Regra de NegócioPara extrair os dados do Microsiga Protheus® e criar toda a estrutura para a geração de informações gerenciais na Área Distribuição e Logística, para assunto são extraídos os dados e gerados no Fluig Smart Data e por meio de regras, em um Banco de Dados. Todas as funções são executadas pelo BIEXTRACTOR agendado pelo Schedule. Especificação Física Legenda | Fase 1 | Informações direcionadas ao segmento Manufatura/Back Office | Fase 2 | Novos itens do segmento Manufatura/Back Office, importantes para as linhas de produto compatibilizarem as informações do TOTVS BA com seus respectivos ERPs. | Fase 4 | Novo itens para atender o Mercado Internacional. |
As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Aproveitamento de Viagem são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 5 | Viagem | HO7 | 5 | Rota | HGI | 5 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Serviço de Transporte | HO1 | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Aproveitamento de Viagem | Fluxo Principal de Origem: Viagem – DTQ | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOD_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HOD_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Unidade de Negócio (HOD_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Viagem (HOD_VIAGEM) | DTQ_SERTMS | 5 | Rota (HOD_ROTA) | DTQ_TIPTRA | 5 | Tipo de Transporte (HOD_TIPTRA) | DTQ_ROTA | 5 | Serviço de Transporte (HOD_SERTRA) | DTQ_VIAGEM | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Peso da Viagem (HOD_PESO) | A soma do conteúdo do campo DT6_PESO do conjunto de registros resultante a partir de: 1 – Relacionar DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM com DUD_FILORI+ DUD_VIAGEM, utilizando o índice 2. 2 – Relacionar DUD_FILDOC+DUD_DOC+DUD_SERIE com DT6_FILDOC+ DT6_DOC+ DT6_SERIE, utilizando o índice 1. | 5 | Peso da Viagem em M³ (HOD_PESOM3) | A soma do conteúdo do campo DT6_PESOM3 do conjunto de registros resultante a partir de: 1 – Relacionar DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM com DUD_FILORI+ DUD_VIAGEM, utilizando o índice 2. 2 – Relacionar DUD_FILDOC+DUD_DOC+DUD_SERIE com DT6_FILDOC+ DT6_DOC+ DT6_SERIE, utilizando o índice 1. | 5 | Capacidade da Viagem (HOD_CPDADE) | Atribuição a partir de regra especificada | 5 | Capacidade da Viagem em M³ (HOD_CPDAM3) | Atribuição a partir de regra especificada | 5 | Data da Viagem (HOD_DATA) | DTQ_DATINI | 5 |
No fluxo principal serão considerados todos os registros da tabela DTQ (Viagem) da filial corrente que, após a realização da relação entre os campos DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM com os campos DTR_FILORI+DTR_VIAGEM através do índice 1 da tabela DTR (Veículos da Viagem), se houver correspondência entre o conteúdo dos campos DTR_CODVEI e DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2 com o conteúdo campo DA3_COD através do índice 1 da tabela DA3 (Veículos). Ou seja, para os campos que tiverem conteúdo preenchido deve ser verificada correspondência com o DA3_COD. Especificação de Regras: - Capacidade da Viagem: Para realizar o cálculo da capacidade da viagem é necessário conhecer a capacidade do comboio, sabendo-se que em cada viagem podemos ter um ou mais. Comboio é um grupo de veículos que pode ser formado por até três veículos integrados e pode apresentar as seguintes configurações: um truck, um cavalo e um reboque ou um cavalo e dois reboques, sendo que apenas trucks e reboques tem capacidade de carga.
Para conhecer a capacidade do comboio, é necessário relacionar os campos DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM com os campos DTR_FILORI+DTR_VIAGEM utilizando o índice 1 da tabela DTR (Veículos da Viagem). A capacidade da viagem será a soma do conteúdo do campo DA3_CAPACM dos registros localizados através da relacionamento entre o conteúdo do campo DTR_CODVEI e DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2 com o conteúdo campo DA3_COD através do índice 1 da tabela DA3 (Veículos), respeitando a seguinte regra: a) Quando não houver reboque, ou seja, o campo DTR_CODRB1 estiver vazio, considerar como capacidade do comboio o conteúdo do campo DA3_CAPACM resultando da relação entre os campos DTR_CODVEI e DA3_COD, utilizando o através 1 da tabela DA3 (Veículos). b) Quando houver um cavalo e um reboque, ou seja, o campo DTR_CODRB1 estiver preenchido e o campo DTR_CODRB2 estiver vazio, considerar como capacidade do comboio o conteúdo do campo DA3_CAPACM resultando da relação entre os campos DTR_CODRB1 e DA3_COD, utilizando o através 1 da tabela DA3 (Veículos). c) Quando houver um cavalo e dois reboques, ou seja, o campo DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2 estiverem preenchidos, considerar como capacidade do comboio o conteúdo do campo DA3_CAPACM resultando da relação entre os campos DTR_CODRB1 e DA3_COD, somado com o conteúdo do campo DA3_CAPACM resultando da relação entre os campos DTR_CODRB2 e DA3_COD utilizando o através 1 da tabela DA3 (Veículos). - Capacidade da Viagem em M³: Para realizar o cálculo da capacidade da viagem em M³ é necessário seguir o mesmo conceito do cálculo da capacidade da viagem, porém ao invés de utilizar o conteúdo do campo DA3_CAPACM será considerado o resultado do seguinte cálculo (DA3_LARINT * DA3_COMINT * DA3_ALTINT).
