Bloqueio de Ordens de Compras

Objetivo

Possibilitar o bloqueio de pedido de compras para fornecedores com títulos vencidos.
OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade é específica para o cliente ZONA SUL.

Parametrização

Cadastro – Permissões de Usuários (VITUTRAN)

Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, o usuário não poderá ter permissão para efetuar a compra de fornecedores em débito. Caso contrário, será exibido um alerta para o usuário informando sobre este débito, porém a Ordem de Compra será liberada.

Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, é necessário que haja alguma pendência do fornecedor no Contas a Pagar ou no Contas a Receber.

Compras – Painel de Parâmetros (VGCMPAIN)

O parâmetro destacado serve para informar o prazo máximo para títulos vencidos, ou seja, caso este parâmetro esteja com valor 3, serão bloqueados os fornecedores que possuírem títulos vencidos até a data de hoje menos 3 dias.

Descrição do processo

Compras Corporativas – Seleção de Produtos (VGCMSITM_SUL)

No Compras Corporativas – Seleção de Produtos efetuamos uma compra para o fornecedor 13689-1.

Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)

Ao tentar emitir o Pedido de Compra, será exibida uma mensagem informando que existem títulos pendentes para este fornecedor e, portanto, a Ordem de Compra será bloqueada.
As telas abaixo demonstram esse processo:

Compras – Bloqueio de Ordens de Compra (VGCBLQLB)

Neste programa podemos observar as Ordens de Compra bloqueadas, de acordo com o filtro da tela. Ao selecionar a Ordem de Compra, podemos acessar as seguintes opções:

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Ao clicar na opção SIM, podemos verificar que a ordem de compra foi liberada.

Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)

Com a liberação da Ordem de Compra, o usuário poderá emitir o Pedido.

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