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Identidade Visual e Ajustes Diversos no SIGAEEC

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Export Control

Função:

EECAE100, EECAE101, EECAE102, EECAE104, EECAE105, EECAE108, EECAE110, EFFAF200, EFFAF300, EFFAF500, EECPEM09_RDM, EECPEM26_RDM, EECPRL15_RDM, EECPRL_RDM, EECAP100, EECAP101, EECAP105, EECAD00, EECCAD02, EECSI100, EECSI101, EFFAF200

Situação/Requisito:

01-Erro no estorno do Embarque

02-Ao informar uma instituição bancária no embarque e salvar, o sistema apresanta erro fatal.

03-Na mensagem de divergência na comparação de NFs x Qtde. Embarque no SIGAEEC, os valores são apresentados sem respeitar a quantidade de decimais dos campos de qtde do pedido/embarque

04-Base de imposto de exportação - ao vincular RE cadastrada, a base do IE fica incorreta

05-Ocorre erro fatal no sistema ao desvincular um item de um R.E., vincular em outro e salvar o processo.
06-Sistema não calcula o imposto de exportação quando o RE do item é informado pelo botão "RE/DDE/SD/ATO" no item de embaruqe de exportação.

07-No Ambiente SIGAEEC, configurado para trabalhar com 4 casas decimais (T=15|D=4) nos campos de quantidade do item do Pedido e Embarque de Exportação (que demanda compatibilização de tamanho referente aos campos que trasportam tal saldo, como quantidade de RE por exemplo) e possuir conversão de unidade de medida para determinado item, ao cadastrar um RE com quantidade 9999999999.9999 e vincular este RE no item do embarque, o sistema reporta erro de estouro de tamanho de campo ao tentar prencher o campo de qtde. RE do arquivo de trabalho referente a tabela de RE.

08-Ao selecionar um item do processo de embarque, o item seguinte de mesma sequencia e nota fiscal diferente é ocultado da tela de seleção de itens

09-Tela cortada na emissão do documento “Carta Remessa de Doctos”

10-Na rotina de vinculação de notas de entrada com fim específico de exportação, o sistema não permite vincular a mesma nota fiscal a dois itens que possuem mesma sequencia (quebra por nota de saída)

11-Verificado que a descrição das condições de pagamento não são exibidas. Verificado que pode estar relacionado a configuração da tabela SYP, no entanto, em alguns cadastros/ processos o mesmo problema não ocorre

12-Ao usar a rotina de vinculação de notas fiscais de remessa com fim específico de exportação, foi verificado que o sistema permite informar uma quantidade superior à quantidade embarcada do item.

13-Cliente solicita versão atualizada do memorando de exportação, conforme convênio 20.

14-Os itens do processo de exportação não são exibidos no documento memorando de exportação.

15-Tela cortada - controle de cambiais.

16-Memorando de exportação - as informações das notas fiscais de remessa ficaram duplicadas.

17-Ao excluir os documentos de saída, o saldo do R.E no embarque não á atualizado.

18-Incidente: refresh de tela (grid) da rotina vinculação das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação

19-Ao desvincular pedido de exportação vinculado ao embarque com nota fiscal já gerada no faturamento, o sistema não retorna o saldo das notas fiscais de entrada quando vinculadas aos itens do embarque.

20-Ao desvincular o item do embarque cujas notas de entrada já haviam sido vinculadas o registro na EYY não é deletado.

21-Ao usar a opção de apropriação do ato concessório pelo saldo a exportar do insumo, o sistema está descartando as decimais do saldo

22-Parametrizar o motivo de baixa usado na compensação entre o câmbio efetivo e o câmbio de adiantamento, para que não ocorra movimentação bancária.

Solução/Implementação:

01-Programa EECAE108 foi ajustado para resolver o problema.

02-Foi feito ajuste em fonte para correção da ocorrência.

03-Feito ajuste no fonte EECAE104 para contemplar a solicitação.

04-Foi necessário ajustar o fonte EECAE108. Foi necessário também altear o fonte EECAP102

05-Feito ajuste no fonte EECAE102 para contemplar a solicitação.

06-Corrigido com o item 04.

07- Foi necessário ajustar o fonte EECAE102 para compatibilizar retorno de valores de saldo convertido por outras rotinas .

08-Realizada correção no produto para não ocultar o item de mesma sequencia quebrado em diferentes notas fiscais.

09-Realizada alteração no rdmake padrão para acertar o tamanho da tela.

10-Realizada correção no produto para permitir este caso de vinculação de notas de entrada.

11-Implementado verificação complementar do retorno das informações da tabela SYP (E_MSMM)

12-Disponibilizada correção com consistências que impedem a vinculação de uma quantidade superior a quantidade embarcada do item

13-Encaminhada a atualização do leiaute.

14-Implementada correção no filtro dos itens do processo x itens da nota fiscal de saída.

15-Envio de solução/ correção.

16-Itens com mesma sequencia de pedido eram duplicados. Enviada atualização.

17-Verificado que ao excluir os itens do processo de embarque (desmarcar os itens do pedido e cenário com embarque sem itens) o saldo do R.E. não era restaurado. Disponibilizado atualização.

18-Disponibilizada correção via programa para problema de framework

19-Verificado que para uso da rotina com a opção de filtro por NCM faltavam as criações de campo e parâmetro MV_EEC0051.
Realizados ajustes de ambiente e testes, com vinculação e desvinculação de nota; vinculação de nota e exclusão do item do embarque. Os saldos foram atualizados.

20-Corrigido com o chamado TVSJMP

21-Enviado patch com atualização da rotina.

22-Informado que o sistema usa o motivo da baixa informado na inclusão do câmbio de adiantamento (fases: cadastro de cliente ou pedido de exportação), porém, verificado que o campo não estava disponível para alteração enquanto não há vinculação dos saldos de adiantamento aos embarques. Implementada liberação do campo.

Chamados relacionados:

TVCT53