Indicadores Diretos: - Peso da Viagem (HOD_PESO): Indica o peso total da mercadoria transportada na viagem.
- Peso da Viagem em M³ (HOD_PESOM3): Indica o peso total em m³ da mercadoria transportada na viagem.
- Capacidade da Viagem (HOD_CPDADE): Indica a capacidade de carga total para a viagem.
- Capacidade da Viagem em M³ (HOD_CPDAM3): Indica a capacidade em m³ de carga total para a viagem.
Indicadores Calculados: % Aproveitamento Viagem (Peso da Viagem/Capacidade da Viagem) * 100: Indica o percentual de aproveitamento da viagem com relação a capacidade total dos veículos envolvidos na viagem. % Aproveitamento Viagem em M3 (Peso da Viagem em M³/Capacidade da Viagem em M³) * 100: Indica o percentual de aproveitamento da viagem com relação a capacidade total dos veículos envolvidos na viagem, calculado em m³. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente. HOF Entregas da TransportadoraAs tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Entregas da Transportadora são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Cliente Remetente | Alias de HJ7 | 1 | Cliente Destinatário | Alias de HJ7 | 1 | Cliente Devedor | Alias de HJ7 | 1 | Região Transporte Origem | HO0 | 5 | Região Transporte Destino | Alias de HO0 | 5 | Rota | HGI | 5 | Filial Origem | HO9 | 5 | Viagem | HO8 | 5 | Status Entrega | HOA | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Entregas da Transportadora | Fluxo Principal de Origem: Entrega – DT6 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOF_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HOF_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Unidade de Negócio (HOF_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 5 | Tipo de Transporte (HOF_TIPTRA) | DT6_TIPTRA | 5 | Cliente Remetente (HOF_CLIREM) | DT6_CLIREM | 5 | Cliente Destinatário (HOF_CLIDES) | DT6_CLIDES | 5 | Cliente Devedor (HOF_CLIDEV) | DT6_CLIDEV | 5 | Região Origem (HOF_REGTRA) | DT6_CDRORI | 5 | Região Destino (HOF_REGDES) | DT6_CDRDES | 5 | Rota (HOF_ROTA) | DT6_ROTENT | 5 | Filial de Origem (HOF_FILORI) | Relacionar DT6_FILDOC + DT6_DOC + DT6_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1. Utilizar o conteúdo do campo DUD_FILORI do registro no qual DUD_SERTMS = '3' e DUD_VIAGEM <> '' | 5 | Viagem (HOF_VIAGEM) | elacionar DT6_FILDOC + DT6_DOC + DT6_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1. Utilizar o conteúdo do campo DUD_VIAGEM do registro no qual DUD_SERTMS = '3' e DUD_VIAGEM <> '' | 5 | Status Entrega (HOF_STAENT) | De acordo com regra especificada | | Indicadores | Origem | Fase | Data Previsão de Entrega (HOF_DTPREV) | DT6_PRZENT | 5 | Data da Entrega (HOF_DATA) | DT6_DATENT | 5 | Quantidade Entregas (HOF_QTDENT) | 1 | 5 |
No fluxo principal serão considerados todos os registros da tabela DT6 (Documento de Transporte) da filial corrente, cujo conteúdo do campo DT6_SERTMS (Serviço de Transporte) seja igual a 3 (Entrega). Especificação de Regras: Status Entrega: Quando o conteúdo do campo DT6_DATENT for menor ou igual ao conteúdo do campo DT6_PRZENT, o Status Entrega deverá receber o valor 1 (DENTRO DO PRAZO), caso contrário receberá o valor 2 (FORA DO PRAZO). Indicadores Diretos: Quantidade Entregas (HOF_QTDENT): Indica a quantidade de entregas realizadas pela transportadora. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente. HL2 FaturamentoApresenta informações relativas às notas fiscais faturadas. Alguns exemplos são quantidades e valores faturados, ICMS, COFINS, comissões e despesas. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Faturamento são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Moeda | HJ6 | 1 | Item | HJ8 | 1 | Categoria de Produto | Novo label de HG1 | 5 | Família Material | HG2 | 1 | Grupo de Produto | Novo label de HG3 | 5 | Produto Comercial | HJ3 | 1 | Vendedor | Novo label de HJC | 5 | Transportadora | HJ2 | 1 | Natureza de Operação | HJ9 | 1 | CFOP | HG0 | 1 | Grupo de Cliente | HJ0 | 1 | Cliente | HJ7 | 1 | Região | HJB | 1 | Condição de Pagamento | HJA | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Tabela de Preço | HGN | 2 | Canal de Venda | HGA | 2 | Rota | HGI | 2 | Região Comercial | HGD | 2 | Microrregião | HGB | 2 | Referência | HJH | 2 | Transportadora Redespacho | Alias de HJ2 | 1 e 2 | Viagem | HO8 | 5 | Cliente Remetente | Alias de HJ7 | 5 | Cliente Destinatário | Alias de HJ7 | 5 | Cliente Devedor | Alias de HJ7 | 5 | Região Transporte Origem | HO0 | 5 | Região Transporte Destino | Alias de HO0 | 5 | Rota | HGI | 5 | Serviço de Transporte | HO1 | 5 | Tipo de Documento de Transporte | HO2 | 5 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Fornecedor | HKJ | 1 | Faixa de Hora | HS8 | 5 | Canal de Mídia | HS6 | 5 | Forma de Pagamento | HS9 | 5 | Origem do Lançamento | HS7 | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte a documentação de especificação