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Informações Gerais

Objetivo

Agregar à Regra de Descontos Varejo já existente do LOJA, opções de Brinde e Bonificação e disponibilizá-las no TOTVS PDV.
Operacionalmente será acrescentado novas funcionalidades à promoção de Desconto, possibilitando que o usuário parametrize também regras por:

• Quantidades
• Multiplos de valor
• Grupo de filiais

 e implementando novas funcionalidades para atender as promoções de Bonificações e Brindes considerando as mesmas possibilidades de parametrização atualmente disponíveis na rotina Regra de Descontos Varejo que são :

• Valor
• Quantidade
• Multiplo de Quantidade
• Forma de pagamento
• Filiais
• Grupo de Filiais
• Categorias
• Cliente
• Grupo de clientes
• Dia da semana
• Mais de um item
• Periodo de validade  
  
  

Definição da Regra de Negócio

São considerados brindes Brindes as mercadorias que não constituem objeto normal da atividade do contribuinte, que  tenham sido adquiridas para distribuição gratuita ao consumidor ou usuário final, ou seja, não é tributado.
Bonificação é um desconto comercial concedido dentro do documento fiscal por meio de entrega de quantidade maior de mercadorias ao mesmo preço, ou seja, é um valor tributado.
Ao cadastrar uma nova regra, deve-se validar comparando a regra atual com as demais já existentes para que não ocorram duplicidades ou altere o funcionamento das regras já existentes.

Abaixo segue a tabela de funcionalidades por tipo de promoção: 

Deverá ser incluído no grid dos Itens (MB8) na tela de cadastro da Regra de desconto os seguintes campos:

• Tipo de Regra(MB8_TPREGR) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
• Quantidade(MB8_QTDPRO) – Quantidade de produtos comprados do produto para se adquirir a promoção.
• Multiplo Qtde(MB8_QTDMUL)– Com as opções:
  • Sim – quando a quantidade de brinde(s) é acumulativa, ou seja, o cliente receberá mais de 1 brinde ao atingir o múltiplo da Quantidade informada.
  • Não – quando a quantidade de brinde(s) não é acumulativa , ou seja, independente da quantidade o cliente receberá somente 1 brinde.

• Prod. Relacao(MB8_IDPROD) – Ao clicar nesse campo será aberto uma nova tela para incluir os produtos que serão ofertados como bonificação ou brinde, na qual deverá conter os seguintes campos:

  • ID Referência(MGB_IDPROD) – Irá gravar MB8
  • Produto(MGB_CODPRO) – Corresponde o(s) produto(s) que serão ofertados por Brinde ou Bonificação de acordo com o campo Tipo de Regra selecionado.
  • Quantidade Promocional(MGB_QTDPRO) – Especifica a quantidade de produtos que o cliente receberá.
  • Percentual Desconto(MGB_DESCPR) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação.
  • Valor Desconto(MGB_DESCVL) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação. 

Deverá ser incluído no grid de Empresa/Filial (MB3) do cadastro de Regra de desconto os seguintes campos:

• Tipo de Regra(MB3_TIPO) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
• Codigo do Grupo(MB3_CODGRU) – Código do Grupo da Regra
  

Deverá ser incluído no grid de Range de Valores (MB2) do cadastro de Regra de desconto os seguintes campos:

• Tipo de Regra(MB2_TPREGR) – Com as opções Desconto ou Bonificação ou Brinde.
• Prod. Relacao(MB2_IDPROD) – Ao clicar nesse campo será aberto uma nova tela para incluir os produtos que serão ofertados como bonificação ou brinde, na qual Deverá conter os seguintes campos:
  
  • ID Referência(MGB_IDPROD) – Irá gravar MB2
  • Produto(MGB_CODPRO)  – Corresponde o(s) produto(s) que serão ofertados como por Brinde ou Bonificação de acordo com o campo Tipo de Regra selecionado.
  • Quantidade Promocional(MGB_QTDPRO)  – Especifica o limite de produtos ofertado na Bonificação ou Brindes.
  • Percentual Desconto (MGB_DESCPR) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação.
  • Valor Desconto (MGB_DESCVL) – Será aplicado somente para o desconto do tipo Bonificação. 
  
  

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.