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Objetivo: Permitir gerar as informações de remuneração e de pagamento do funcionário para posterior envio ao eSocial, através das mensagens S-1200 - Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, S-2299 - Desligamento, e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Descrição: Para todo cálculo efetuado/pago no mês deve-se efetuar a geração das tabelas intermediárias de remuneração e pagamento. As informações geradas podem ser conferidas através da execução do programa FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial.

(Pontos a destacar) Informar os pré-requisitos do programa. Exemplo: é necessário estar com a folha calculada.

(Pontos a destacar) Importante ressaltar que é necessário que o cliente esteja com todas as rubricas parametrizadas corretamente e as informações esteja no governo (ou seja, caso as rubricas sejam alteradas, é necessário que as alterações já estejam no governo, com a validade correta). Caso contrário, todos os arquivos serão gerados com divergência. Caso o XML já tenha sido gerado e em seguida o cliente alterar alguma rubrica, é preciso eliminar as informações geradas e refazer o processo. Incluir exemplos.

Documento complementar importante: DESOCIAL0074 - Geração S-1210 para funcionários transferidos entre empresa ou entre estabelecimentos e empresa paga fora do mês 

Pasta Parâmetros:

Campo

Descrição

Validações/Regras

Mês / Ano

Informar o mês e o ano do período para o qual se deseja gerar/eliminar as informações de remuneração ou pagamento.

Para os cálculos do quadro:

  • "S-1200 S-2299 S-2399": o mês/ano informado indica a referência em que ocorreram os cálculos selecionados.
  • "S-1210": o mês/ano informado indica o período em que ocorreram o pagamento dos cálculos selecionados.

A partir do momento que estiver parametrizada que a carga é Oficial (FP0560, complemento eSocial) não será possível informar mês/ano de geração inferior ao início da obrigatoriedade do eSocial.

ProcessoSelecionar se o processo a ser executado:
  • Geração
  • Eliminação
As tabelas intermediárias de remuneração e/ou pagamento serão geradas/eliminadas conforme cálculos selecionados nos quadros S-1200 S-2299 S-2399" e "S-1210".
OpçãoModos através dos quais os dados serão informados:
  • Por Seleção
  • Por Digitação
Conforme a opção selecionada, as pastas Seleção ou Digitação será habilitada/desabilitada.
S-1200 / S-2299 / S-2399Selecionar o(s) cálculo(s) para geração/eliminação das tabelas intermediarias de remuneração:
  • Folha Normal
  • Adto Normal
  • 13 Salário
  • Adto 13 Salário
  • PLR
  • Período Anterior
  • Rescisão
  • Complemento Rescisão (funcionalidade liberada na versão 12.1.19)
  • Autônomos
  • Férias

Ao selecionar o campo “S-1200 S-2299 S-2399”, automaticamente todos os campos deste quadro serão marcados e, todos os campos do quadro “S-1210” serão desmarcados.

(Pontos a destacar) Se ao Marcar o S1200 serão marcados automaticamente todos os campos do quadro, explicar porque os campos ficam habilitados para serem desmarcados. Qual é a regra? Quando marcar ou desmarcar? Explicar a mesma questão para o S-1210.

Ao desmarcar o campo “S-1200 S-2299 S-2399”, automaticamente todos os campos deste quadro serão desmarcados.A opção PLR

Opção:

  • Folha Normal: refere-se ao
pagamento de PLR em separado
  • cálculo da folha normal
, ou seja, em folha de adiantamento normal.A opção Período Anterior se refere ao cálculo do dissídio: a partir do leiaute 2.4, o sistema somente irá considerar no bloco infoPerAnt os cálculos de dissídios provenientes do FP9193 e/ou FP9194 dos
  • .
    • Quando no mês/ano houver cálculo de diferenças salariais referentes ao ano corrente (geradas pelo FP9193, quando marcado o campo Calcula SEFIP 650/660), estas informações serão geradas no demonstrativo da folha normal, detalhadas mês a mês.
    • Ou, quando houver cálculo de diferenças salariais efetuados pelo programa FP9194 para os funcionários enquadrados nos grupos de categorias de trabalhadores: Empregados, Avulsos e Agentes Públicos. O cálculo de dissídio dos funcionários dos demais grupos de categorias serão considerados como Folha Normal.
  • PLR refere-se ao cálculo de PLR em folha de adiantamento normal,
no bloco infoPerApur.
  • isto é, separado da folha normal.
  • Rescisão: refere-se ao cálculo da rescisão Quando no mês/ano houver cálculo de diferenças salariais referentes ao ano corrente (geradas pelo FP9193, quando marcado o campo Calcula SEFIP 650/660) anterior ao cálculo da rescisão, estas informações serão geradas no demonstrativo da rescisão, detalhadas mês a mês.
  • Autônomos: refere-se ao pagamento dos autônomos. Fica habilitado somente quando o parâmetro 'Envio Movimento Autônomos pela Folha de Pagamento (FP2160)' do programa FP0560, complemento do eSocial, pasta eSocial estiver marcado.
  • Férias: refere-se ao cálculo das férias. A partir do leiaute S-1.0 as férias devem ser informadas no evento S-1200, dessa forma foi disponibilizada a opção para geração.
-S-1210 Selecionar o(s) cálculo(s) para geração/eliminação das tabelas intermediarias de pagamento:
  • Folha Normal
  • Adto Normal
  • 13 Salário
  • Adto 13 Salário
  • PLR
  • Período Anterior
  • Rescisão
  • Férias
  • Anterior eSocial  (funcionalidade liberada no versão 12.1.18)
  • Complemento Rescisão (funcionalidade liberada na versão 12.1.19)
  • Autônomos

Ao selecionar o campo “S-1210”, automaticamente todos os campos deste quadro serão marcados e, todos os campos do quadro “S-1200 S-2299 S-2399” serão desmarcados.

Ao desmarcar o campo “S-1210”, automaticamente todos os campos deste quadro serão desmarcados.
A opção PLR

Opção:

  • Folha Normal: refere-se ao pagamento
de PLR em separado
  • da folha normal
, ou seja, em folha de adiantamento normal.A opção Período Anterior se refere ao cálculo do dissídio: a partir do leiaute 2.4, o sistema somente irá considerar no pagamento do demonstrativo referente ao bloco inforPerAnt do S-1200, os cálculos de dissídios provenientes do FP9193 e/ou FP9194 dos
  • .
    • Quando no mês/ano houver cálculo de diferenças salariais referentes ao ano corrente (geradas pelo FP9193), estas informações serão geradas no demonstrativo da folha normal.
    • Ou, quando houver cálculo de diferenças salariais efetuados pelo programa FP9194 para os funcionários enquadrados nos grupos de categorias de trabalhadores: Empregados, Avulsos e Agentes Públicos. O cálculo de dissídio dos funcionários dos demais grupos de categorias serão considerados como Folha Normal.
  • PLR: refere-se ao pagamento de PLR em folha de adiantamento normal, isto é, separado da folha normal.
  • Rescisão: refere-se ao pagamento da rescisão Quando no mês/ano houver cálculo de diferenças salariais referentes ao ano corrente (geradas pelo FP9193) anterior ao cálculo da rescisão, estas informações serão geradas no demonstrativo da rescisão.
  • Autônomos: refere-se ao pagamento
do demonstrativo do bloco infoPerApur do S-1200.
  • dos autônomos. Fica habilitado somente quando o parâmetro 'Envio Movimento Autônomos pela Folha de Pagamento (FP2160)' do programa FP0560, complemento do eSocial, pasta eSocial estiver marcado.
  • Anterior eSocial: refere-se
A opção Anterior eSocial se refere
  • aos cálculos de folha normal e rescisões anteriores ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador, mas cujo pagamento será efetuado no mês/ano do início da obrigatoriedade dos eventos periódicos.

Exemplo: O início da obrigatoriedade dos eventos periódicos é 01/05/2018.

  • Folha de Pagamento referente a 04/2018 é paga no dia 05/05/2018.
  • Funcionário desligado em 28/04/2018, com pagamento da rescisão em 08/05/2018.

Esta folha de pagamento e este desligamento precisam compor a mensagem S-1210 do mês 05/2018, no bloco detPgtoAnt.

Cabeçalho CPF para Múltiplo Vínculo

Gera a tabela de CPF para o mês/ano informado.

Este campo deve ser selecionado apenas quando for necessário lançar as informações de múltiplo vínculo para o eSocial no programa FP9822, mas o CPF do funcionário ainda não aparece disponível para o mês/ano neste programa.

Quando este campo estiver selecionado, apenas os campos Mês/Ano, Processo e Opção da pasta Parâmetros ficam habilitados.

(Pontos a destacar) Indicar o link do FP9822 para que o cliente fique ciente do processo completo a ser realizado. Inserir print do programa, destacando (circulando) o campo no programa.

Categoria SalarialFiltro por Categoria SalarialPermite ao usuário filtrar a geração da Remuneração/Pagamento por Categoria Salarial


Pasta Seleção:

Campo

Descrição

Validações/Regras

Estabelecimento

Inserir a faixa de estabelecimentos dos funcionários.

Não se aplica.
MatrículaInserir a faixa de Matriculas dos funcionáriosNão se aplica.

CPF

Inserir a faixa de CPFs dos funcionários.

Não se aplica.

Data SaídaInserir a faixa da data de saída.

Estes campos ficam habilitados apenas quando estiver selecionado o campo Rescisão no quadro "S-1200 S-2299 S-2399".

Somente as rescisões cuja data de desligamento esteja contemplada na faixa de datas informada serão consideradas para a geração/eliminação das tabelas intermediárias de remuneração.

Data PagamentoInserir a faixa da data de pagamento.

Estes campos ficam habilitados apenas quando estiver selecionado o campo Rescisão no quadro "S-1210".

Somente as rescisões cuja data de pagamento esteja contemplada na faixa de datas informada serão consideradas para a geração/eliminação das tabelas intermediárias de pagamento.

Pagto Compl RescisInserir a faixa da data de pagamento do complemento de rescisão.

Estes campos ficam habilitados apenas quando estiver selecionado o campo Complemento Rescisão no quadro "S-1200 S-2299 S-2399" ou "S-1210".

Somente os complementos de rescisão cuja data de pagamento esteja contemplada na faixa de datas informada serão consideradas para a geração/eliminação das tabelas intermediárias de remuneração e pagamento.


Pasta Digitação:

Campo

Descrição

Validações/Regras

C.P.F.

Inserir o CPF do funcionário.

Ao clicar duas vezes será exibida a tela de zoom para selecionar o CPF.
Nome

É exibido automaticamente após ser inserido o CPF.

Campo fica sempre desabilitado.

Botão InserirPara inserir um novo registro de funcionário na digitação.Botão fica sempre habilitado
Botão AlterarPara alterar o registro selecionado.

Apenas é permitido alterar o CPF.

Botão apenas fica habilitado quando houver registro.

Botão RetirarPara excluir o registro selecionado na digitaçãoBotão apenas fica habilitado quando houver registro.
Botão SalvarPermite salvar em arquivo .dig os registros inseridos na digitação, para serem recuperados em uma execução posterior.Botão apenas fica habilitado quando houver registro.
Botão RecuperarPermite recuperar arquivo .dig com os registros salvos anteriormente.Botão fica sempre habilitado

Nota:

Nos arquivos S-1200 - Remuneração do Trabalhador, S-2299 - Desligamento, S-2399 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutário, as informações do demonstrativo de calculo devem ser apresentadas por Lotação Tributária, sendo assim, caso a empresa trabalhe com Tomadores de Serviço, é necessário que a geração das tabelas intermediárias da remuneração relativa aos cálculos da folha normal e rescisão seja feita com base no rateio por Tomador de Serviço.

  • Se o estabelecimento do funcionário estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, a geração do demonstrativo do calculo da folha mensal/rescisão será feita com base na tabela de rateio do cálculo. Caso o rateio não esteja efetuado, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução do programa e o demonstrativo não será gerado.
  • (Pontos a destacar) - Explicar que é necessário executar os programas FP4150, FP4250 e conferir FP4250 para verificar se está correto. Detalhar porque são necessárias as execuções destes programas e o que os mesmos farão (Ativos). Explicar o mesmo processo que deve ser realizado para funcionários desligados (FR4150).


