Linha Microsiga Protheus

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TVA549

TVADGV_DT_Complemento de Valor - CAT06

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

EICDI161

Complemento de Valor

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

EICDI154

Recebimento de Importação

MATA241

Desmontagem de produtos

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EICDI154.PRW, EICDI161.PRW, MATA240.PRX, MATA241.PRX e UITVA549.PRW atualizados.

Parâmetro(s):

MV_TEM_DI = .F., MV_EASY = S, MV_ICMSNFC = .T., MV_EIC0062 = .T., MV_EIC0063 = SP/

Chamados Relacionados

TVA549

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SWN - Itens da NF de Importação

SWD - Despesas Declaração Importação

SD3 - Movimentações Internas

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Descrição

Implementado nova funcionalida para atender a instrução normativa CAT 06, de 11-09-2015 (DOE 12-09-2015).

Esta funcionalida possibilita a geração do complemento de valor sem o uso da nota fiscal de entrada para os itens de importação com base nas despesas base de custo.

Esta integração fará o envio dos valores do rateio das despesas base de custo entre os itens do processo de importação para o modulo Estoque/Custo rotina Movim. Múltipla (MATA241).

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UITVA549 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  • No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  • Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  •  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  •  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  • Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  •  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
    • Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60

    ).

    Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

    1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o U_UITVA549 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/04/2016.
    2. Clique em OK para continuar.
    3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
    4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
      1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
        É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
      2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
      3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
      4. Clique em OK para encerrar o processamento.

     

    Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

    Atualizações do Compatibilizador

    1.  Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:

    • Tabela SD3 - Movimentações Internas:

     

    Campo

    D3_HAWB

    Tipo

    C

    Tamanho

    17

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Proc.Import.

    Descrição

    Processo de importação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Help

    Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

     

    2.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    • Tabela SD3 - Movimentações Internas:

     

    Campo

    D3_ITEMSWN

    Usado

    Sim


    Importante:

    O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

     

    3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável

    MV_EIC0062

    		MV_EIC0063

    Tipo

    L

    		C

    Descrição

    Geração do complemento de valor dos itens de importação

    com despesas base de custo via rotina de

    Movimentações Internas MATA241

    Siglas dos estados que farão uso da rotina

    de complemento de valor (MV_EIC0062) para os

    processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG

    Valor Padrão

    .F.

    		SP

    Procedimento para Configuração


    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    		    

    Nome:

    MV_TEM_DI

    		MV_EASYMV_ICMSNFCMV_EIC0062MV_EIC0063

    Tipo:

    L

    		CLLC

    Cont. Por.:

    .F.

    		S.T..T.SP

    Descrição:

    Determina se o Cliente Utiliza (T)

    ou Nao (F) D.I. Eletronica.

     

    Os modulos de Compras e

    Importacao serao integrado

    Quando "T" calcula o ICMS

    na N. F. Complementar

    Geração do complemento de valor dos itens de importação

    com despesas base de custo via rotina de

    Movimentações Internas MATA241

    Siglas dos estados que farão uso da rotina

    de complemento de valor (MV_EIC0062) para os

    processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG

    Procedimento para Utilização

    Aplicar o update U_UITVA549

    • Possuir um processo de importação com despesas Base de Icms e Base de custo incluídas no processo
    • Ter uma despesas Base de Icms com o campo ICMS na NFC?(YB_ICMSNFC) = Sim.

    Sequencia 01:

    1. No Easy Ixport Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, selecione o processo e clique em “Ações Relacionadas / Única”.
    2. Veja que foi apresentado uma mensagem informativa, dizendo que Para o Estado do importador - SP - as despesas nacionais base de custo foram configuradas para serem utilizadas na rotina de "Complemento de valor" e serão desconsideradas pelo sistema. Clique em Ok.
    3. O sistema a partir deste momento irá realizar a geração da nota fiscal seguindo o mesmo modelo da nota Primeira. Gere a nota fiscal para o processo.
    4. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e veja as despesas após a geração da nota fiscal Única. Observe que há despesas sem numero de nota fiscal que são as despesas base de custo que foram descartadas pelo sistema no processo de geração da nota fiscal.
    5. Acesse novamente a rotina de recebimento de importação e clique em “Ações Relacionadas / Complementar”.
    6. Veja que o sistema apresentou a mensagem “Para a geração do complemento de valor das despesas base de custo, utilize a rotina ‘Complemento de Valor’.”
    7. Inclua uma nova despesa no processo que seje base de icms e acesse novamente a rotina de nota complementar.
    8. Ao clicar na rotina de nota complementar, o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”, esta é uma validação já existente no processo. Clique em Não. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo apenas.
    9. Clique em “Ações Relaciondas / Complemento de valor / Gerar”. Veja que é aberto a tela de geração do complemento de valor e apenas é apresentado no canto superior direito as despesas que são base de custo e que foram descartada na geração da nota fiscal Única. 
    10. Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.
    11. Após gerar a nota complementar, clique em “Ações Relaciondas / Complemento de Valor / Gerar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
    12. Para realizar a geração é necessário ter cadastrado um tipo de movimento.
    13. Acesse o modulo “Estoque/Custo” e clique em “Atualizações /Cadastros / Movimentações / Internas”, a rotina de complemento de valor, tem por padrão apenas integrar o valor das despesas rateadas entre os itens para o estoque, portanto o tipo de movimentação deve ser cadastrado da seguinte maneira. Tipo de TM (F5_TIPO) = Devolução, Aprop.Indir.(F5_APROPR) = Sim, Atu.Empenho (F5_ATUEMP) = Não, Transf.MOD.(F5_TRANMOD) = Não, Valorizado (F5_VAL) = Sim, Qtd Zero (F5_QTDZERO) = Sim.
    14. Na rotina de complemento de valor, é necessário e obrigatório o preenchimento dos campos Numero Documento e Tipo de Movimento, quando o campo Centro de custo estiver vazio o sistema apresenta mensagem informando se deseja enviar o centro de custo associado ao item do processo. Na parte inferior é possível a seleção de quais itens deseja enviar a integração de complemento de valor com o modulo de estoque/custo.
    15. Após o processamento a tela permanesserá aberta mas apenas em modo de visualização, com os campos Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo bloqueados para alteração.
    16. Clique na opção de “Visualização”, “Complemento de Valor / Visualizar”. Veja que é apresentado o processo e os itens que foram integrados é informado o campo Sequencial (WN_NUMSEQ) preenchido com a referencia gerada na rotina de movimentações internas no estoque/custo.
    17. Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC. Selecione e clique em Visualizar.
    18. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
    19. Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado os itens para o novo documento.
    20. Acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor, integrados com o estoque/custo.
    21. Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
    22. Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo SIGAEIC. Eles estaram com o Status de estornados com um “X” vermelhor a frente dos dois.