Pedido de Venda

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Procedimentos

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a faturar.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES

001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

TES

003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.

2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.

3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.

4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.

5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar

7. Clique em Incluir no browser.

8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.

9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00.	Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18).

TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00.	Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).

   

TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 508; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00.	Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00.	Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo	Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 507; Informe a Quantidade 1; Informe o valor unitário R$1.000,00.	Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).

Pedido de Vendas

O

Pedido

de

Vendas

é

uma

ferramenta

essencial

para

o

faturamento

de

uma

empresa,

pois

registra

as

operações

comerciais

de

produtos

e

serviços.

É

através

deste

que

uma

venda

é

confirmada

e

por

meio

dele

que

se

formalizam

as

relações

com

o

cliente.

Atendendo

à

Legislação

da

Venezuela,

o

Sistema

calcula o

Imposto

sobre

Valor

Agregado

(IVA)

por

meio

da

amarração

com

os

dados

pré-cadastrados

em

Impostos

Variáveis,

em

Tipos

de

Entrada

e

Saída

e

na

Amarração

TES

x

Impostos,

obedecendo

a

regra

de

cálculo

do

imposto.

A

retenção

do

IVA

é

contemplada

pelo

Sistema,

conheça

a

forma

de

cálculo

no

help

Faturamento

-

Retenção

de

IVA.

Tipos

de

Alíquota

Basicamente,

as

condições

e

alíquotas

previstas

em

lei

para

este

cálculo

são:

• General

  (12%)

  preencha

  o

  campo

  Tipo

  de

  Alíquota

  com

  a

  opção

  G-General;

• Adicional

  (22%)

  preencha

  o

  campo

  %

  Taxa

  Adicional

  (Cadastro

  de

  Impostos

  Variáveis)

  e

  o

  campo

  Tipo

  de

  Alíquota

  (Cadastro

  de

  TES)

  com

  a

  opção

  A-Adicional;

• Reduzida

  (8%)

  preencha

  o

  campo

  %

  Taxa

  Reduzida

  (Cadastro

  de

  Impostos

  Variáveis) 

  e

  o

  campo

  Tipo

  de

  Alíquota

  (Cadastro

  de

  TES)

  com

  a

  opção

  R-Reduzida;

Exportação

(0%);

Isentas. 

O

imposto

sobre

Valor

Agregado

ainda

pode

ser

classificado

como

IVA

Destacado

(IVA)

e

IVA

incluído

(IVC)

Imposto

de

Valor

Agregado

(IVA)/(IVC)

Conheça

as

regras

do

cálculo:

Base

de

Cálculo:

Valor

das

Mercadorias

ou

Serviços

-

Descontos.

Taxa:

Alíquota

informada

no

Cadastro

de

Produtos

ou

no

Impostos

Variáveis.

IVA/IVC:

Base

de

Cálculo

x

Taxa.

IVA

Destacado

(IVA)

-

Neste

caso,

utiliza-se

a

fórmula:

 Valor da

Mercadoria/1+(alíquota/100)

·            

IVA

Incluído

(IVC)

-

Neste

caso,

para

mercadoria

valendo

1000

(base

de

cálculo),

o

valor

do

imposto

fixado

é

120

(alíquota

12%).

Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Esta rotina possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

Procedimento de Utilização

1.  Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas: 

·   Gera Título ICMS Próprio? 

·   Gera Guia ICMS Próprio? 

2.  Utilize um TES configurada para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1): 

·   F4_ICM = Sim  

·   F4_LFICN = T  

3.  Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída. 

4.  É apresentada a geração da guia nacional de recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN). 

Incluindo um pedido de venda

Na inclusão do pedido de venda, o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação. Através destas avaliações, verifica se o pedido está apto, ou não, para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

1.  Em Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina. O sistema apresenta a tela de parâmetros.

2.  Preencha-os conforme orientação do help de campo.

3.  Preenchidos os parâmetros, confirme, e, em seguida, clique em Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.

4.  Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

5.  Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, sugerimos consultar o tópico Principais Campos/Controles.

6.  Preenchidos os campos, confira-os e confirme a inclusão do pedido de venda.