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Envio do Ato Concessório na Nota Fiscal de saída através do Pedido de Exportação

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura.

Módulo:

SIGAEIC - Easy Import Control

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Pedido de Exportação de Embarque
Pedido de exportação.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

AVGERAL
Geração de tags de pedido de exportação e embarque no XML da NFE Sefaz.
EECAP100
Geração de pedido de exportação.
EECAP101
Geração de Embarque.

Cadastros Iniciais:

Aplicar atualização dos programas UPDDRIST,AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW,AVOBJECT.PRW, EECAP101.PRW e EECAP102.PRW.

Parâmetro(s):

MV_EECFAT = .T. , MV_AVG0067 = .T.

Chamados Relacionados

TUMEO1

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Todos

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

 

 

Descrição

Disponibilizada nova funcionalidade para permitir o envio do ato concessório na nota fiscal de saída transmitida ao Sefaz, mesmo que o processo de exportação ainda não possua embarque. A melhoria consiste em possibilitar informar o ato concessório no módulo de exportação, quando o processo está em fase de pedido, para que a informação seja considerada na transmissão da nota fiscal gerada através do pedido de venda referente ao pedido de exportação. Essa melhoria está disponível apenas para ambientes que não estejam integrados ao módulo de Drawback.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Atualizações do Compatibilizador

1 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela EE8 - Item do pedido de embarque:

 

Campo

EE8_ATOCON

Tipo

Caracter

Tamanho

13

Decimal

0

Formato

9999999999999

Título

Ato Conces

Descrição

Ato concessorio

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

When

AP100W("EE8_ATOCON")

Relação

-

Val. Sistema

-

Help

Número do Ato Concessorio.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_EECFAT

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Indica se esta integrado com o sistema de faturamento.

 

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MG_AVG0067

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Geração de embarque para pedido(s) não faturado.  

Procedimento para Utilização 

Pré-Requisitos:

1.       Configurar o parâmetro MV_AVG0067 com o valor .T. e MV_EECFAT com o valor .T.

2.       Ter um pedido de embarque com o campo EE8_ATOCON preenchido com o numero do Ato Concessório.

3.       Ter a Configuração da Nota Fiscal eletrônica no ambiente. 

3.       Gerar a NF do pedido de embarque no Modulo de Faturamento (SIGAFAT)

 

Sequência 01 – Geração do XML para a Nfe Sefaz

 

1.       No Faturamento (SIGAFAT),  utilizar a opção Atualizações/Nf-e e Nfs-e/Nf-e Sefaz.

2.       Na tela de busca de NFE,  selecione o tipo SAÍDA, o filtro para para busca, e a série da Nota fiscal.

3.       Na geração do XML, verifique que será pego na tag Draw o numero do Ato concessório definido na tela de pedido de exportação.