das dimensões da área de Distribuição e Logística ou das dimensões da fase 1 do TOTVS BA. Indicadores: Faturamento | Fluxo Principal de Origem: Itens de Venda da Nota Fiscal – SD2 | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HL2_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HL2_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Moeda (HL2_MOEDA) | Atribuída através da função BIXGetMoeFato, considerando parâmetro do Wizard | 1 | Item (HL2_ITEM) | D2_COD | 1 | Categoria de Produto (HL2_FAMCOM) | ACV_CATEGO a partir de D2_COD, utilizando índice 5 | 1 | Família Material (HL2_FAMMAT) | B1_TIPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1 | 1 | Grupo de Produto (HL2_GRPEST) | B1_GRUPO a partir de D2_COD, utilizando índice 1 | 1 | Produto Comercial (HL2_PRDUTO) | Ausente | 1 | Vendedor (HL2_REPRES) | F2_VEND1 a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Quando origem no Loja (D2_ORIGLAN = LO): L2_VEND a partir de D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3 | 5 | Transportadora (HL2_TRANSP) | F2_TRANSP a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA utilizando índice 1 | 1 | Natureza de Operação (HL2_NATOPR) | Ausente | 2 | CFOP (HL2_CFOP) | D2_CF | 1 | Grupo de Cliente (HL2_GRPCLI) | A1_TIPO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Cliente (HL2_CLIENT) | D2_CLIENTE + D2_LOJA | 1 | Região (HL2_REGIAO) | A1_EST a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Condição de Pagamento (HL2_CONDPG) | F2_COND a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Unidade de Negócio (HL2_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Tabela de Preço (HL2_TABPCO) | C5_TABELA a partir de D2_PEDIDO utilizando índice 1 | 2 | Canal de Venda (HL2_CANALV) | Ausente | 2 | Rota (HL2_ROTA) | Ausente | 2 | Região Comercial (HL2_REGCOM) | A1_GRPVEN a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Microrregião (HL2_MICREG) | A1_REGIAO a partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Referência (HL2_REFER) | Ausente | 2 | Transportadora Redespacho (HL2_TRARED) | F2_REDESP | 2 | Categoria de Produto (HL2_FAMCOM) | ACV_CATEGO a partir de D2_COD, utilizando índice 5 | 1 | Viagem (HL2_VIAGEM) | DUD_VIAGEM a partir de Relacionar D2_DOC + D2_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1 | 5 | Cliente Remetente (HL2_CLIREM) | DT6_CLIREM a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Cliente Destinatário (HL2_CLIDES) | DT6_CLIDES a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Cliente Devedor (HL2_CLIDEV) | DT6_CLIDEV a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Região Transporte Origem (HL2_REGTRA) | DT6_CDRORI a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Região Transporte Destino (HL2_REGDES) | DT6_CDRDES a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Rota(HL2_ROTA) | DT6_ROTENT a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Serviço de Transporte (HL2_SERTRA) | DT6_SERTMS a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Tipo de Documento de Transporte (HL2_TIPDOC) | DT6_DOCTMS a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Tipo de Transporte (HL2_TIPTRA) | DT6_TIPTRA a partir de D2_DOC + D2_SERIE, utilizando índice 1 | 5 | Filial de Origem (HL2_FILORI) | DUD_FILORI a partir de Relacionar D2_DOC + D2_SERIE com DUD_FILDOC + DUD_DOC + DUD_SERIE, utilizando o índice 1 | 5 | Fornecedor (HL2_FORNEC) | B1_PROC + B1_LOJPROC a partir de D2_COD utilizando índice 1 | 5 | Canal de Mídia (HL2_CANMID) | Atribuída através da função GetBIXFxHora , considerando as faixas de horas geradas a partir da configuração do Wizard para classificação de L1_HORA a partir L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3 | 5 | Forma de Pagamento (HL2_FORPAG) | L4_FORMPG a partir L1_NUM utilizando índice 1, a partir de L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3 | 5 | Origem do Lançamento (HL2_ORILAN) | D2_ORIGLAN | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Série da Nota Fiscal (HL2_SERNF) | F2_SERIE a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Número da Nota Fiscal (HL2_NUMNF) | F2_DOC a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Data da Emissão da Nota Fiscal (HL2_DATA) | F2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. Quando origem no Loja (D2_ORIGLAN = LO): L1_EMISNF a partir L2_SERIE + L2_DOC utilizando índice 2 e D2_SERIE + D2_DOC + D2_COD utilizando índice 3 | 1 | Data da Emissão da Nota Fiscal (HL2_DATA) | D2_VALBRUT com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl Comissão Faturamento (HL2_VCMFAT) | D2_TOTAL * (A3_COMIS/100) a partir de F2_VEND1, utilizando índice 1 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1. | 2 | Vl Custo Faturamento (HL2_VLCSFT) | D2_CUSTO + MOEDA com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Vl ICMS Faturamento (HL2_VICMSF) | D2_VALICM