  • Se o estabelecimento do funcionário não estiver parametrizado para usar rateio por tomador de serviço, e for identificado que o funcionário esteve alocado em mais de um tomador no mês/ano de geração do demonstrativo, será impressa uma mensagem de inconsistência no log de execução e o demonstrativo não será gerado. Neste caso, será necessário verificar no programa FP1210 se o histórico de tomador de serviço do funcionário está correto. Se estiver, deverá ser feita a parametrização do estabelecimento em questão para passar a utilizar a rotina de Rateio por Tomador, e também, deverão ser parametrizados os eventos que devem ser rateados.


Complemento de Rescisão

(Pontos a destacar) Explicar os pré-requisitos para gerar o complemento de rescisão. Demonstrar exemplos das rotinas de dissídio funcionário - FP9193 e FP9194. Caso necessário, pode-se criar documentos separados e apenas indicar os links nesta página.

  • Quando se tratar de um complemento de dissídio, somente irá criar as tabelas intermediárias, se encontrar a tabela de cálculo do dissídio, que é gerada no FP9193/FP9194. Estas tabelas intermediárias serão demonstradas no mesmo arquivo de dissídio (Período Anterior), por ter as mesmas características como mês/ano anterior, tipo de acordo, data efetivação acordo, descrição origem, etc.
  • Ao selecionar a opção Eliminar e Complemento Rescisão serão eliminadas as tabelas intermediárias de remuneração referentes aos complementos de rescisão, independente do motivo.


Previdência Complementar

 * Essas informações serão geradas a partir do leiaute S-1.

(Pontos a destacar) Explicar quando os campos abaixo (FP9823) devem ser marcados ou desmarcados. Por exemplo: quando trata-se de rescisão é necessário deixar todos os campos marcados; caso contrário a informação não é gerada (segundo testes realizados). Segundo nos foi informado pela equipe de produto, é necessário deixar tudo marcado pois o sistema entende internamente o que deve realizar. Porém, caso realmente seja necessário deixar sempre tudo marcado, não deve-se deixar os campos habilitados para edição, pois pode gerar confusão para o cliente.

Explicar o processo para o cliente, para que fique claro qual a ordem para eliminação e geração das informações (necessário para quando não foi efetuado o processo correto e faltou informações no XML).

  • marcar o S-1200 e eliminação, posteriormente marcar o S-1210 também para eliminação.

  • marcar o S-1200 para geração e conferir as informações geradas e posteriormente marcar o S-1210 para geração.

Explicar também a utilização do campo Período Anterior. Citar exemplos para facilitar o entendimento do cliente.

Image Removed

(Pontos a destacar) Explicar como realizar o processo para quem efetua pagamento dentro e fora do mês e o que deve ser enviado em cada caso.

(Pontos a destacar) Se o programa possui o campo Eliminação, o programa deveria bloquear a execução do FP9823 de Geração se o processo não foi eliminado e alertar ao usuário que já tem informação gerada e deverá ser eliminada?

2

Programa passa a gerar as informações relativas a planos de previdência complementar.

  • Na geração do S-1210, para os cálculos de Folha Normal, Adiantamento Normal, Férias, Rescisão e Décimo Terceiro Salário.
  • Para os eventos que estão transitando nos cálculos, que sejam relacionados a Previdência Privada devem estar parametrizados no FP0980, para os Grupos (abaixo) e Prestador de Serviço correspondente a Previdência.
    • Previdência Privada normal 
    • Previdência Privada 13     
    • Previdência Privada FAPI
    • Previdência Privada 13 FAPI


Eliminação de Cálculos

Quando ocorrer a eliminação de algum cálculo no sistema, caso existam tabelas intermediárias de remuneração ou pagamento geradas, estas serão eliminadas.

Observação: Essa informação também está disponível na Central de Atendimento através do link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360012663411

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