Passo a passo: | Para utilização da Tolerância de Recebimento é necessário seguir os procedimentos abaixo: - Cadastrar aprovadores;
- Cadastrar um grupo de aprovação;
- Informar no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação das notas;
- Cadastrar uma tolerância de recebimento para quantidade e/ou valor. Caso deseje cadastrar uma única tolerância para todas as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco;
- Após entrar com a NF, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (NF maior que PC) a NF entra bloqueada no Sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso deseje que a tolerância seja feita também quando NF for menor que PC, deve-se alterar o valor do parâmetro MV_TOLENEG.
- Para realizar a liberação da nota, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de Liberação de Documentos. Após, localizar a NF e liberar.
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