com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl IPI Faturamento (HL2_VIPIFT) | D2_VALIPI com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl Receita Financeira (HL2_VRECFI) | Ausente | 1 | Vl Frete NF (HL2_VFRTNF) | D2_VALFRE com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl Despesas (HL2_VDESPE) | D2_DESPESA com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 1 | Vl Faturamento Mercadoria (HL2_VFATME) | D2_TOTAL com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl Faturamento Líquido (HL2_VFATLQ) | Atribuição a partir da regra especificada | 2 | Vl PIS Faturamento (HL2_VPISFT) | D2_VALIMP6 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl COFINS Faturamento (HL2_VCOFIN) | D2_VALIMP5 com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Qtde Faturada Item (HL2_QFATIT) | D2_QUANT | 1 | Qtde Faturada Família Material (HL2_QFATFM) | Ausente | 1 | Qtde Faturada Família Comercial (HL2_QFATFC) | Ausente | 1 | Vl ISS Faturamento (HL2_VISSFT) | D2_VALISS com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Número do Pedido de Venda (HL2_PEDIDO) | D2_PEDIDO | 1 | Número do Item (HL2_NMITNF) | D2_ITEM | 2 | Vl ICMS Subst. Faturamento (HL2_VICMSS) | D2_ICMSRET com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl Desconto Faturamento (HL2_VLDESF) | D2_DESCON com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl IRF Faturamento (HL2_VLIRFF) | D2_VALIRRF com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Vl INSS Faturamento (HL2_VINSSF) | D2_VALINS com base em F2_MOEDA e D2_EMISSAO a partir de D2_DOC + D2_SERIE + D2_CLIENTE + D2_LOJA, utilizando índice 1 | 2 | Item Gera Duplicata? (HL2_FGERDP) | F4_DUPLIC a partir de D2_TES, utilizando índice 1 | 2 | Data de Saída da Nota Fiscal (HL2_DTSANF) | F2_EMINFE quando preenchida ou F2_EMISSAO | 2 | Qtde Prazo Duplicata (HL2_QPRZDP) | Atribuição a partir da regra especificada | 2 | Tipo de Frete (HL2_TPFRET) | F2_TPFRETE | 2 | Tipo de Nota Fiscal (HL2_TPNOTA) | D2_TIPO | 2 | Peso Líquido (HL2_QTPESL) | D2_PESO * D2_QUANT | 2 | Peso Bruto (HL2_QTPESB) | B1_PESBRU * D2_QUANT a partir de D2_COD, utilizando índice 1 | 2 | Item Baixa Estoque? (HL2_FBXEST) | F4_ESTOQUE a partir de D2_TES, utilizando índice 1 | 2 | Tipo de Item da Nota Fiscal (HL2_TPCPIT) | Ausente | 2 | Quantidade (HL2_QTDVEN) | Valor fixo 1 | 5 | Valor Unitário (HL2_VLUNIT) | D2_PRUNIT | 5 | Vl Custo da Mercadoria Vendida (HL2_VLCMEV) | Retorno da função PegaCMAtu(D2_COD, D2_LOCAL) | 5 |
No fluxo principal de dados considera-se apenas os itens de receita, nesse caso é utilizada a Função XFUNCFRec, que retorna as CFOPs consideradas como receita e aquelas contidas no parâmetro MV_CFAREC bem como os itens que não são remitos, nesse caso é utilizada a Função isRemito que retorna verdadeiro ou falso. Com base nisso, considera-se as informações que possuem cabeçalho de nota fiscal de saída (SF2), com item de venda da nota fiscal emitido dentro do período informado para extração. Especificação de Regras: O campo Qtde Prazo Duplicata é composto pela média do prazo para vencimento de cada uma das duplicadas geradas. A partir de D2_CLIENTE + D2_LOJA + F2_SERIE + F2_DOC, utilizando o índice 2 de SE1, obtém-se as duplicatas, considerando apenas duplicatas geradas a partir de nota fiscal (E1_TIPO = NF). Com cada uma das duplicadas é realizada o cálculo da diferença entre a data de vencimento e a data de emissão da duplicata (E1_VENCTO – E1_EMISSAO). Esta quantidade de dias é acumulada para todas a quantidade de todas as duplicatas e por fim, a quantidade total de dias para vencimento é divido pela quantidade de duplicatas. Para o preenchimento do campo Vl Faturamento Líquido é necessário verificar se o Item é do tipo mercadoria ou serviço (EMPTY(D2_VALISS)), caso o campo esteja vazio utiliza-se a seguinte fórmula: D2_TOTAL + D2_DESCON – D2_VALICM - D2_VALIMP5 - D2_VALIMP6). Caso contrário, a fórmula passa a ser: D2_TOTAL + D2_DESCON - D2_VALISS - D2_VALIMP5 - D2_VALIMP6. Indicadores Diretos: • Qtde Faturada Item: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item. • Qtde Faturada Família Comercial: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família comercial. • Qtde Faturada Família Material: Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família material. • Qtde Prazo Duplicata: Indica a quantidade média de dias (prazo) para vencimento da duplicata associada a nota fiscal. • Vl COFINS Faturamento: Indica o valor do COFINS calculado para o faturamento. • Vl Comissão Faturamento: Indica o valor da comissão do representante baseado nos valores faturados. • Vl Custo Faturamento: Indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. • Vl Desconto Faturamento: Indica o valor de desconto concedido na nota fiscal de saída. • Vl Despesas: Indica o valor de despesas da nota fiscal. Somente considera o valor do seguro e das embalagens. Não considera