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Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM.

A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).

• A regra implementada é a seguinte:

1. 1. Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM":
      1. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM
         1. Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago
         2. Caso o valor real pago seja zero
            • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
            • Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
      2. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO
         1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
            1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
            2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
               
               1. Caso o valor real pago seja zero
                  • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
                  • Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
      3. Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma:
         1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
            1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
            2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
               
               1. Caso o valor real pago seja zero
                  1. Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
                  2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
   2. Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM"
      1. Permanece o processo atual.

• Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento):

Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original.

A regra implementada é a seguinte:

1. 1. Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original
   2. Caso o valor real pago do documento original seja zero
      1. Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado
      2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original
   3. Caso o valor faturado no documento original seja menor que o valor obtido nas condições anteriores, considera o valor faturado.

Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para

• Procedimentos: caso marcado este campo, após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.

• Insumos: caso marcado este campo, após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Simulação

Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados.

Considerar movimentos não liberados pelo contas

Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados.

Considerar movimentos de automação

Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado.

Considerar movimentos em auditoria do ECM

Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados.

Ano e Mês de referência

Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Espécie

Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Data de emissão

Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.

Separar fatura

Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). 
Informar “Sim” ou “Não”.

Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.

Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.

Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.

Seguem exemplos:

Separa Fatura = Não

Separa Fatura = Sim

Os parâmetros “Separa Fatura CO”  e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().

Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.

Dias imite de separação

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Data de postagem

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Dias para cálculo da taxa de intercâmbio

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.

Tipo de vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Dias de vencimento

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Data de vencimento

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Emitir fatura para câmara compensação?

Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

Movimentos de contestação?

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos.

Parâmetros de Impressão

Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados. Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados.