 1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	073 a 085	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	086 a 098	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	099 a 111	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	112 a 124	G02 – NAD – 3039
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUE	N 13	125 a 137	G02 – NAD – 3039
CONDICAO-ENTREGA (CIF/FOB)	A 03	138 a 140	G11 – TOD – 4053
IDENTIF-DOCA-DESCARGA	N 07	141 a 147	FTX
FILLER (OBS)	A 13	148 a 160

 

Condições de Pagto (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 02

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	018 a 020	G08 – PAT - 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	021 a 023	G08 – PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	024 a 026	G08 – PAT - 2009
NUMERO-DIAS	N 03	027 a 029	G08 – PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO	N 08	030 a 037	G08 – DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	038 a 042	G08 – PCD - 5482
FILLER (OBS)	A 118	042 a 160

 

Detalhe (pode ocorrer várias vezes)

COD-REGISTRO = 03

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 03	018 a 020	G25 – LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	021 a 034	G25 – LIN – 77140
DESCRICAO-PRODUTO	A 40	035 a 074	IMD – C237 - 7088
QTDE-SOLICITADA	N 06,3	075 a 083	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA	A 03	084 a 086	G25 – QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA	N 06,3	087 a 095	G25 – QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICACAO	A 03	096 a 098	G25 – QTY – 6411
PRECO-UNITARIO	N 11,6	099 a 115	G27 – PRI – 5118
TIPO-PRECO	A 03	116 a 118	G27 – PRI – 5125
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 03,4	119 a 125	G40 – PCD – 5482
PERCENTUAL DE IPI	N 03,2	126 a 130

 

VALOR-IPI-UNIDADE	N 11,2	131 a 143	G33 – MOA – 5004
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADE	N 11,2	144 a 156	G40 – MOA - 5004
FILLER (OBS)	A 04	157 a 160

 

TRAILLER

COD-REGISTRO = 09

N 02

001 a 002

 

NUM-PEDIDO	N 15	003 a 017	BGM - 1004
NUM-TOTAL-ITENS	N 03	018 a 020

 

VALOR-TOTAL-DO-PEDIDO	N 13,2	021 a 035

 

FILLER (OBS)	A 125	036 a 160

 

{*}(OBS) O ÚLTIMO BYTE DE CADA REGISTRO É UM **

Descrição dos Campos

HEADER 0.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

HEADER 1.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 01
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-PEDIDO Identifica o tipo de pedido:
000 = pedido em condições especiais
001 = pedido normal
002 = mercadorias bonificadas
003 = mercadorias em consignação
004= pedido vendedor
005 = pedido comprador
006 = pedido de demonstração
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOData inicial prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIOHora inicial prevista para entrega da mercadoria
(HHMMSS)
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM Data final prevista para entrega da mercadoria
(AAAAMMDD)
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIMHora final prevista para entrega da mercadoria (HHMMSS)
IDENTIF-LISTA-PRECO Identificação da Lista de preço do fornecedor utilizada
COD-EAN-COMPRADOR Identificação do Comprador (Cod EAN - Carrefour)
COD-EAN-FORNECEDOR Identificação do Fornecedor (cod EAN)
COD-EAN-LOCAL-ENTREGAIdentificação do local para entrega das mercadorias
(cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-COBRANCAIdentificação do local de faturamento (cobrança) do
comprador (cod, EAN)
COD-EAN-LOCAL-EMBARQUEIdentificação do local de despacho do fornecedor
cod, EAN)
FILLERbrancos

CONDIÇÃO DE PAGTO.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Condição de Pagto = 02
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-CONDICAO-PAGTO Identifica a condição de pagto :
"1 " = básico (parcela única no prazo)
"3 " = data fixa(parcela na data estabelecida)
"21 " = pagto parcelado (parcela no prazo)
REFERENCIA-PRAZO-PAGTOIdentifica o prazo do pagto :
"5 " = da data da fatura
"21 " = da data de recebimento da mercadoria
REFERENCIA-TEMPOIdentifica o tempo para pagto :
"1 " = na data de referência (à vista)
"3 " = após a data de referência (Da Data – DD)
"6 " = fora o mês
"10 " = fora a semana
"BR1" = fora a quinzena
NUMERO-DIASIdentifica o número de dias para pagto considerando a data de
referência e a referência de tempo
DATA-VENCIMENTOData de vencimento para pagto (AAAAMMDD)
PERCENTUAL-A-PAGAR Percentual a ser pago na condição de pagto
FILLERbrancos


DETALHE.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Detalhe = 03
NUM-PEDIDO Identifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
TIPO-COD-PRODUTO Identifica o tipo de código : EN = EAN-13 ou DUN-14
UP = UPC
COD-EAN-PRODUTO Código EAN do produto de acordo com o tipo especificado
DESCRICAO-PRODUTO Descrição do produto no cadastro do Carrefour
QTDE-SOLICITADA Qtde pedida para compra
UNIDADE-MEDIDA-SOLICITADA Unidade de medida de compra
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo,
UND = unidade)
QTDE-BONIFICADA Qtde pedida de bonificação
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA Unidade de medida de mercadoria bonificada
KGM = quilograma (obrigatório para compra em quilos)
A identificação de unidade de compra é opcional para os
demais casos. (CXA = caixa, PCT = pacote, FRD = fardo, UND = unidade)
PRECO-UNITARIO Valor unitário do produto para compra
TIPO-PRECO BRG = valor bruto – IPI – descontos – encargos + ICMS
BRN = valor líquido – IPI + descontos + encargos + ICMS
VALOR-IPI-UNIDADE Valor do IPI por unidade
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIALPercentual de desconto comercial
VALOR-DESPESA-ACESSORIA-UNIDADEValor da despesa acessória por unidade
FILLERbrancos

TRAILLER.

COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-PEDIDOIdentifica o número do pedido. Composição:
zeros (4 dígitos) + pedido (7 dígitos) + filial da loja (4 dígitos)
NUM-TOTAL-ITENSQuantidade total de linhas do pedido (detalhes)
VALOR-TOTAL-DO-PEDIDOValor total do pedido
(preço unitário * qtde solicitada) + encargos – desconto
FILLER

 OBSERVAÇÃO:
O pedido será somente de mercadorias para compra, ou somente de mercadorias bonificadas –ou a QTDE SOLICITADA estará preenchida ou a QTDE BONIFICADA, nunca as duas no mesmo pedido.
Anexo 2 – Layout de Nota Fiscal tipo 4 - layout de importação pelo programa VGEXENFF.
Nota Fiscal tipo 4.
Header.

COD-REGISTRO = 01

N 02

001 a 002

 

FUNCAO-MENSAGEM	N 01	003 a 003	BGM – 1225
NUM-NOTA-FISCAL	N 06	004 a 009	BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	010 a 012	BGM - 1004
DATA-EMISSAO	N 08	013 a 020	DTM – 2380
HORA-EMISSAO	N 06	021 a 026	DTM – 2380
DATA-SAIDA-MERCADORIA	N 08	027 a 034	DTM – 2380
HORA-SAIDA-MERCADORIA	N 06	035 a 040	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 08	041 a 048	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-INICIO	N 06	049 a 054	DTM – 2380
DATA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 08	055 a 062	DTM – 2380
HORA-PREVISAO-ENTREGA-FIM	N 06	063 a 068	DTM – 2380
COD-FISCAL-OPERACAO (CFOP)	N 04	069 a 072	RFF-1154
NUM-PEDIDO-1	A 15	073 a 087	RFF-1154
NUM-PEDIDO-2	A 15	088 a 102	RFF-1154
NUM-PEDIDO-3	A 15	103 a 117	RFF-1154
NUM-PEDIDO-4	A 15	118 a 132	RFF-1154
NUM-PEDIDO-5	A 15	133 a 147	RFF-1154
COD-EAN-COMPRADOR	N 13	148 a 160	NAD-3039
COD-EAN-FORNECEDOR	N 13	161 a 173	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-ENTREGA	N 13	174 a 186	NAD-3039
COD-EAN-LOCAL-COBRANCA	N 13	187 a 199	NAD-3039
COD-EAN-EMISSOR-DA-FATURA	N 13	200 a 212	NAD-3039
UF-EMISSOR-DA-FATURA	A 02	213 a 214	NAD-3229
CGC-EMISSOR-DA-FATURA	N 14	215 a 228	REF-1154
INSCR-ESTAD-EMISSOR-DA-FATURA	A 20	229 a 248	RFF-1154
CODIGO-AGENDA-INTEGRAÇÃO-RMS	N 03	249 a 251

 

FILLER (obs)	A 50	252 a 301

 

Condições de Pagto.

