Histórico da Página

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Pedido de Vendas - Equador

Card

id	1
label	Pedido de Vendas - Equador

Pedido de vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA.

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Informações

title	Nota

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal são lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento é calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contem contêm os decimais calculados pelo Sistema.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.
Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.
Informe a quantidade e o valor unitário, em seguida, gere o título a pagar;
Libere e fature o pedido.
O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento)ouNotas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso.

Estas notas de débito ou crédito são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

Card

id	2
label	Retenção IVA - Equador

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro calcule o IVA para posteriormente efetuar a retenção do mesmo.

Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).

Em seguida:

Acesse o Cadastro de Clientes e preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Card

id	3
label	Pedido de Vendas

Imposto por Consumo Especial - ICE

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

ICE Destacado (ICE) ;

ICE Incluído (ICC);

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%, o cálculo para formar o ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que segue a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título tem.

Forma de Cálculo

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

Informações

title	Nota

O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal contem os decimais calculados pelo Sistema.

Procedimentos

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deve ser preenchido

Preencha também o campo de Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário . Em e em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido.

6. O ICE ou ICC devem ser são calculados e somados ao total do documento.

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas

Estas notas de débito ou crédito serão são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Card

id	4
label	Retenção - IR

Retenção IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal

deve ser preenchido

preencha o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes)

virão
são apresentados filtrados nesta busca, somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.
Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.
Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada
deve ser
será a alíquota utilizada para a retenção do imposto.
Se não
tiver
houver uma alíquota cadastrada,
deve ser utilizada
utilize a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).
Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto
deve ser
é obrigatório.
Informações
title Nota
O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes
deve ser igual a
é S.

Forma de Cálculo Retenção - IR
Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas informada na tabela SFB
Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa
Exemplo:
Mercadoria vendida: 800,00
Descontos: 10,00
Base de Cálculo da retenção: 790,00
Taxa: 2%
Retenção de IR: 15,80
Total da Fatura: 790,00
Total da duplicata: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retenção: 15,80
* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.
Informações
title Nota
Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.
Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá pode ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas.
Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
Opção 1 - dedução Dedução na primeira parcela;
Opção 2 - rateado Rateado em todas as parcelas.

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.
Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
Cadastre uma condição de pagamento;
Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe
Informe a quantidade e o valor unitário;
Libere e fature o pedido.

Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas
Estas notas de débito ou crédito serão são utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Pedido de Vendas - Peru

Card

id	1
label	Pedido de Vendas - Peru

Pedido de Venda

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços.

É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Procedimentos

CASO 1:

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a
ser faturado
faturar.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a Quantidade quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado,

Alíquota alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações

title	Nota

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será é a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

CASO 2:

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda
. Pressione
, pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM deve ser é gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

CASO 3:

TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Informações

title	Importante

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

CASO 4:

TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.
Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
Clique em Incluir no browser.
Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

Também deve gerar gera o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Card

id	2
label	Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18).

CASO 2:

TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).

CASO 3:

TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 4:

TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 5:

TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e

No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).

Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).CASO 1:

TES 511 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC

.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade . Ex: 1;
Informe o valor unitário . Ex: R$1.000,00;
Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00),
Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 2:

TES 512 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.

Confirme

sua

inclusão

e

em

seguida,

fature

o

pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50),

Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

CASO 3:

TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração

.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade1;
Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 4:

TES 511 -

pedido

Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4. Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Exemplo

Resultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura

gerada

com

o

IGV

calculado

com

a

alíquota

de

19%

(base

de

cálculo

=

1.000,00

e

imposto

=

190,00),

Somando

apenas

este

imposto

ao

total

do

documento

e

da

duplicata

(1.190,00).

CASO 5:

TES

511 -

pedido

de

vendas,

calculando

IGV

e

detração

de

IGV,

com

produtos

com

alíquotas

distintas,

sem

cálculo

de

ISC

.

1.

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.
2.

Informe

em

um

NCM

(Tabela

SYD)

o

percentual

para

cálculo

da

detração

do

IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3.

Informe

em

outro

NCM

o

percentual

para

cálculo

da

detração

do

IGV.
Exemplo:
2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4.

Cadastre

o

produto

com

NCM

que

tenha

o

percentual

de

detração.
5.

Cadastre

mais

um

produto

que

tenha

um

NCM

com

o

percentual

de

detração,

diferente

do

produto

anterior.
6.

Cadastre

o

cliente

que

é

agente

de

detração.

Indique

a

opção

3

no

campo

Agente.
7.

Lance

um

pedido

de

vendas

com

o

produto

e

cliente

cadastrados,

utilizando

o

TES

padrão

criado

pelo

Sistema,

lance

a

quantidade

e

valor

unitário.
8.

Confirme

sua

inclusão

e

em

seguida,

fature

o

pedido.

Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a quantidade para cada produto. Ex: 1;
Informe o valor unitário . Ex: R$1.000,00;
Duas

faturas

geradas,

ambas

com

o

IGV

calculado

com

a

alíquota

de

19%

(base

de

cálculo

=

1.000,00

e

imposto

=

190,00),

Detração

calculada

(em

um

documento,

base

de

cálculo

=

1.190,00

e

imposto

=

119,00,

e

no

outro

documento,

base

de

cálculo

=

1.190,00

e

imposto

=

11,90),
somando
Somando os

impostos

(menos

a

detração)

ao

total

do

documento

e

da

duplicata

(em

um

documento,

1.190,00,

e

no

outro

1.201,90).

CASO 6:

TES

511 -

pedido

de

vendas,

calculando

IGV

e

detração

de

IGV,

sem

cálculo

de

ISC,

inferior

a

700 soles

.

1.

Nos

parâmetros

do

Pedido

de

Vendas,

informe

que

a

empresa

é

agente

de

retenção:

MV_AGENTE

=

N.
2.

Informe

em

um

NCM

(Tabela

SYD)

o

percentual

para

cálculo

da

detração

do

IGV.
Exemplo:
1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3.

Cadastre

o

produto

com

NCM

que

tenha

o

percentual

de

detração.
4.

Cadastre

o

cliente

que

é

agente

de

detração.

Indique

a

opção

3

no

campo

Agente.
5.

Lance

um

pedido

de

vendas

com

o

produto

e

cliente

cadastrados,

utilizando

o

TES

padrão

criado

pelo

Sistema,

lance

a

quantidade

e

valor

unitário.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Exemplo
Resultado do exemplo
Informe o TES Padrão 511;
Informe a Quantidade 1;
Informe o valor unitário R$500,00;
Fatura

gerada

com

o

IGV

calculado

com

a

alíquota

de

19%

(base

de

cálculo

=

500,00

e

imposto

=

95,00),

não

calculando

a

detração

pelo

fato

de

que

a

fatura

não

é

superior

a

700,00

soles,

somando

o

IGV

ao

total

do

documento

e

da

duplicata

(595,00)

os

impostos

(menos

a

detração)

ao

total

do

documento

e

da

duplicata

(em

um

documento,

1.190,00,

e

no

outro

1.201,90).

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Pedidos de Venda - Venezuela

Card

default	true
id	1
label	Pedido de Vendas - Venezuela

Pedido de Vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema deve calcular o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.

A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.

Tipos de Alíquota

Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:

General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção G-General;

Adicional (22%) preencha o campo % Taxa Adicional (Cadastro de Impostos Variáveis) e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção A-Adicional;

Reduzida (8%) preencha o campo % Taxa Reduzida (Cadastro de Impostos Variáveis)  e o campo Tipo de Alíquota (Cadastro de TES) com a opção R-Reduzida;

·   Exportação (0%);

·   Isentas.

O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

 IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula:

Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100).

·             IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).

Informações

title	Importante

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema

Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Esta rotina possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

Procedimento de Utilização

1. Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

· Gera Título ICMS Próprio?

· Gera Guia ICMS Próprio?

2. Utilize um TES configurada para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

· F4_ICM = Sim

· F4_LFICN = T

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída.

4. É apresentada a geração da guia nacional de recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN).

Incluindo um pedido de venda

Na inclusão do pedido de venda, o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação. Através destas avaliações, verifica se o pedido está apto, ou não, para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.


Quando o parâmetro MV_CNPEDVE estiver ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática á partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto, é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que esteja vigente. Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos para o campo.


O status do pedido pode ser verificado através da opção Legenda, na janela de manutenção da rotina.


Procedimentos


Para incluir um pedido de venda:

1.  Em Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina. O sistema apresenta a tela de parâmetros.

2.  Preencha-os conforme orientação do help de campo.

3.  Preenchidos os parâmetros, confirme, e, em seguida, clique em Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.

4.  Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

5.  Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, sugerimos consultar o tópico Principais Campos/Controles.

6.  Preenchidos os campos, confira-os e confirme a inclusão do pedido de venda.

Informações

title	Importante

É possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. O valor definido será aplicado ao Pedido de Vendas, e será visualizado no rodapé do pedido.

...

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 30

Nova versão 31

Chave

Pedido de Vendas - Equador

Pedido de vendas

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

Cancelamento/Devolução

Retenção IVA - Equador

Imposto por Consumo Especial - ICE

Cancelamento/Devolução

Retenção IR

Forma de Cálculo Retenção - IR

Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

Cancelamento/Devolução

Pedido de Vendas - Peru

Pedido de Venda

TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

TES 511 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC

TES 512 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.

TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração

TES 511 -

Pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

TES

511

-

pedido

de

vendas,

calculando

IGV

e

detração

de

IGV,

com

produtos

com

alíquotas

distintas,

sem

cálculo

de

ISC

TES

511

-

pedido

de

vendas,

calculando

IGV

e

detração

de

IGV,

sem

cálculo

de

ISC,

inferior

a

700

soles

Pedidos de Venda - Venezuela

Pedido de Vendas