frete. • Vl Faturamento Líquido: Indica o valor faturado sem o valor do imposto ICMS. • Vl Faturamento Mercadoria: Indica o valor líquido da nota fiscal acrescido do valor do ICMS. • Vl Faturamento Total: Indica o valor faturado bruto. • Vl Frete NF: Indica o valor do frete para a nota fiscal. • Vl ICMS Subst. Faturamento: Indica o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. • Vl IRF Faturamento: Indica o valor do IRF calculado na nota fiscal de saída. • Vl INSS Faturamento: Indica o valor do INSS calculado na nota fiscal de saída. • Peso Líquido: Indica o peso líquido (kg) informado na nota fiscal de saída. • Peso Bruto: Indica o peso bruto (kg) informado na nota fiscal de saída. • Vl ICMS Faturamento: Indica o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. • Vl IPI Faturamento: Indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal. • Vl ISS Faturamento: Indica o valor do ISS calculado para a nota fiscal. • Vl PIS Faturamento: Indica o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado. • Vl Receita Financeira: Indica o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado. • Quantidade: Indica a quantidade de produto/itens vendido • Valor Unitário: Indica o valor da unidade do item vendido • Vl Custo de Mercadoria Vendida: Indica o custo do produto vendido. Utilizado para definir o ponto de equilíbrio do negócio. Indicadores Calculados: • % Margem (Vl Margem / Vl Faturamento Líquido): Indica o valor, em percentual, da relação entre a margem de contribuição e o faturamento líquido. • % Desconto Faturamento (Vl Desconto Faturamento / Vl Faturamento Mercadoria): Indica o percentual de desconto praticado na nota fiscal de saída. • % Variação Previsão Vendas x Faturamento (Qtde Faturada Item / Qtde Prevista): Indica a variação, em percentual, da relação entre a quantidade faturada e a quantidade prevista. Representa “quanto” da previsão falta atingir ou foi ultrapassada. • Vl Faturamento Líquido Sem Devoluções (Vl Faturamento Líquido - Vl Devolução Líquida): Indica o valor faturado líquido de impostos e descontos, exceto devoluções. • Vl Margem (Vl Faturamento Líquido - Vl Custo Faturamento - Vl Receita Financeira - Vl Comissão Faturamento): Indica o valor da margem de contribuição que corresponde ao lucro líquido. O valor de faturamento líquido está isento de impostos e descontos. • Vl Preço Médio Faturado (Vl Faturamento Mercadoria / Qtde Faturada Item): Indica o valor do preço médio. A análise desse valor deve ser feita por item ou por família comercial quando a família for composta de itens com a mesma unidade de medida. • Vl Variação Entre Vendas x Faturamento (Vl Venda Total - Vl Faturamento Total): Indica a diferença entre o valor da venda bruto e o valor faturado bruto. • Vl Total Faturamento Extra ( Se o tipo do documento de transporte for característico de faturamento extra ( 6 - Devolução ou 7 - Reentrega ), considera o valor do faturamento, senão considera 0 ): Indica o valor total de faturamentos extras obtidos com o transporte, no caso de entregas e devoluções. • Mark-up ((Valor Unitário - Vl Custo Faturamento) / Custo da Mercadoria Vendida): Indica o quanto o preço do produto vendido encontra-se acima do seu custo de produção e distribuição. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente. HOB Ociosidade de VeículoAs tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Ociosidade de Veículo são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Filial Base | Alias de HO9 | 5 | Veículo | HHZ | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Ociosidade de Veículo | Fluxo Principal de Origem: Operações de Transporte – DTW Subfluxo Principal de Origem: Veículos da Viagem - DTR | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOB_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 5 | Estabelecimento (HOB_ESTABL) | FWFilial() | 5 | Unidade de Negócio (HOB_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 5 | Filial Base (HOB_FILBAS) | DA3_FILBAS a partir de DTR_CODVEI, DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2 (de acordo com a regra de subfluxo especificada), utilizando índice 1 | 5 | Veículo (HOB_VEICLO) | DTR_CODVEI, DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2 (de acordo com a regra de subfluxo especificada) | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Data de Chegada do Veículo (HOB_DATA) | DTW_DATREA | 5 | Data de Saída do Veículo (HOB_DTSAID) | Atribuição de acordo com a regra especificada | 5 | Hora de Chegada do Veículo (HOB_HORACH) | DTW_HORREA | 5 | Hora de Saída do Veículo (HOB_HORASA) | Atribuição de acordo com a regra especificada | 5 | Tempo de Ociosidade (HOB_TEMPO) | Atribuição de acordo com a regra especificada | 5 | Concluído (HOB_CONCLU) | Se HOB_DTSAID = Data Extração e HOB_HORASAI = Data Extração recebe N, senão recebe S | 5 |