COD-REGISTRO = 03

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-CONDICAO-PAGTO	A 03	012 a 014	PAT – 4279
REFERENCIA-PRAZO-PAGTO	A 03	015 a 017	PAT – 2475
REFERENCIA-TEMPO	A 03	018 a 020	PAT – 2009
NUMERO-DIAS	N 03	021 a 023	PAT – 2152
DATA-VENCIMENTO (AAAAMMDD)	N 08	024 a 031	DTM – 2380
PERCENTUAL-A-PAGAR	N 03,2	032 a 036	PCD - 5482
FILLER (obs)	A 214	037 a 250

 

DETALHE DE TRANSPORTE.

COD-REGISTRO = 02

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM – 1004
SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
CONDIÇÃO DE ENTREGA	A 03	012 a 014	TOD-4053
TIPO DO VEÍCULO	A 03	015 a 017	TDT-8179
TIPO IDENTIFICACAO TRANSPORTADORA	A 03	018 a 020

 

CNPJ TRANSPORTADOR ( OU N.º EAN)	N 14	021 a 034	TDT-3127
NOME DO TRANSPORTADOR	A 25	035 a 059	TDT-3128
PLACA DO VEÍCULO	A 07	060 a 066	TDT-8812
UF DO VEÍCULO	A 02	067 a 068	TDT-8812
FILLER (obs)	A 182	069 a 250

 

DETALHE.

COD-REGISTRO = 04

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM_SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM - 1004
TIPO-COD-PRODUTO	A 02	012 a 013	LIN – 7143
COD-EAN-PRODUTO	N 14	014 a 027	LIN – 7140
DESCRICAO-PRODUTO	A 35	028 a 062	IMD – 7008
PESO-BRUTO	N 07,3	063 a 072	MEA – 6314
VOLUME	N 07,3	073 a 082	MEA – 6314
QTDE-SOLICITADA-PEDIDO	N 07,3	083 a 092	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-PEDIDO	A 03	093 a 095	QTY – 6411
QTDE-FATURADA	N 07,3	096 a 105	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-FATURADA	A 03	106 a 108	QTY – 6411
QTDE-BONIFICADA	N 07,3	109 a 118	QTY – 6060
UNIDADE-MEDIDA-BONIFICADA	A 03	119 a 121	QTY – 6411
VALOR-BRUTO-TOTAL	N 13,2	122 a 136	MOA – 5004
VALOR-LIQUIDO-TOTAL	N 13,2	137 a 151	MOA – 5004
PRECO-BRUTO-UNITARIO	N 11,2	152 a 164	PRI – 5118
PRECO-LIQUIDO-UNITARIO	N 11,2	165 a 177	PRI – 5118
COD-SITUACAO-TRIBUTARIA	A 03	178 a 180	RFF – 1154
PERCENTUAL-IPI	N 03,2	181 a 185	TAX – 5278
PERCENTUAL-ICMS	N 03,2	186 a 190	TAX – 5278
PERCENTUAL-REDUCAO-BASE-ICMS	N 03,2	191 a 195	TAX – 5286
PERCENTUAL-ICMS-SUBSTITUICAO	N 03,2	196 a 200	TAX – 5278
PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL	N 02,4	201 a 206	PCD – 5482
VALOR-DESCONTO	N 11,2	207 a 219	MOA - 5004
FILLER (obs)	A 31	220 a 250

 

Chave de acesso NFE

COD-REGISTRO = 05

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008

 

NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011

 

Chave de acesso NFE	A 50	012 a 062

 

FILLER (obs)	A 187	063 a 250

 

TRAILLER.

