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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga | Módulo | SIGAPCP |
Segmento Executor |
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Projeto1 | M_MAN_PCP002 | Epic | MANCORE1-35 |
Story | MANCORE1-133 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | (x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Alterar rotina de pendência - PCPA110, para reenviar as mensagens não enviadas ao sistema PC-Factory, sejam elas , pendências ou erro. Serão tratadas as mensagens da fase 2:
- Cadastro de Estruturas
- Splits das operações
- Recursos do chão de fábrica - Ferramentas, Equipe e Operador
- Maquinas do chão de fábrica
- Roteiro - Operações
- Endereços
- Saldos
Alterar geração do LOG e rotina de consulta, PCPA112 para tratar as novas mensagens
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
- Pendências
Alterar rotina PCPA110 para realizar o reenvio das mensagens que por algum motivo não foram enviadas. Esta rotina ira ler os dados da tabela SOF.
Quando uma mensagem não foi enviada os dados ficam na registrados na tabela SOF, com o campo OF_STATUS = 2(Pendencia) ou 3(Erro). Se a mensagem foi enviada com sucesso o campo OF_STATUS =1 (OK).
A rotina de pendência deve tratar as mensagens integradas com o PC-Factory na fase 2.
- Cadastro de Estruturas
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'SG1' - Recursos do chão de fábrica - Ferramentas, Equipe e Operador
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'CYH'
Somente permitir a execução/habilitar se estiver integrado com o chão de fábrica - MV_INTSFC = '1'. Caso integrado com o chão de fábrica o check-box "Recurso" do PCP não deve ser habilitado. - Maquinas do chão de fábrica
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'CYB'
Somente permitir a execução/habilitar se estiver integrado com o chão de fábrica - MV_INTSFC = '1'. - Roteiro - Operações
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'SG2' - Endereços
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'SBE' - Saldos
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_TRANSAC = 'SB2'
Da mesma forma que existe para as tabelas da fase 1 poderá filtrar a mensagem que deseja visualizar via um checkbox. Cada mensagem poderá filtrar pelos indicadores :
- Integrado com sucesso
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_STATUS = '1' - Pendente de Envio
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_STATUS = '2' - Pendente com Erro
Irá mostrar mensagem que possuam o campo OF_STATUS = '3' - Data Envio
Irá fazer um filtro de /até com o campo OF_DTENVIO - Identificador/Registro
Irá fazer um filtro de /até com o campo OF_REGIST - Se desejar poderá replicar o filtro definido para todas as mensagens, utilizando o botão Replicar. A opção Confirmar é válida apenas para mensagem selecionada.
A tela vai apresentar os mesmos campos:
- Transação: Estrutura(OF_TRANSAC = 'SG1') /Recursos chão de fábrica(OF_TRANSAC = 'CYH') / Máquina(OF_TRANSAC = 'CYB') / Roteiro(OF_TRANSAC = 'SG2') / Endereço(OF_TRANSAC = 'SBE') / Saldos(OF_TRANSAC = 'SB2')
- Status: Integrado com sucesso(OF_STATUS = '1') / Pendente com erro(OF_STATUS = '3') / Pendente de envio(OF_STATUS = '2')
- Identificador: Código da Transação(OF_REGIST)
- Data de envio (OF_DTENVIO)
- Hora de envio (OF_HRENVIO)
- Usuário (OF_USU)
- Programa que gerou o registro (OF_PROGRAM)
- Data reprocessamento (OF_DATPROC)
- Hora reprocessamento (OF_HORPROC)
- Para cada linha terá a opção de marcar os registros que serão reprocessados, excluídos ou para gerar os Xmls.
A opção Reprocessar deverá tratar as mensagens da fase 2 :
- Estrutura: Deverá executar o MATA200PPI. Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
- Recurso chão de fábrica: Deverá executar o SFCA006PPI . Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
- Maquina: Deverá executar o MATA610PPI. Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
- Roteiro: Deverá executar o MATA632PPI. Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
- Endereço: Deverá executar o MATA015PPI. Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
- Saldos: Deverá executar o MATA225PPI. Esta função executa as rotinas da PCPxFun que fazem a integração com o PC-Factory.
Como as opções de tabelas aumentaram na fase 2 deverá ter a opção de "Marcar Todos" e "Desmarcar Todos".
2. LOG de Importação
Ao receber dados do PC-Factory o webservice gera a tabela SOG. Atualmente recebe apontamento de produção e apontamento de parada.
Será alterada a geração da tabela para registrar o log dos motivos de paradas/refugo e movimentações de estoque recebidas.
2.1 Geração do LOG
Alterar a tabela SOG, incluir o campo OG_MOTIVO. Este campo será utilizado para registrar o motivo de parada e motivo de refugo, quando receber as mensagens StopReason e WasteReason.
Incluir o campo OG_TPMV, para indicar o tipo de movimentação. Este campo irá gravar E= Entrada ou S=Saída, quando receber a mensagem MovementsInternal.
Incluir o campos OG_PROORG, OG_PRODDST, OG_LOCORG e OG_LOCDST para indicar as informações da transferência. Onde, OG_PROORG deve gravar o produto origem, OG_PRODDST deve gravar o produto destino,OG_LOCORG deve gravar o local origem e OG_LOCDST deve gravar o local destino. Estes campos serão atualizados quando receber a mensagem TransferWarehouse.
- Motivo de Parada
OG_TRANSAC = SFCI004
OG_MOTIVO = motivo da mensagemde parada
OG_XML = mensagem
OG_MSGRET = retorno do WebService
OG_DATA = Data recebimento
OG_HORA = Hora Recebimento - Motivo de Refugo
OG_TRANSAC = SFCI003
OG_MOTIVO = motivo da mensagemde refugo
OG_XML = mensagem
OG_MSGRET = retorno do WebService
OG_DATA = Data recebimento
OG_HORA = Hora Recebimento - Movimentações Avulsas
OG_TRANSAC = MATI250 ou MATI240
OG_OP = ordem de produção, quando existir
OG_PRODUTO = produto
OG_OPERAC = operação, quando existir
OG_QUANTID = quantidade
OG_DATA = Data recebimento
OG_HORA = Hora Recebimento
OG_XML = mensagem
OG_MSGRET = retorno do WebService
OG_TPMV = E(entrada) ou S(saída) - Transferências
OG_TRANSAC = MATI261
OG_QUANTID = quantidade
OG_PROORG = produto origem
OG_PRODDST = produto destino
OG_LOCORG = local origem
OG_LOCDST = local destino
OG_XML = mensagem
OG_MSGRET = retorno do WebService
OG_DATA = Data recebimento
OG_HORA = Hora Recebimento
2.2 Rotina de consulta de LOG
Alterar tela para exibir exibir o LOG para as seguintes mensagens recebidas:
- Motivo de Parada
- Motivo de Refugo
- Movimentações Avulsas
- Transferências
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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