O fluxo principal de dados considera os registros das operações de transporte (DTW) com status de não encerrados (DTW_STATUS <> 2), que possuam no campo atividade (DTW_ATIVID) conteúdo igual ao conteúdo do parâmetro padrão do ERP Microsiga Protheus MV_ATIVCHG. São consideradas informações em que a data da realização da viagem (DTW_DATREA) encontra-se entre o período indicado para extração ou que a data de saída para a nova viagem (HOB_DTSAID, após definição de data de acordo com a regra especificada para o campo) seja maior que a última extração realizada (utilizar como base a data de extração indicada para a fato HOB registrada na tabela HJJ), desde que a data da realização da viagem (DTW_DATREA) seja maior ou igual ao conteúdo do parâmetro BIX_DTOCIO (maiores informações no final do documento). O fluxo principal de dados pode gerar até três subfluxos principais, uma para cada veículo (DTR_CODVEI, DTR_CODRB1 e DTR_CODRB2) envolvido no comboio de transporte. Para obter os veículos envolvidos no comboio e assim, gerar os subfluxos principais é necessário relacionar as operações de transporte com os veículos do transporte (DTR) a partir de DTW_FILORI + DTW_VIAGEM utilizando índice 1. Especificação de Regras: - A Data de Saída do Veículo é definida a partir da primeira DTW_DATREA após a data de chegada do veículo tratada no fluxo principal. O registro é definido como saída de veículo quando o campo de atividade (DTW_ATIVID) possui conteúdo igual ao conteúdo do parâmetro padrão do ERP Microsiga Protheus MV_ATIVSAI. Caso não seja possível definir a data de saída do veículo, o que significa que ele ainda encontra-se ocioso na transportadora, o campo Data de Saída do Veículo (HOB_DATSAI) receberá a data de extração para que seja utilizada no cálculo de ociosidade.
- A Hora de Saída do Veículo é definida a partir da primeira DTW_HORREA após a data e hora de chegada do veículo tratada no fluxo principal. O registro é definido como saída de veículo quando o campo de atividade (DTW_ATIVID) possui conteúdo igual ao conteúdo do parâmetro padrão do ERP Microsiga Protheus MV_ATIVSAI. Caso não seja possível definir a hora de saída do veículo, o que significa que ele ainda encontra-se ocioso na transportadora, o campo Hora de Saída do Veículo (HOB_HORSAI) receberá a hora de extração, assim foi atribuído à Data de Saída do veículo, para que seja utilizada no cálculo de ociosidade.
- Para determinar o Tempo de Ociosidade, deve-se calcular a diferença entre a Data e Hora de Chegada do Veículo e a Data e Hora de Saída do Veículo e transformá-la em minutos.
Indicadores Diretos: • Tempo de Ociosidade (HOB_TEMPO) - Indica o tempo, em minutos, que o veículo ficou parado na transportadora. Indicadores Calculados: • Tempo de Ociosidade em horas - Indica o tempo, em horas, que o veículo ficou parado na transportadora. Definido por: (Tempo de Ociosidade/60) • Tempo de Ociosidade em dias - Indica o tempo, em dias, que o veículo ficou parado na transportadora. Definido por: (Tempo de Ociosidade / 1440) Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente, considerando a data indicada para extração como a data da chegada do veículo (início da ociosidade) assim como o parâmetro BIX_DTOCIO como data limite de busca para veículos que ainda não tiveram saída. • BIX_DTOCIO: O Wizard de Configuração da Fluig Smart Data no ERP Microsiga Protheus deverá ser responsável por permitir ao usuário indicar uma data passada limite a ser utilizada para a busca de datas de chegada de veículos que ainda não tiveram uma nova saída da transportadora, permanecendo ociosos. Este parâmetro será armazenado na tabela HJK sob o nome BIX_DTOCIO. Limpeza da tabela fato no Data Warehouse: A tabela fato Ociosidade de veículos possui uma exceção na regra de limpeza das informações no Data Warehouse. Além de considerar o range de datas gravado na tabela HJJ para excluir os dados do Data Warehouse, a tabela fato Ociosidade de Veículos também deve excluir todos os dados que possuam o campo HOB_CONCLU com conteúdo N. Este processo é necessário quando não é possível determinar a data de uma nova saída do veículo, utiliza-se a data da extração para calcular o tempo de ociosidade do veículo. Nestes casos o veículo permanece ocioso e o valor de ociosidade apresentado deve ser atualizado até que este tenha uma nova saída efetuada. Para que haja a atualização seja correta é necessário que o registro sem saída (com processo de chegada e saída não concluído – HOB_CONCLU = N) seja excluído do Data Warehouse, uma vez que este será novamente extraído do ERP Microsiga Protheus, mesmo que esteja fora do range de data de Chegada do Veículo determinado na extração, de acordo com a regra especificada para a tabela fato evitando duplicidade de informações. HOC Pendência As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Pendência são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Tipo de Ocorrência | HO8 | 5 | Veículo | HHZ | 5 | Tipo de Pendência | HHY | 5 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Rota | HGI | 5 | Região de Transporte de Origem | HO0 | 5 | Serviço de Transporte | HO1 | 5 | Viagem | HO7 | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Pendência | Fluxo Principal de Origem: Registros de Ocorrências – DUA | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOC_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HOC_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Unidade de Negócio (HOC_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Tipo de Transporte (HOC_TIPTRA) | DTQ_TIPTRA a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM, utilizando o índice 2 | 5 | Serviço de Transporte (HOC_SERTRA) | DUA_SERTMS | 5 | Tipo de Ocorrência (HOC_TIPOCO) | DT2_TIPOCO a partir de DUA_CODOCO, utilizando índice 1 | 5 | Tipo de Pendência (HOC_TIPPEN) | DT2_TIPPND a partir de DUA_CODOCO, utilizando índice 1 | 5 | Veículo (HOC_VEICLO) | DTR_CODVEI a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM com DTR_FILORI + DTR_VIAGEM utilizando índice 1 | 5 | Rota (HOC_ROTA) | DTQ_ROTA a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM utilizando índice 2. | 5 | Região de Transporte de Origem (HOC_REGTRA) | DA8_CDRORI a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM com DTQ_FILORI + DTQ_VIAGEM, utilizando índice 2. Relacionar DTQ_ROTA com DA8_COD utilizando índice 1 | 5 | Região de Transporte de Destino (HOC_REGDES) | DUD_CDRDES a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM com DUD_FILORI + DUD_VIAGEM, utilizando índice 2. | 5 | Viagem (HOC_VIAGEM) | DTQ_VIAGEM a partir de DUA_FILORI + DUA_VIAGEM utilizando índice 2. | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Data da Ocorrência (HOC_DATA) | DUA_DATOCO | 5 | Volume (HOC_VOLUME) | DUA_QTDOCO | 5 | Peso (HOC_PESO) | DUA_PESOCO | 5 | Qtd Ocorrências (HOC_QTDOCO) | 1 | 5 |
No fluxo principal serão considerados todos os registros da tabela DUA (Registro de Ocorrência) da filial corrente que, quando realizada a relação entre os campos DUA_CODOCO (Código da Ocorrência) e o campo DT2_CODOCO através do índice 1 da tabela DT2 (Tabela de Ocorrências), o conteúdo do campo DT2_TIPOCO for igual a “06” (Pendência) ou “09” (Indenização) e o conteúdo do campo DT2_TIPPND for igual a “01” (Falta), “02” (Avaria) ou “03” (Sobra). Indicadores Diretos: • Volume (HOC_VOLUME): Indica o volume da mercadoria quando houve ocorrência. • Peso (HOC_PESO): Indica o peso da mercadoria quando houve ocorrência. • Qtd Ocorrências (HOC_QTDOCO): Indica a quantidade de ocorrências. Utilizada para análises sumarizadas pelas dimensões. Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente. As tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Performance de Entrega são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Filial Atividade | Alias de HO9 | 5 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Serviço de Transporte | HO1 | 5 | Serviço Operacional | HO3 | 5 | Tarefa | HO4 | 5 | Atividade | HO5 | 5 | Tipo Operação | HO6 | 5 | Viagem | HO7 | 5 |
Dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Performance de Entrega | Fluxo Principal de Origem: Operações de Transporte – DTW | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOE_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HOE_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Unidade de Negócio (HOE_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Filial Atividade (HOE_FILATV) | DTW_FILATI | 5 | Tipo de Transporte (HOE_TIPTRA) | DTW_TIPTRA | 5 | Serviço de Transporte (HOE_SERTRA) | DTW_SERTMS | 5 | Serviço Operacional (HOE_SEROPE) | DTW_SERVIC | 5 | Tarefa (HOE_TAREFA) | DTW_TAREFA | 5 | Atividade (HOE_ATIVID) | DTW_ATIVID | 5 | Tipo Operação (HOE_TIPOPE) | DTW_TIPOPE | 5 | Viagem (HOE_VIAGEM) | DTW_VIAGEM | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Data da Entrega (HOE_DATA) | DTW_DATREA | 5 | Performance (HOE_PERFOR) | Calcular a diferença em minutos entre DTW_DATPRE, DTW_DATREA e DTW_HORPRE, DTW_HORREA. | 5 |
No fluxo principal serão considerados todos os registros da tabela DTW (Operações de Transporte) da filial corrente cujo o conteúdo do campo DTW_STATUS seja igual a “2” (Encerrado), considerando apenas os apontamentos realizados e não cancelado. Indicadores Diretos: • Performance (HOE_PERFOR): Indica o tempo de duração da viagem em minutos até a entrega. Se positivo, indica uma entrega com boa performance. Se negativo, indica uma entrega com performance ruim. Indicadores Calculados: • Performance em horas: Indica o tempo de duração da viagem em horas até a entrega. Se positivo, indica uma entrega com boa performance. Se negativo, indica uma entrega com performance ruim. Definido por: (Performance / 60 ). • Qtd Performance Boa: Indica a quantidade de viagens que