COD-REGISTRO = 09

N 02

001 a 002

 

NUM-NOTA-FISCAL	N 06	003 a 008	BGM - 1004
NUM-SERIE-NOTA-FISCAL	A 03	009 a 011	BGM – 1004
QTDE-TOTAL-ITENS (linhas)	N 04	012 a 015	CNT – 6066
QTDE-TOTAL-EMBALAGENS	N 04	016 a 019	CNT – 6066
QTDE-TOTAL-PALETES	N 04	020 a 023	CNT – 6066
PESO-BRUTO-TOTAL (quilos)	N 06,3	024 a 032	CNT – 6066
PESO-LIQUIDO-TOTAL (quilos)	N 06,3	033 a 041	CNT – 6066
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIAS	N 13,2	042 a 056	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FATURAMENTO	N 13,2	057 a 071	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESCONTOS	N 11,2	072 a 084	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIAS	N 11,2	085 a 097	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-FRETE	N 11,2	098 a 110	MOA – 5004
VALOR-TOTAL-SEGURO	N 11,2	111 a 123	MOA – 5004
BASE-CALCULO-IP	N 13,2	124 a 138	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-IPI	N 11,2	139 a 151	MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS	N 13,2	152 a 166	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS	N 11,2	167 a 179	MOA – 5004
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAO	N 13,2	180 a 194	TAX – 5286
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBST	N 11,2	195 a 207	MOA – 5004
FILLER (obs)	A 43	208 a 250

 

 OBSERVAÇÕES:
O ÚLTIMO BYTE DO FILLER DEVE SER UM * (ASTERISCO) PARA FINALIZAR FIM DE REGISTRO

...

TRAILLER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Trailler = 09
NUM-NOTA-FISCALnúmero da Nota Fiscal
SERIE-NOTA-FISCALidentificação de série da NF (até 2 bytes)

QTDE-TOTAL-ITENSQtde total de linhas de detalhe na Nota Fiscal
QTDE-TOTAL-EMBALAGENSQtde total de embalagens (somatória das unidades do
detalhe)
QTDE-TOTAL-PALETESQtde de paletes
PESO-BRUTO-TOTAL Peso bruto total da carga em quilos
(medida da tonelagem da carga – não é obrigatório, mas
seria importante ser informado - auxilia a Logística)
PESO-LIQUIDO-TOTAL Peso líquido total da carga em quilos
VALOR-TOTAL-DAS-MERCADORIASValor total dos itens (produtos)
VALOR-TOTAL-FATURAMENTOValor total da Nota Fiscal
VALOR-TOTAL-DESCONTOSValor total dos descontos. Obrigatório informar
se houve desconto
VALOR-TOTAL-DESPESAS-ACESSORIASValor total das despesas acessórias
VALOR-TOTAL-FRETEValor total do frete
VALOR-TOTAL-SEGUROValor total do seguro
BASE-CALCULO-IPIValor Base de cálculo do IPI
VALOR-TOTAL-IPIValor total do IPI
BASE-CALCULO-ICMSValor Base de cálculo de ICMS
VALOR-TOTAL-ICMSValor total do ICMS
BASE-CALCULO-ICMS-SUBSTITUICAOValor Base de cálculo do ICMS de Substituição
Tributária. É obrigatório se houve retenção de
ICMS Substit.
VALOR-TOTAL-ICMS-SUBSTValor total do ICMS de Substituição Tributária. Obrigatório informar se houver retenção de ICMS Substit.
FILLERbrancos

Layout_VGEXENF2

...

Referência

Tipo de Campo
N – Numérico, deve ser preenchido com zeros à esquerda
X – Alfanuméricos, devem ser preenchidos com espaços até o final do campo
Nome do Arquivo
Arquivo gerado na área de DBW
NF + 000000 -> NRO NOTA FISCAL (6 posições) + .EDI
Exemplo: NF012345.EDI
Tamanho

Tipo

Inicio

Tamanho

 

N	1	3

 

N	4	7

 

Observação: Importação através do programa VGEXENF2

Registro 00 – HEADER

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO	N	1	2

 

ID_MENSAGEM	X	3	14

 

TIPO_NOTA	X	17	3

 

NUMERO_NOTA	N	20	7

 

SERIE_NF	X	27	3

 

SUBSERIE_NF	X	30	2

 

FUNC_MENSAGEM	N	32	3

 

DATA_EMISSAO	N	35	8

 

DATA_DESPACHO	N	43	8

 

DATA_ENTREGA	N	51	8

 

CFO	N	59	4

 

NUMERO_PEDIDO	N	63	6

 

VAGO_1	X	69	14

 

NUMERO_PEDIDO_2	N	83	20

 

NUMERO_PEDIDO_3	N	103	20

 

LISTA_PRECOS_FORN	X	123	20

 

EAN_COMPRADOR	N	143	13

 

EAN_LOCAL_ENTREGA	N	156	13

 

EAN_EMISSOR_NF	N	169	13

 

CNPJ_EMISSOR	N	182	15

 

UF_EMISSOR	X	197	2

 

INSCR_EST_EMISSOR	X	199	20

 

EAN_COBRANCA	N	219	13

 

EAN_FORNECEDOR	N	232	13

 

CNPJ_TRANSP	N	245	15

 

NOME_TRANSP	X	260	35

 

TIPO_FRETE	X	295	3

 

VAGO_2	X	298	8

 

VAGO_3	X	306	3

 

CNPJ_COMPRADOR	N	309	15

 

CNPJ_LOCAL_ENTREGA	N	324	15

 

Registro 01 – DADOS PAGAMENTO

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO	N	1	2

 

COND_PGTO	N	3	3

 

REF_PRAZO_PGTO	N	6	3

 

REF_TEMPO	N	9	3

 

TIPO_PERIODO	X	12	3

 

NR_PERIODOS	N	15	3

 

TIPO_DATA_COND_PGTO	N	18	3

 

DATA_COND_PGTO	N	21	8

 

TIPO_PERC_COND_PGTO	N	29	3

 

PERC_COND_PGTO	N	32	5

 

TIPO_VALOR_COND_PGTO	N	37	3

 

VALOR_COND_PGTO	N	40	15

 

Registro 02 – DESCONTOS, ABATIMENTOS

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO	N	1	2

 

VALOR_DESC_FINAN	N	3	18

 

PERC_DESC_FINAN	N	21	5

 

VALOR_DESC_COML	N	26	18

 

PERC_DESC_COML	N	44	5

 

VALOR_DESC_PROMO	N	49	18

 

PERC_DESC_PROMO	N	67	5

 

VALOR_ENCARGOS_FINAN	N	72	18

 

PERC_ENCARGOS_FINAN	N	90	5

 

VALOR_ENCARGOS_FRETE	N	95	18

 

PERC_ENCARGOS_FRETE	N	113	5

 

VALOR_ENCARGOS_SEGURO	N	118	18

 

PERC_ENCARGOS_SEGURO	N	136	5

 

Registro 03 – ITENS DA NOTA FISCAL

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO	N	1	2

 

NR_LINHA	N	3	6

 

TIPO_CODIGO_PRODUTO	X	9	3

 

EAN_PRODUTO	N	12	14

 

CLASS_FISCAL	X	26	14

 

UNIDADE_MEDIDA	X	40	3

 

CODIGO_COMPRADOR	N	43	20

 VOLUME

CODIGO_PRODUTO_FORN	N	63	20

 

VOLUME_BRUTO

N

83

12

 

PESO_BRUTO	N	95	12

 

QUANTIDADE	N	107	15	2
QUALIFICADOR_QUANTIDADE	X	122	3

 

QUANTIDADE_UNIDADES	N	125	15

 

QUANTIDADE_ENTREGA	N	140	15

 

VALOR_BRUTO	N	155	18	2
VALOR_LIQUIDO	N	173	18	2
PRECO_BRUTO_UNITARIO	N	191	12	2
PRECO_LIQUIDO_UNITARIO	N	203	12	2
SITUACAO_TRIBUTARIA	N	215	2

 

NUMERO_PEDIDO_COMPRADOR	N	217	20

 

NUMERO_DA_LISTA_PRECOS	N	237	20

 

CFOP	N	257	4

 

QUANTIDADE_ITENS_EMB	N	261	8

 

TIPO_EMBALAGEM	X	269	3

 

UNIDADE_MEDIDA_PRECO	N	272	3

 

ALIQUOTA_ICMS	N	275	5

 

VALOR_ICMS	N	280	18	2
TIPO_TRIB_ICMS	X	298	3

 

ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB	N	301	5

 

VALOR_ICMS_SUBST_TRIB	N	306	18	2
COD_ICMS_SUBST_TRIB	X	324	3

 

ALIQUOTA_REDUCAO_BASE_ICMS	N	327	5

 

VALOR_REDUCAO_BASE_ICMS	N	332	18	2
ALIQUOTA_IPI	N	350	5	2
VALOR_IPI	N	355	18	2
TIPO_TRIB_IPI	X	373	3

 

VALOR_BASE_CALCULO_IPI	N	376	18	2
PERC_DESC_REPASSE_ICMS	N	394	5

 

VALOR_DESC_REPASSE_ICM	N	399	18	2
VALOR_DESC_FINAN	N	417	18	2
PERC_DESC_FINAN	N	435	5

 

VALOR_DESC_COML	N	440	18	2
PERC_DESC_COML	N	458	5

 

VALOR_DESC_PROMO	N	463	18	2
PERC_DESC_PROMO	N	481	5

 

VALOR_ENCARGO_FINAN	N	486	18	2
PERC_ENCARGO_FINAN	N	504	5

 

VALOR_ENCARGO_FRETE	N	509	18	2
PERC_ENCARGO_FRETE	N	527	5

 

VALOR_ENCARGO_SEGURO	N	532	18	2
PERC_ENCARGO_SEGURO	N	550	5

 

VALOR_ENCARGO_EMB	N	555	18	2
PERC_ENCARGO_EMB	N	573	5

 

REFERENCIA PRODUTO	N	578	15

 

Registro 04 – FOOTER

Conteúdo

Tipo

Inicio

Tamanho

 

TIPO_REGISTRO	N	1	2

 

NR_LINHAS_NOTA	N	3	15

 

QTDE_TOTAL_EMBALAGENS	N	18	18

 

PESO_BRUTO_TOTAL	N	36	18

 

PESO_LIQUIDO_TOTAL	N	54	18

 

CUBAGEM_TOTAL	N	72	18

 

VALOR_TOTAL_LINHAS	N	90	18

 

VALOR_TOTAL_NOTA	N	108	18	2
VALOR_TOTAL_DESCONTOS	N	126	18	2
VALOR_TOTAL_ENCARGOS	N	144	18	2
VALOR_PAGO_ANTECIPADO	N	162	18	2
VALOR_BASE_CALCULO_ICMS	N	180	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS	N	198	18	2
VALOR_TOTAL_BASE_CALC_SUBST	N	216	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBST	N	234	18	2
VALOR_BASE_CALC_REDU_TRIB	N	252	18	2
VALOR_TOTAL_ICMS_REDU_TRIB	N	270	18	2
VALOR_BASE_CALC_IPI	N	288	18	2
VALOR_TOTAL_IPI	N	306	18	2

 

Anexo 3 – Layout Aviso de Recebimento tipo 5

Aviso de Recebimento tipo 5.
Header.

Detalhe.

Descrição dos Campos.

HEADER.
COD-REGISTRO Identifica o registro. Header = 00
IDENTIFICACAO-ORIGINADOR Identificação do comprador – Carrefour (cod. EAN)
IDENTIFICACAO-DESTINATARIO Identificação do fornecedor (cod, EAN)
FILLER brancos

DETALHE.
COD-REGISTRO Identificação de registro (único) = 01
NUM-AVISO Identificação do Aviso de Recebimento de Mercadoria
DATA-EMISSAO Data de emissão da mensagem (formato AAAAMMDD)
HORA-EMISSAO Hora de emissão da mensagem (formato HHMMSS)
NUM-NOTA-FISCALNúmero da Nota Fiscal referente
NUM-SERIE-NOTA-FISCALIdentificação da série da nota fiscal
DATA-RECEBIMENTOData de recebimento da mercadoria no CD/loja (AAAAMMDD)
HORA-RECEBIMENTOHora de recebimento da mercadoria no CD/loja (HHMM)
COD-EAN-COMPRADORCódigo EAN do comprador (CD / loja)
COD-EAN-FORNECEDORCódigo EAN do fornecedor
COD-EAN-LOCAL-ENTREGACódigo EAN do local de entrega das mercadorias (CD/loja)
COD-EAN-EMISSOR-FATURACódigo EAN do emissor da fatura (fornecedor)
CGC-EMISSOR-FATURACGC do emissor da fatura
STATUSCod Status do Aviso :
01 = Nota Fiscal Recebida
02 = Nota Fiscal Devolvida
03 = NF Parcialmente aceita
04 = outros
DESCRICAO-STATUSDescrição por extenso do status :
"NOTA FISCAL RECEBIDA"
"NOTA FISCAL DEVOLVIDA"
"NOTA PARCIALMENTE ACEITA"
"OUTROS"
FILLERbrancos

Anexo 4 – Layout de pedido de compras tipo 7

PEDIDO DE COMPRA TIPO 7