tiveram uma boa performance final de entrega, definido por: (Se Performance >= 0 será 1, senão será 0) • Qtd Performance Ruim: Indica a quantidade de viagens que tiveram uma performance ruim de entrega final, definido por: ( Se Performance < 0 será 1, senão será 0) • Qtd Total de Entregas: Indica a quantidade total de entregas efetuadas, definido por: (Qtd Performance Boa + Qtd Performance Ruim) Parâmetros de Extração: A extração deve ser realizada diariamente. HOG Recebimento de Notas Fiscais de ClientesAs tabelas de dimensões envolvidas para a análise das medidas de Recebimento de Notas Fiscais de Clientes são: Dimensões | Tabela Física | Fase | Empresa | HJ4 | 1 | Estabelecimento | HKK | 1 | Unidade de Negócio | HJ1 | 1 | Tipo de Transporte | HHX | 5 | Serviço de Transporte | HO1 | 5 | Cliente Remetente | Alias de HJ7 | 1 | Cliente Destinatário | Alias de HJ7 | 1 | Cliente Devedor | Alias de HJ7 | 1 | Região de Transporte de Origem | HO0 | 5 | Região Transporte Destino | Alias de HO0 | 5 |
Para mais informações sobre cada uma das dimensões consulte: sessão de especificação física de dimensões deste documento. Indicadores: Recebimento de Notas Fiscais de Clientes | Fluxo Principal de Origem: Doc. Cliente para Transporte – DTC | Lookup de Dimensões | Origem | Fase | Empresa (HOG_EMPRES) | FWGrpCompany() +FWCompany() | 1 | Estabelecimento (HOG_ESTABL) | FWFilial() | 1 | Unidade de Negócio (HOG_UNDNEG) | FWUnitBusiness() | 1 | Tipo de Transporte (HOG_TIPTRA) | DTC_TIPTRA | 5 | Serviço de Transporte (HOG_SERTRA) | DTC_SERTMS | 5 | Cliente Remetente (HOG_CLIREM) | DTC_CLIREM | 1 | Cliente Destinatário (HOG_CLIDES) | DTC_CLIDES | 1 | Cliente Devedor (HOG_CLIDEV) | DTC_CLIDEV | 1 | Região de Transporte de Origem (HOG_REGTRA) | DTC_CDRORI | 5 | Região Transporte Destino (HOG_REGDES) | DTC_CDRDES | 5 | Indicadores | Origem | Fase | Data de Recebimento (HOG_DATA) | DTC_DATENT | 5 | Data de Expedição (HOG_DTEXPE) | DTQ_DATGER a partir de DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE com DUD_FILDOC+DUD_DOC+DUD_SERIE, utilizando índice 1. Relacionar DUD_FILORI+DUD_VIAGEM com DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM, utilizando índice 2. Considerando somente um registro com DUD_STATUS igual a 2 (Em trânsito) ou 4 (Encerrado) e DUD_VIAGEM diferente de vazio. | 5 | Quantidade Recebida (HOG_QTDREC) | 1 | 5 | Quantidade Expedida (HOG_QTDEXP) | Atribuir a partir de regra especificada | 5 |
No fluxo principal serão considerados todos os registros da tabela DTC (Doc. Cliente para Transporte) da filial corrente. Especificação de Regras: • Quantidade Expedida: Determinada pela contagem de registros obtidos a partir de DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE com DUD_FILDOC+DUD_DOC+DUD _SERIE utilizando-se o índice 1. Os registros com o conteúdo do campo DUD_STATUS igual a 2 (Em trânsito) ou 4 (Encerrado) e DUD_VIAGEM diferente de vazio devem ser contabilizados. Indicadores Diretos: • Quantidade Recebida (HOG_QTDREC): Indica a quantidade de notas fiscais recebidas pela transportadora para ser entregue ao cliente. • Quantidade Expedida (HOG_QTDEXP): Indica a quantidade de notas fiscais expedidas pela transportadora ao sair para fazer entrega ao cliente. Parâmetros de extração: A extração deve ser realizada diariamente. Deverá ser considerado o parâmetro BIX_INTREC que irá determinar quantos meses anteriores em relação a data da extração serão considerados para atualização da tabela fato. No período determinado pelo parâmetro, fora do período normal de extração, deverão ser extraídos apenas os registros cuja a Quantidade Expedida for igual 0. • BIX_INTREC: O Wizard de Configuração da Fluig Smart Data no ERP Microsiga Protheus deverá ser responsável em permitir ao usuário a indicação da quantidade de meses que serão considerados para atualização da tabela fato. Este parâmetro será armazenado na tabela HJK sob o nome BIX_INTREC. Limpeza da tabela fato no Data Warehouse: A tabela fato Recebimento de Notas Fiscais de Cliente possui uma exceção na regra de limpeza das informações no Data Warehouse. Além de considerar o range de datas gravado na tabela HJJ para excluir os dados do Data Warehouse, a tabela fato Recebimento de Notas Fiscais de Cliente também deve excluir todos os dados que possuam o campo HOG_QTDEXP (quantidade expedida) com valor 0. Este processo se faz necessário ao atualizar a expedição da Nota Fiscal, caracterizando a saída para entrega ao cliente. Para que haja a correta atualização é necessário que o registro sem expedição de nota fiscal (com valor 0 no campo HOG_QTDEXP) seja excluído do Data Warehouse, uma vez que este será novamente extraído do ERP Microsiga Protheus, mesmo que esteja fora do range de data de expedição determinado na extração, de acordo com a regra especificada para a tabela fato, evitando duplicidade de informações. | 